监督索引号53052300436101200000

目录

第一部分 龙陵县象达镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县象达镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县象达镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县象达镇中心卫生院位于龙陵县象达镇象达街子中段，占地面积3406平方米，房屋建筑面积3728平方米，业务用房面积3174平方米，属于事业编制，编制机构数1个，编制床位70张，实际开放床位100张。是党委政府举办,为象达镇和周围各乡镇人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规；依法行医，实施卫生监督；加强突发卫生事件应急队伍建设；贯彻国家爱国卫生工作规划，爱国卫生工作；负责全镇防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策;履行着象达镇全镇的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：外产科、内儿科、中医科、医技科、公卫办、院办、财务科和后勤保障科。

所属单位15个，分别是：象达社区卫生室、营坡社区卫生室、赧洒社区卫生室、甘寨社区卫生室、棠梨坪社区卫生室、坝头社区卫生室、朝阳社区卫生室、坡头田村卫生室、迤沙寨村卫生室、邦工村卫生室、大厂村卫生室、芹菜塘村卫生室、帕掌河社区卫生室、小米地村卫生室、勐蚌村卫生室。

（三）重点工作概述

2023年，我院将认真贯彻落实省、市、县卫生健康工作会议精神，按照上级下达的年度卫生健康工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，以期各项卫生健康工作得到有效推进。重点工作：不断完善基本医疗保障制度；稳步推进国家基本药物制度；顺利推行基本公共卫生服务均等化；积极开展艾滋病防治工作；抓好党风廉政建设和行风建设工作。主要为：

1.全力推进健康扶贫攻坚。贯彻落实云南健康扶贫30条措施实施方案、大病专项集中救治方案和大病专项补充保险实施方案等健康扶贫有关政策措施，突出重点地区、重点人群、重点病种综合精准施策，有效防止因病致贫、因病返贫。

2.医药卫生体制改革取得新进展。基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。

3.医疗卫生服务制度体系日益健全。全镇覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。

4.公共卫生服务均等化水平逐步提高。全镇积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。

5.基层中医药工作走取得良好进展。全镇以争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗资源快速增长，服务能力显著增强，为改变基层群众就医习惯和破解医改难题进行了有益的探索和实践。

6.医疗卫生服务综合监管显著加强。认真落实《医疗质量管理办法》等法律法规，加强医疗责任保险工作，构建和谐医患关系。

7.人口计生各项工作有效推进。按要求实施全面两孩政策，改革和完善《生育服务证》登记办理，认真落实计划生育利益导向政策，加强出生人口监测预警和出生人口性别比综合治理，积极推进流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化等工作。

8.第四轮防艾人民战争持续攻坚。严格落实一把手负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面从严治党和行风作风建设扎实有效。坚定不移抓理想信念和党性党风教育，严明政治纪律和政治规矩，强化日常教育监督管理，加大正风肃纪力度，保持风清气正的政治生态。认真抓好医德医风教育和行风建设，全力推进廉政风险防控机制建设，强化医德考评和宣传教育。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6362974.89元，其中：一般公共预算6362974.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少13976150.98元，同比下降68.72%，原因分析主要是：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数增长；三是2023年度将单位事业收入没有纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6362974.89元，其中:本年收入6362974.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6362974.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加1206849.02元，同比增长23.41%，原因分析主要是：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数增长；三是2023年度将单位事业收入没有纳入预算管理。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少15183000元，同比下降100%，原因分析主要是：2023年度将单位事业收入没有纳入预算管理，事业收入0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6362974.89元。财政拨款安排支出 6362974.89元，其中：基本支出5896630.89元，与上年对比增加1106205.02元，同比增长23.09%，原因分析主要是：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数增长；项目支出466344元，与上年对比增加100644元，同比增长27.52%，原因分析主要是：一是基本公共卫生服务项目县级配套补助资金比上年预算增加4500元；二是乡村医生养老保险县级补助资金比上年预算增加5088.48元；三是全科医生特设岗位补助经费纳入项目支出比上年预算增加65000元；四是退休人员医疗补助经费纳入项目支出比上年预算增加53900元；五是家庭医生签约服务项目县级补助资金比上年预算减少26444.48元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5896630.89元，其中：人员经费5826794.97元；公用经费69835.92元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排6个项目，资金共计466344元，其中：民生项目3个，资金共计267488.48元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计198855.52元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，基本支出5896630.89元，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出645087.36元；2080502事业单位离退休8400元；2100302乡镇卫生院4604683.49元；2100399其他基层医疗卫生机构支出168000元；2101102事业单位医疗303786.25元；2101103公务员医疗补助139671.84元；2101199其他行政事业单位医疗支出16501.95元；2109999其他卫生健康支出10500元。项目支出466344元（其中，财政拨款466344元，主要用于：2100399其他基层医疗卫生机构支出265044元；2100408基本公共卫生服务82400元；2101102事业单位医疗3500元；2101103公务员医疗补助50400元；2109999其他卫生健康支出65000元。单位资金0元）。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元，（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于基层医疗卫生事业全额拨款二级预算单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额22966532.96元，其中，流动资产14207287.67元，固定资产8759245.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少916798.17元，其中固定资产减少660666.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县象达镇中心卫生院2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436101200111