附件4：

2022年度龙陵县文化和旅游局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室 关于印发<龙陵县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（龙办发〔2019〕21号）精神，龙陵县文化和旅游局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级。

主要职责：

（1）研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草历史文化保护规范性文件草案。

（2）负责文化事业、文化产业和旅游业发展工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

（3）管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，推进基本公 共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导和管理文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管、行政审批，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市 场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

（13）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2．机构设置情况。

龙陵县文化和旅游局单位性质为正科级行政单位，内设4个股室，辖6个二级事业单位（其中龙陵县文化市场综合执法大队属副科级参照公务员管理法管理的事业单位），行政单位独立核算机构一个，其中，局本级为行政单位，龙陵县旅游市场质量监督管理所为编制独立财务不独立核算的事业单位；事业单位独立核算单位5个。

3．人员情况。

2022年末，龙陵县文化和旅游局共设编制67名。其中，行政编制12名，9个暂待消化编制，事业编制55名（含参公的行政编制3个）。实有在职人数64人，其中，局机关行政人员17人，事业单位人员47人（含参公管理事业人员2人）。离休人员0人。全局党委、行政、纪委和工、青、妇机构健全。2022年局机关行政人员因工作变动调入1人（段耘书）、调出1人（杨海涛）、退休1人（匡体有）；事业人员内部调整2人（杨国昌、陈思）、退休3人（刘勇）、辞职1人（杨自洁）。局机关调入1人、调出2人、退休1人；图书馆人员调入2人、退休1人；文化馆人员人员调出1人、辞职1人；民族文化工作队人员退休1人；文物管理所人员无变化；文化市场综合执法大队人员无变化。

离退休人员年末实有0人，退休0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人数40人，均为退休人员。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

目标一：坚持政治引领，党的建设得到全面加强。

目标二：坚持推进文化惠民，聚力提升公共文化服务水平。

目标三：坚持全域发展之路，全力推动旅游发展提速增效。

目标四：坚持节会为媒，持续提升文化旅游品牌形象。

目标五：坚持管服结合，营造良好文化旅游市场环境。

（三）部门整体收支情况

2022年本部门收入总计2383.66万元，均为财政拨款，没有事业收入和预算外资金收入，一般公共预算财政拨款收入占收入比重的100%。

2022年本部门支出总计2387.59万元，其中：基本支出:934.67万元，占总支出的39.15%；项目支出1452.92万元，占总支出的60.85%。

（四）部门预算管理制度建设情况

加强制度建设，健全内控机制。我局先后制定了《龙陵县文化和旅游局财务管理制度》、《龙陵县文化和旅游局固定资产管理制度》、《龙陵县文化和旅游局财政支出项目管理办法》、《龙陵县文化和旅游局会议费管理办法》、《龙陵县文化和旅游局公务卡管理办法》、《龙陵县文化和旅游局差旅费管理办法》、《龙陵县文化和旅游局公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资管理暂行办法》（参照《云南省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资管理暂行办法》执行）等各种专项资金管理办法，严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，完善预算编报和审批制度，加强结转结余资金管理，规范基本支出和项目支出预算申报流程，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。今后将在实际工作中认真贯彻执行，并继续建立健全管理办法和内控制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（1）通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2022年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

（2）通过绩效自评，从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善文化项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进公共文化服务建设中的引导作用提供参考。

（3）通过绩效自评，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（4）通过绩效自评，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。

（二）自评组织过程

1、前期准备

根据县财政局的绩效评价要求，确定我局评价对象，明确评价任务，研究布置和安排项目实施单位（股室）收集整理项目实施相关资料，为评价提供工作指引。

2、组织自评

龙陵县文化和旅游局组织人员通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况开展部门整体支出自评，全面了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，并形成相应部门自评报告。

3、督促整改

根据项目单位和部门自评情况，以问题为导向，针对绩效自评发现问题，督促项目实施单位（股室）进行认真整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，收入2383.66万元，支出2387.59万元，其中：工资福利支出856.88万元、商品和服务支出1401.92万元、个人和家庭的补助5.50万元、资本性支出60.00万元、对企业补助63.29万元，均为保障龙陵县文旅局干部职工工资及部门正常运转的相关经费支出。

（二）过程情况分析

1.预算执行：（1）严格预算执行，采取有效措施，加快预算执行进度，（2）严控结转结余，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数（3）项目组织良好，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；（4）“三公经费”节支增效，按照“三公经费”只减不增的要求，确保2022年部门“三公经费”预算数小于等于上年预算数；

2.预算管理：（1）管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。（2）信息公开及时完整，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整；

3.资产管理，资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（三）产出情况分析

1．公共文化服务效能持续提升。文化馆、图书馆、抗战纪念馆持续开展免费开放服务，图书馆接待到馆读者4700余人次，外借图书、期刊6300余册次，举办展览14次，采购图书1200余册，期刊37种（类）；创建图书流动点26个；组织图书进校园、进机关、进军营活动，现配送图书3600余册次，服务官兵、师生、群众3800余人次。抗日战争纪念馆、李鑫纪念馆、党史人物陈列馆等共接待参观14.47万人次，接待服务社会教育活动62场次；县图书馆、县文化馆、松山子高地文物本体保护等在建项目有序推进。

2.多措并举丰富群众文化。开展惠民演出共计70场次，群文辅导培训158场次，灯光音响保障共计15场次；积极组织喜迎党的二十大线上系列展播活动12场次，创作文艺作品快板《共建双拥模范城》、傈僳族说唱《阿期阿克哔》，其中《阿期阿克哔》荣获云南省第五届群众文化“彩云奖”保山市级初赛曲艺类一等奖；开展数字文化建设，完成线上画展86幅、视频9条、资讯6条、发布活动4场；举办传统文化傈僳族服饰培训班，培训50人次。

3.文化遗产保护有序开展。认真落实文物安全工作责任，强化文保单位、文物点安全巡查，年内无文物安全事件发生；有序推进文物的保护修缮，松山战役旧址之日军司令部旧址、日军军政班本部旧址、日伪县政府旧址修缮工程和消防安防工程、董家沟慰安所旧址消防安防工程完成验收，松山子高地文物本体保护项目和松山战役旧址陈列展示项目有序推进。非遗传承保护取得新成效，傈僳族萨片麻姑制作技艺、傈僳族麻纺织技艺、象达面塑成功申报成为云南省第五批省级非物质文化遗产保护项目。

4.文旅品牌打造取得突破。始终聚焦“旅游品牌化战略”，持续巩固提升省级全域旅游示范区创建成果，邦腊掌温泉养生度假区创建省级旅游度假区通过市级初评，待省级专家实地测评。腊勐镇岭岗寨乡村旅游景区、镇安老梨树温泉田园综合体景区创建国家3A级景区通过县级初评。品斛堂申报国家工业旅游示范基地、勐糯大寨社区申报全国旅游重点村通过市级初评，神泉民居客栈申报丙级旅游等级民宿通过省级专家实地评定，邦腊掌温泉获评五星级温泉旅游企业。持续打造勐糯、龙新、镇安、龙江等乡村旅游示范点，提升基础，丰富业态，完善服务。龙江稻花鱼、傣味大寨、多彩镇北、传统农耕雪山、蚌渺湖露营、勐冒农旅体验等乡村旅游品牌雏形初显。组织松山景区、镇北乡村旅游从业人员、餐饮业服务人员共计300余人次开展了服务礼仪、讲解、餐饮接待等3期专题培训，一定程度上提升了从业人员服务水平。

5.文旅行业逐步复苏回暖。始终聚焦“市场主体培育”，不断优化文旅发展环境，认真落实中央、省、市“六稳”“六保”安排部署及文旅行业纾困解困、恢复发展、稳增长等政策措施，及时汇总、制作政策汇编，并通过媒体宣传、政策解读、企业座谈、企业走访等多种形式，深入文旅企业宣政策、问需求、解难题。建立文旅项目融资需求库，组织金融机构与文旅企业面对面沟通对接，积极帮助文旅企业提振信心、渡过难关。组织“龙陵人游龙陵”产品，推出相约龙江湖畔、体验最美温泉、七彩镇安、腊勐红色文化之旅、象达勐蚌小香格里拉之旅、畅游龙新等龙陵境内一日游、两日游多条线路，成功带动龙陵自驾周边游、周末游、亲子游，效果明显。2022年1-11月份，全县共接待游客406.95万人次，实现旅游收入44.27亿元，按可比口径同比分别增长33.05%、35.40%，年内旅游人次和收入预计能恢复到2019年水平。

6.文旅项目加快推进。认真贯彻落实县委、县政府“大抓项目年”“大抓产业年”的安排部署，2022年，龙陵县文化和旅游局储备文旅项目58个，纳入全县“十四五”规划53个，共申报市级“35102”项目6个，纳入省级提级管理项目清单2个，列入全省集中开工文旅项目2个，邀请策划公司包装策划文旅项目10个。市级下达年度全县文旅固定资产投资任务90400万元，截止12月计划完成投资87010万元，完成任务数的96.25%。《龙陵县文化旅游业高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》中所列9个重大项目，已经开工建设4个，完成项目招投标2个，完成投资备案3个。

7.文旅市场管理有序推进。结结合疫情防控、安全生产、房屋建筑安全等工作，不断强化旅游市场秩序整治，大力开展日常巡查检查，今年以来文旅系统共出动市场检查人员400人次，检查各类文化旅游场所450家次，办理娱乐场所违法案件3件，龙陵县旅游购物退货监理中心受理退换货68起，涉及金额69.51万元；共受理举报、投诉7起，办结率100%，有效净化了市场，保障了我县旅游市场正常运行。

（四）效果情况分析

2022年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。龙陵县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导下，带领全县文化旅游系统干部职工凝心聚力、破竹而发，持续推动龙陵县文旅事业蓬勃发展。

龙陵县文化和旅游局2022年度绩效目标均已完成，绩效自评为：优。

四、存在的问题和整改情况

一是公共基础薄弱。“+旅游”的意识不足，旅游厕所、旅游标识、观景台、应急救助点等基础设施还需要完善，智慧化服务水平还需大力提升。二是品牌创建滞后。市场主体缺乏，产品提升不足，业态较弱的问题仍未明显改善，导致综合竞争力不强。三是旅游产品单一。旅游观光产品老化、温泉产品同质化、乡村休闲产品质量不高，适应大众化、个性化、差异化、康养化的旅游产品开发不足，自驾车营地、露营地缺乏，体验性等新产品培育不足。四是缺乏项目及资金。缺乏资金投入，全县优势资源基本未开发形成优势产品，大企业引进难，既无“顶天立地”的大项目，更缺“铺天盖地”的小项目。五是专业人才匮乏。文旅人才队伍建设有待进一步加强，队伍严重老化、专业人才严重紧缺等问题仍没能有效解决，制约了各项业务工作顺利开展。

五、绩效自评结果应用情况

高度重视整体支出绩效评价结果的运用，绩效评价结果运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。龙陵县文化和旅游局通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。

（一）落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平

认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。针对评价结果中所提出的问题和建议要督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门，促进各单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。

（二）落实预算绩效管理，提高预算编制质量

充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）完善绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责

结合绩效评价结果,对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合云南省文化和旅游厅职能职责的项目绩效目标进行调整，同时细化量化项目绩效目标，并指引预算明细支出，从而使项目支出与部门职能职责相符。

六、主要经验及做法

（一）全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

（二）建章立制，齐抓共管，机制运行顺畅

严格按照《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号），确保预算执行达到预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心账，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

（三）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。