附件4：

2021年度龙陵县文化和旅游局部门整体绩效自评结果

 

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门自评得分情况进行简要说明，并对部门2021年度整体支出绩效进行评价。

我部门根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为优秀。预算配置上，我部门“三公经费”等于上一年部门“三公经费”决算数，执行情况好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保证部门各项工作按质按量顺利开展的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全部门的各项规章制度，预决算信息按财政要求均在龙陵县人民政府门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，2021年部门整体支出绩效自评得分99.34分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

经自查，绩效目标执行率为152%。

2.完成的绩效目标

经自查，数量指标上我部门有县级文化馆建设个数1个；列入免费开放抗战纪念馆个数1个；纪念馆全年免费开放天数320天；纪念馆年免费开放参观人次15000人以上；乡镇级图书馆免费开放场馆个数10个；国家文物保护单位1个；县级图书馆免费开放场馆个数1个；县级文化馆免费开放场馆个数1个；推出庆祝一百周年演出活动场次6场；完成游客接待量418万人次；开展戏曲进乡村演出70场；省级非物质文化遗产人传承人人数4人；市级非物质文化遗产人传承人人数30人。在质量指标上文旅重点项目建设推进效率100%；文旅基础设施建设率100%；行业监管安全生产监督率100%；党风廉政建设开展率96%。在成本指标上“三公经费”控制率100%；公用经费控制率90%。

3.未完成的绩效目标

      年度工作计划完成率有部分未及时完成；完成游客接待量418万人次，同比增长6.36%，实现旅游收入51.2亿元，同比增长2.19%，还有增长空间；持续推进文旅重点项目建设，不断完善文旅公共基础设施建设，确保文旅安全生产态势持续稳定还可持续提升；保障人民群众基本文化权益还有增长空间；文物得到有效保护还可继续努力；文旅工作取得了阶段性成效，为龙陵跨越发展发挥应有的作用还有持续提升空间；非物质文化遗产得到传承还可持续推广；服务对象满意度还有增长空间。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是建立了部门绩效评价长效机制；二是促进部门规范使用资金。

2.本年度绩效存在的问题和原因

①项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

②对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

③部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

2.健全管理制度，规范部门财务工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3.加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

4.加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

5.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和

6.细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

7.按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.整体收支情况

2021年本部门收入总计1098.71万元，均为财政拨款，没有事业收入和预算外资金收入，一般公共预算财政拨款收入占收入比重的100%。

2021年本部门支出总计1345.72万元，其中：基本支出:853.32万元，占总支出的63.41%；项目支出492.40万元，占总支出的36.59%。

2.简要概述年度部门整体绩效目标

我部门2021年度部门整体支出绩效目标是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央、省委、市委关于文旅思想工作的部署要求，扎实推进意识形态工作责任制落细落实，有力促进全县文旅思想工作高质量发展。研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草历史文化保护规范性文件草案。负责文化事业、文化产业和旅游业发展工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，推进基本公 共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导和管理文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管、行政审批，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市 场秩序。指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。    

3.开展重点工作情况

1.公共文化服务效能持续提升。文化馆、图书馆、抗战纪念馆持续开展免费开放服务，县图书馆接待读者4836人次，外借图书10023册，举办展览3次；县文化馆开展群文辅导培训30余场次，县民族文化工作队完成惠民演出送戏下乡70场次。李鑫故居、西山坡党史人物陈列馆积极抓好建党100周年党史学习教育服务工作，自开展党史学习教育以来共接待服务社会各界192批次，4178人次。

2.多措并举丰富群众文化。圆满完成建党100周年献礼剧目《云岭星火》演出及中国共产党保山市第五次代表大会主体文艺党课《把一生交给党》节目演出。

3.文物和非遗保护工作有序开展。2021年以来完成市级非物质文化遗产项目申报11个，纳入县级非遗库4个，纳入市级库6个。完成龙陵抗日战争纪念馆系列文物本体修缮及消防安防工作及松山战役旧址革命文物遗址提升展示项目完成展陈大纲及布展效果方案评审等前期工作。

4.重点推进旅游产业发展2021年，文旅市场逐步回暖，全县接待游客418万人次，同比增长6.36%，实现旅游收入51.2亿元，同比增长2.19%。

一是以品牌旅游目的地创建为目标。龙陵县成功创建成为省全域旅游示范区，腊勐镇大垭口社区被评定为省级旅游名村。邦腊掌景区创建省级旅游度假区已完成游客中心、标识系统、停车场等硬件设施的提升改造，相关台账资料正在完善收尾。龙陵县运启黄龙玉博物馆创建3A级景区工作已申报完成，目前正等待市级验收。成功引进佳途国旅成立龙陵佳实旅游开发有限公司，并与品斛堂景区合力打造的石斛展示区已建设完成并投入使用，与邦腊掌公司签订2万间酒店客房合作协议，与凯龙假日酒店签订2万间酒店客房合作协议。

二是完善基础设施不断提升旅游品质。加快推进松山旅游道路建设项目、三关温泉颐养新村、镇安温泉（二期）建设项目、镇北乡村振兴示范点等重点旅游项目建设，不断提升全县旅游基础设施水平。完成全县518户涉旅企业的诚信评价工作，同时已上传至“一部手机游云南”后台，完成率达100%。全县现有旅游厕所70座，2021年继续实施5座旅游厕所新建、改扩建工作；积极推进县域内各景区景点建设及配套的游客休息站、观景平台、自驾游营地等服务设施建设，配合交通局完善龙陵县域内外环线高质量贯通；配合保山市完善航运基础设施，积极招商引资引进企业投资发展龙川江、怒江两个观光旅游带。

5.深入打造世界一流“三张牌”。围绕全市“世界高黎贡山·世界自然遗产—云南保山”核心主品牌，按照“康养福地、温泉城市”的定位，持续提升“中国松山·宝地龙陵”旅游品牌影响力，围绕“抗战文化、温泉养生文化、黄龙玉文化”三张品牌和“一山两江两带”，重点抓好以松山、县城抗战遗址群为代表的抗战文化，以邦腊掌、石斛康养小镇为代表的温泉养生文化，以运启黄龙玉博物馆为代表的黄龙玉文化，加快旅游转型升级，推动建设龙陵成为滇西旅游主要目的地、美丽边城。以半山酒店建设为突破口，加快融入大滇西旅游环线建设，结合我县温泉、梯田、草地等资源优势，选取自然风光好、自身特点突出的项目地作为储备，积极包装推介14个各种类型的半山酒店，招商引资工作正在积极进行。

6.文旅市场管理有序推进。一是加强市场综合监管。全县目前有文化市场经营户46户，其中：网吧2户，娱乐场所43户，电影院1户。2021年设立审批7件；变更2件；注销4件；延期26件；年检43件。进一步加强龙陵县旅游购物退货监理中心运营管理，落实24小时值班制度，统一受理游客退货诉求，积极处理线上线下各类游客投诉，2021年以来，共受理举报、投诉13起，全县旅游购物退换货监理中心受理退换货54起，涉及金额31.66万元，办结率100%，有效净化了市场。强化旅游市场秩序整治，大力开展日常巡查检查，今年以来文旅系统共出动市场检查人员120人次，检查各类文化旅游场所180家次，办理娱乐场所违法案件1件，办结率100%，有力保障了我县旅游市场正常运行。二是加强旅游安全管理。落实景区安全生产日常检查工作，结合疫情防控和汛期安全要求，指导旅游景区做好安全教育培训和应急演练、提高涉旅事故预防与应急救援能力。

7.文旅项目建设加快推进。2021年以来，文化旅游项目工作以文旅融合发展为主线，抢抓大滇西旅游环线建设重大机遇，围绕抗战文化、黄龙玉文化、温泉养生文化“三张牌”，共编报“十四五”、“2035”、中央预算内投资、专项债等58个项目，其中，申报省重点文旅项目10个，完成项目策划建议书5个，开展了项目立项（备案）、用地预审、选址、环评、可研等前期工作8个。完成2008年—2018年实施项目的竣工验收6个。截止11月底，共开展固定资产投资入库项目5个，累计完成投资78291万元。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好2021年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。我部门高度重视此绩效评价工作，接到通知后立即成立了绩效自评工作领导小组，召集相关业务股室召开了专题会议，认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评工作。通过收集资料、查看财务账表、填写绩效自评表、自评总结等方式，对2021年所有纳入预算管理的资金，进行了全方位自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（2）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

一是各级领导干部率先垂范开展宣讲。此项分值1分，经考评，2021年度实际宣讲1200余场次，根据评分细则，自评得1分。

二是县级领导、县直各单位负责人带头深入挂包乡镇、村（社区）开展宣讲。此项分值1分，经考评，2021年度实际宣讲450余场次，根据评分细则，自评得1分。

三是宣讲团巡回宣讲。此项分值1分，经考评，2021年度实际宣讲3200余场次，根据评分细则，自评得1分。

四是基层干部通俗讲。此项分值1分，经考评，2021年度实际宣讲900余场次，根据评分细则，自评得1分。

五是理论学习中心组学习。此项分值1分，经考评，2021年度实际学习1100余场次，根据评分细则，自评得1分。

六是学习强国供稿工作，共被“学习强国”平台采用。此项分值3分，经考评，2021年度实际采用144条，根据评分细则，自评得3分。

七是中心采编、推送的稿件，被国家级媒体采用。此项分值5分，经考评，2021年度实际采用249条，根据评分细则，自评得5分。

八是中心采编、推送的稿件，被省级媒体采用。此项分值3分，经考评，2021年度实际采用327条，根据评分细则，自评得3分。

九是全县广播电视综合人口覆盖率。此项分值1分，经考评，2021年度实际覆盖率99.5%，根据评分细则，自评得1分。

十是中央和省级广播电视节目覆盖率。此项分值4分，经考评，2021年度实际覆盖率99%，根据评分细则，自评得4分。

  十一是市、县级地方广播电视节目覆盖率。此项分值2分，经考评，2021年度实际覆盖率76%，根据评分细则，自评得2分。

②质量指标

一是建设新时代文明实践中心。此项分值1分，经考评，2021年度实际建设1个，根据评分细则，自评得1分。

二是建设新时代文明实践分中心。此项分值1分，经考评，2021年度实际建设6个，根据评分细则，自评得1分。

三是建设新时代文明实践所。此项分值1分，经考评，2021年度实际建设10个，根据评分细则，自评得1分。

四是建设新时代文明实践站。此项分值1分，经考评，2021年度实际建设121个，根据评分细则，自评得1分。

五是组建志愿服务总队。此项分值1分，经考评，2021年度实际组建1支，根据评分细则，自评得1分。

六是组建志愿特色分队。此项分值1分，经考评，2021年度实际组建22支，根据评分细则，自评得1分。

七是注册志愿服务队。此项分值1分，经考评，2021年度实际注册250支，根据评分细则，自评得1分。

八是注册愿服者。此项分值2分，经考评，2021年度实际注册40000余人，根据评分细则，自评得2分。

③时效指标

各项目标任务完成时效。此项分值4分，经考评，2021年度部分完成，根据评分细则，自评得3分。

④成本指标

“三公经费”节支增效。此项分值4分，经考评，2021年度“三公经费”支出等于2020年部门“三公经费”决算数，根据评分细则，自评得4分。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标

通过各种宣传，让社会公众或外界较好了解，促进行业发展，带动经济增长。此项分值10分，经考评，2021年度宣传部工作对促进行业发展，带动经济发展跟实际有差异，根据评分细则，自评得9分。

②生态效益指标

通过各种宣传，让社会公众较好了解城市建设、环境保护、闯文创卫等生态环境。此项分值10分，经考评，2021年度生态环境宣传工作还需进一步提升，跟实际有差异，根据评分细则，自评得9分。

③社会效益指标

通过各种宣传，推动文化繁荣发展，讲好龙陵故事、唱响龙陵声音、塑造龙陵形象。此项分值10分，经考评，2021年度内宣、外宣工作还需进一步优化，跟实际有差异，根据评分细则，自评得9分。

（3）满意度指标完成情况分析

①社会公众或服务对象满意度

努力做到对内凝聚“龙陵力量”，对外塑造“龙陵形象”，打响“中国松山·宝地龙陵”名片，群众知晓率、满意度达到95%以上。此项分值10分，经考评，2021年度社会公众或服务对象满意度达到98%，根据评分细则，自评得10分。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无。

 

 

 

                  龙陵县文化和旅游局                         2022年7月1日