监督索引号53052300436100000

目录

第一部分 龙陵县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县卫生健康局是全县卫生健康系统行政主管部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划，加强卫生健康人才队伍建设。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导各医疗卫生单位卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进龙陵县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.指导龙陵县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县卫生健康局共设置9个内设机构，包括：党工委办公室、办公室、人事股、规划财务及信息化股、医政医管科教及体制改革股、防治艾滋病及疾病预防控制股、妇幼及人口监测与家庭发展股、中医药管理及健康发展股、政策法规及综合监督股。所属单位15个，分别是：

1.县疾病预防控制中心

2.县妇幼保健院

3.县人民医院

4.县中医医院

5.县卫生健康局监督执法所

6.龙山镇河头卫生院

7.镇安镇中心卫生院

8.龙江乡中心卫生院

9.腊勐镇卫生院

10.碧寨乡卫生院

11.龙新乡卫生院

12.象达镇中心卫生院

13.平达乡中心卫生院

14.勐糯镇中心卫生院

15.木城乡卫生院

（三）重点工作概述

2023年，龙陵县卫生健康局将认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，确保各项卫生健康工作得到有效推进。主要围绕以下几方面开展工作：一是有效落实常态化疫情防控工作。二是深入推进爱国卫生建设，持续开展宣传，开展秋季“除四害”消杀活动，及时发放灭鼠药、灭蝇药等。三是持续巩固提升健康扶贫成果。进一步推进健康扶贫成果与深化医改、健康龙陵建设、“十四五”卫生健康规划的深度融合。一方面稳定现有政策，动态监测预警。对照基本医疗有保障标准，对监测户、边缘户家庭成员的患病情况、医疗救治、医疗费用报销和自付等情况进行监测，为推进乡村振兴提供坚实的健康保障，预警因病返贫致贫风险。另一方面推进健康乡村建设。深化医教协同，发挥县级医院主渠道带动作用，加大基层卫生人才培养。探索乡村卫生专业技术人员一体化管理，推行“乡聘乡管村用”，推动乡村医生向执业（助理）医师转变，采取下派上挂、巡诊等方式提高基层卫生服务水平。四是提升全县医疗服务能力和水平。加快信息化建设，稳步推进医共体各项工作，提升全县医疗服务能力和水平，推动各医疗机构从“治病”向“防病”转变，患者由“无序就医”向“分级转诊”转变，医疗服务水平由“龙头强”向“县域强”转变。五是扎实深入公共卫生服务。一方面加强健康宣教，通过“五进”活动的开展，有效提高群众预防疾病和促进健康的能力。另一方面加强严重精神障碍患者、慢病、传染病、地方病管理。六是进一步增强党的领导，夯实基层党建责任。认真落实“一月一条例、一月一主题、一月一清单”工作制度，有效推动基层党建责任在一线落实。增强基层党组织政治功能，始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神等作为党组会议“第一议题”。积极提升基层党建质量。对标本系统、本行业、本领域的标杆，全面查找差距，制定赶超措施，压实创建责任，全力比学赶超，聚焦推动党的全面领导落实到基层，推动公立医院基层党建全面进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制720人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制697人。在职实有682人，其中： 财政全额保障418人，财政差额补助264人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员264人，其中： 离休0人，退休264人。

车辆编制31辆，实有车辆34辆。（县疾病预防控制中心：在编3辆，不在编2辆，不在编车辆分别为：疫苗运输车1辆，消除疟疾项目业务用车1辆；木城卫生院：车辆编制3辆，实有车辆2辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入155903669.38元，其中：一般公共预算82961669.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入72892000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元。

总收入与上年对比增加54587933.21元，同比增长53.88%，主要是：一般公共预算拨款增加17939162.46元，同比增长27.59%，原因是因为政策性调资等导致人员经费预算较上年增加；事业收入预算增加36937376.14元，增长102.73%，原因是2022年事业收入未纳入预算；其他收入预算比上年减少238600元，下降82.67%，主要是捐赠等临时性收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入82961669.38元，其中:本年收入82961669.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82961669.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加17939162.46元，同比增长27.59%，主要原因是政策调资以及人员变动等增加预算收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入72942000元，其中:事业收入72892000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加44648800元，同比增长157.81%，主要是上年龙陵县妇幼保健院、龙陵县人民医院、龙陵县中医医院、龙陵县镇安镇中心卫生院、龙陵县腊勐镇卫生院、龙陵县碧寨乡卫生院、 龙陵县平达乡中心卫生院、龙陵县勐糯镇中心卫生院、龙陵县木城乡卫生院等单位事业收入未纳入预算，导致2023年事业收入与之相比大幅增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出155903669.38元。财政拨款安排支出82961669.38元，其中：基本支出79405773.51元，与上年对比增加16968146.59元，同比增长27.18%，主要是政策调资以及人员变动等增加预算支出；项目支出3555895.87元，与上年对比增971015.87元，同比增长37.57%，主要是基本公卫、乡村医生养老保险、家庭医生签约服务项目等资金预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排79405773.51元，其中：人员经费77996867.83元；公用经费1408905.68元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排55个项目，资金共计3555895.87元，其中：民生项目22个，资金共计1678742.27元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计389722.56元；专项业务类项目30个，资金共计1487431.04元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休6600元，2080502事业单位离退休46280元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8512695.74元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出820000元，2080801死亡抚恤81900元，2100101行政运行3305986.11元，2100199其他卫生健康管理事务支出249827.02元，2100201综合医院11357419.39元，2100202中医（民族）医院6160190.56元，2100302乡镇卫生院29550310.73元，2100399其他基层医疗卫生机构支出3492707.61元，2100401疾病预防控制机构5686214.86元，2100402卫生监督机构1174687.88元，2100403妇幼保健机构4383013.97元，2100408基本公共卫生服务753600元，2100409重大公共卫生服务190000元，2100410突发公共卫生事件应急处理20000元，2100699其他中医药支出50000元，2100799其他计划生育事务支出368900元，2101101行政单位医疗250001.6元，2101102事业单位医疗3764169.92元，2101103 公务员医疗补助2195601.94元，2101199其他行政事业单位医疗支出222317.89元，2101399其他医疗救助支出37244.16元，2109999其他卫生健康支出282000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排12900000元，其中：人员经费0元；公用经费12900000元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排10个项目，资金共计60042000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目10个，资金共计60042000元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门2023年无市对下专项转移支付预算支出情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，政府采购预算总额4152570元，其中：政府采购货物预算3903070元、政府采购服务预算249500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计238000元，较上年增加41000元，增长20.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县卫生健康局2023年公务接待费预算为65000元，比上年增加41000元，增长170.83%。预算国内公务接待批次约为30次，共计接待约400人次。

公务接待费预算较上年增长的原因是2023年因开展疫情防控常态化监督检查、国家卫生城市复审、中医药先进县复审等工作接待人次、批次等预计较上年增多，所以接待费用预算增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费173000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费173000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1408905.68元，比上年预算减少94394.32元，同比下降6.28%，占基本支出的1.77％，主要原因是县级村医补助未纳入公用经费下核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县卫生健康局资产总额786847753.25元，其中，流动资产461396146.45元，长期股权投资1213919.6元，固定资产193986965.02元，对外投资及有价证券0万元，在建工程126635997.91元，无形资产3614724.27元。与上年相比，本年资产总额减少31992721.97元，其中固定资产增加172107293.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县卫生健康局2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436100111