监督索引号53052300436100200000

目录

第一部分 龙陵县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县妇幼保健院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本地区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期和学龄期保健，受龙陵县卫生健康局委托对托幼园（所）卫生保健进行管理及业务技术指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。妇幼卫生生殖健康的应用性研究并组织推广适宜技术。为搞好计划生育提供技术指导，计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，技术人员培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置个20内设机构，包括：院办、党办、工会、医务科、财务科、质控办、护理部、感控办、药剂科、检验科、医学影像科、后勤科、医保办、发热哨点、口腔科、中医科、人事科、妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.妇女疾病筛查情况

（1）免费开展全县妇女两癌筛查及盆底评估，做好妇女疾病的管理。一是县城社区一对一服务安排时段进行妇女疾病筛查。二是2023年2月乡镇对接进行妇女疾病筛查。

（2）打造盆底修复中心。一是建立盆底评估-体质辩证-中医熏蒸治疗-盆底治疗-磁疗的规范化治疗。二是建立女性盆底修复档案定期随访管理。

（3）建立妇女康复中心。一是妇女体检-疾病门诊-康复门诊的规范化建设。二是开设青春期门诊和更年期门诊。

2.孕产妇系统管理情况

（1）重新维修产科病房及手术室，开展接生和产后管理。

（2）开设孕产群体门诊、高危孕产妇门诊、婚前保健门诊、孕前保健门诊、孕期保健门诊、孕期营养门诊、产后保健门诊。一是开展孕妇学校，每月一次按照规范进行推广。二是开设母乳喂养门诊做好母乳成分分析。

3.拓展业务开设新的科室

（1）按照国卫妇幼发〔2015〕59号文件开设6个住院病区新生儿科、儿童康复科、中医儿科、产科、妇科、中医妇科。

（2）打造四个规范提升妇幼保健能力，规范儿童保健部新生儿筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童五官保健、高危儿管理预计2023年建立县级版儿童发展基地；规范孕产保健部婚前保健、孕前保健、孕期保健、产后保健门诊，2023年申请产后母婴康复机构评审；与省市级联合开展医学遗传与产前筛查；规范妇女保健部青春期保健、更年期保健、乳腺保健，开展妇科微创品牌，特色中医妇科治疗，打造县域内盆底修复及妇女康复中心；规范计划生育技术服务部开设计划生育指导门诊、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、男性生殖健康门诊。

（3）为了提升四个大部的建设配套急诊科、手术室、病理科。

4.做好硬件建设方面为医疗发展做好保障

（1）新院建设2023年如期推进，三年后建设成为占地21亩，床位200张，设施设备齐全的二级甲等标准妇幼保健机构。

（2）在新院建设阶段老院区重新修建门诊人流手术室；疫情防控期间优化发热门诊规范特色。

（3）南院区母婴康养中心建设规范托管室；儿童体检中心三楼改造建设一体化产科、手术室、新生儿病房，耗材楼改造建设规范化库房，原核酸点改造孕产保健部门诊治疗区域。

（4）供应室建设与县医院签订协议统一配送。

二、预算单位基本情况

龙陵县妇幼保健院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 17423166.78元，其中：一般公共预算5423166.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入12000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年一般公共预算拨款5423166.78元,2022年一般公共预算拨款4582579.63元，2023年与上年对比增加840587.15元，同比增长18%，主要原因是人员经费增加。2022年事业收入8000000元，2023年事业收入12000000元，2023年与上年对比增加4000000元，同比增长50%，主要原因是门诊住院人次增加，相应药品材料费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5423166.78元，其中:本年收入5423166.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5423166.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年一般公共预算财政拨款 5423166.78元,2022年一般公共预算财政拨款4582579.63元，2023年与上年对比增加840587.15元，同比增长18%，主要原因是人员经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入12000000元，其中:事业收入12000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年事业收入12000000元，2023年与上年对比增加4000000元，同比增长50%，主要原因是门诊住院人次增加，相应药品材料费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17423166.78元。财政拨款安排支出 5423166.78元，其中：基本支出5423166.78元，与上年对比增加840587.15元，同比增长18%，主要原因是人员经费增加；项目支出0元，与上年持平；2023事业支出12000000元，与上年对比增加4000000元，同比增长50%，主要原因是门诊住院人次增加，相应药品材料费增加。

预算总支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出607685.76元，2100403妇幼保健机构支出16383013.97元，2101102事业单位医疗保险285537.13元，2101103公务员医疗补助131281.44元，2101199 其他行政事业单位医疗支出15648.48元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5423166.78元，其中：人员经费5317526.06元；公用经费105640.72元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出607685.76元，2100403妇幼保健机构支出4383013.97元，2101102事业单位医疗保险285537.13元，2101103公务员医疗补助131281.44元，2101199 其他行政事业单位医疗支出15648.48元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排12000000元，其中：人员经费6000000元；公用经费6000000元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额5465300元，其中：政府采购货物预算5465300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县妇幼保健院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为40000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费40000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县妇幼保健院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，不涉及此项公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县妇幼保健院资产总额14473975.96元，其中，流动资产12137983.50元，固定资产2335992.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2677808.52元，其中固定资产增加1215846.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，0账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县妇幼保健院2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436100200111