监督索引号53052300436100600000

目录

第一部分龙陵县龙山镇河头卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县龙山镇河头卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县龙山镇河头卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县龙山镇河头卫生院主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：西医门诊、中医门诊、住院部、公卫防保科和后勤保障科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实党的二十大精神和省、市、县卫健工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新，2023年，我镇卫生工作重点是抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，确保各项卫生工作得到有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5921138.99元，其中：一般公共预算1921138.99元，较上年增加365267.26元，增长23.48%，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4000000元，较上年增加1578376.14元，增长65.59%，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1943643.4元，同比增长48.87%，主要原因为：一是当年新招考录用1人，工资福利预算数增加；二是单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数增加；三是项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1921138.99元，其中:本年收入1921138.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1921138.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加365267.26元，同比增长23.48%，主要是：一是当年新招录1人，工资福利预算数增加；二是单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数增加；三是项目收入较去年增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入4000000元，其中:事业收入4000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加1578376.14元，同比增长65.18%。主要是上年事业收入未全部纳入预算，另外2023年随着医疗业务水平的提升，事业收入预计较上年有所提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5921138.99元。财政拨款安排支出1921138.99元，其中：基本支出1748150.8元，与上年对比增加358979.07元，同比增长25.84%，主要是工会经费支出增加2380.56元，人员经费支出增加356598.51元；项目支出172988.19元，与上年对比增加6288.19元，增长3.77%。主要是基本公共卫生经费、家庭医生签约服务项目补助资金、乡村医生养老保险县级补助资金支出较去年增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1748150.8元，其中:人员经费1727896.48元；公用经费20254.32元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共172988.19元，其中：民生项目3个，资金共计172988.19元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185074.56元，2100302乡镇卫生院1311801.33元，2100399其他基层医疗卫生机构支出226788.19元，2100408基本公共卫生服务38300元，2101102事业单位医疗88890.29元，2101103公务员医疗补助65508.64元，2101199其他行政事业单位医疗支出4775.98元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费增加0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计4000000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类1个，资金共计4000000元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31380元，其中：政府采购货物预算6880元、政府采购服务预算24500元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费4965元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县龙山镇河头卫生院资产总额6805722.68元，其中，流动资产4782706.52元，固定资产1998641.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24374.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1180862.57元，其中固定资产增加483535.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县龙山镇河头卫生院2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436100600111