监督索引号53052300436100000

目录

第一部分 龙陵县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县卫生健康局是全县卫生健康系统行政主管部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划，加强卫生健康人才队伍建设。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导各医疗卫生单位卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进龙陵县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.指导龙陵县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县卫生健康局共设置9个内设机构，包括：党工委办公室、办公室、人事股、规划财务及信息化股、医政医管科教及体制改革股、防治艾滋病及疾病预防控制股、妇幼及人口监测与家庭发展股、中医药管理及健康发展股、政策法规及综合监督股。所属单位15个，分别是：县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县人民医院、县中医医院、县卫生健康局监督执法所、龙山镇河头卫生院、镇安镇中心卫生院、龙江乡中心卫生院、腊勐镇卫生院、碧寨乡卫生院、龙新乡卫生院、象达镇中心卫生院、平达乡中心卫生院、勐糯镇中心卫生院、木城乡卫生院。

（三）重点工作概述

2023年，龙陵县卫生健康局将认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，确保各项卫生健康工作得到有效推进。主要围绕以下几方面开展工作：一是有效落实常态化疫情防控工作。二是深入推进爱国卫生建设，持续开展宣传，开展秋季“除四害”消杀活动，及时发放灭鼠药、灭蝇药等。三是持续巩固提升健康扶贫成果。进一步推进健康扶贫成果与深化医改、健康龙陵建设、“十四五”卫生健康规划的深度融合。一方面稳定现有政策，动态监测预警。对照基本医疗有保障标准，对监测户、边缘户家庭成员的患病情况、医疗救治、医疗费用报销和自付等情况进行监测，为推进乡村振兴提供坚实的健康保障，预警因病返贫致贫风险。另一方面推进健康乡村建设。深化医教协同，发挥县级医院主渠道带动作用，加大基层卫生人才培养。探索乡村卫生专业技术人员一体化管理，推行“乡聘乡管村用”，推动乡村医生向执业（助理）医师转变，采取下派上挂、巡诊等方式提高基层卫生服务水平。四是提升全县医疗服务能力和水平。加快信息化建设，稳步推进医共体各项工作，提升全县医疗服务能力和水平，推动各医疗机构从“治病”向“防病”转变，患者由“无序就医”向“分级转诊”转变，医疗服务水平由“龙头强”向“县域强”转变。五是扎实深入公共卫生服务。一方面加强健康宣教，通过“五进”活动的开展，有效提高群众预防疾病和促进健康的能力。另一方面加强严重精神障碍患者、慢病、传染病、地方病管理。六是进一步增强党的领导，夯实基层党建责任。认真落实“一月一条例、一月一主题、一月一清单”工作制度，有效推动基层党建责任在一线落实。增强基层党组织政治功能。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神等作为党组会议“第一议题”。积极提升基层党建质量。对标本系统、本行业、本领域的标杆，全面查找差距，制定赶超措施，压实创建责任，全力比学赶超，聚焦推动党的全面领导落实到基层，推动公立医院基层党建全面进步。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，工勤编制2人，事业编制3人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5533365.88元，其中：一般公共预算5533365.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

总收入与上年对比增加1041396.98元，主要是一般公共预算拨款增加1041396.98元，原因是2023年政策性调资等人员经费增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5533365.88元，其中:本年收入5533365.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5533365.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1041396.98元，主要是一般公共预算拨款增加1041396.98元，原因是2023年政策性调资等人员经费增多。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元，同比增长0%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5533365.88元。财政拨款安排支出 5533365.88元元，其中：基本支出4704465.88元，与上年对比增加883276.98元，主要原因2023年政策性调资等人员经费增多；项目支出828900元，与上年对比增加158120元，主要原因是2023年七个专项行动、职业病防治等县级配套项目资金纳入卫健局机关核算，本级财力项目支出较上年增多。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4704465.88元，其中：人员经费4704465.88元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排7个项目，资金共计828900元，其中：民生项目2个，资金共计468900元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委、县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目7个，资金共计828900元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出30000元， 2100408基本公共卫生服务100000元，2100409重大公共卫生服务190000元，2100410突发公共卫生事件应急处理20000元，2100699其他中医药支出50000元，2100799其他计划生育事务支出368900元，2109999其他卫生健康支出70000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位2023年无市对下专项转移支付预算支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103000元，比上年增加30000元，增长41.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县卫生健康局2023年公务接待费预算为50000元，比上年增加30000元，增长150%。预算国内公务接待批次约为40次，共计接待约300人次。

公务接待费预算较上年增长的原因是2023年因开展疫情防控常态化监督检查、国家卫生城市复审、中医药先进县复审等工作接待人次、批次等预计较上年增多，所以接待费用预算增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为53000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费53000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，较上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费523985.28元，比上年预算减少14042.16元，同比下降2.61%，占基本支出的11.14％，主要原因是县级村医补助未纳入公用经费下核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县卫生健康局资产总额10428513.44元，其中，流动资产5575533.19元，固定资产4631864.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产221115.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少95962708.48元，其中固定资产减少290742.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县卫生健康局2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436100111