附件4

2019年度部门整体支出绩效自评报告提纲

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发<龙陵县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（龙办发〔2019〕21号）精神，龙陵县文化和旅游局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级。

（1）研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草历史文化保护规范性文件草案。

（2）负责文化事业、文化产业和旅游业发展工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

（3）管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，推进基本公 共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导和管理文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管、行政审批，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市 场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

（13）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

龙陵县文化和旅游局单位性质为正科级行政单位，内设4个股室，辖6个二级事业单位（其中龙陵县文化市场综合执法大队属副科级参照公务员管理法管理的事业单位），行政单位独立核算机构一个，其中，局本级为行政单位，龙陵县旅游市场质量监督管理所为编制独立财务不独立核算的事业单位；事业单位独立核算单位5个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

2019年末，龙陵县文化和旅游局共设编制80名。其中，行政编制12名，9个暂待消化编制，事业编制55名（含参公的行政编制3个）。实有在职人数70人，其中，局机关行政人员18人，事业单位人员52人（含参公管理事业人员2人）。离休人员0人。全局党委、行政、纪委和工、青、妇机构健全。2019年局机关行政人员因工作变动调出4人，调入4人，事业人员调出11人，调入3人，新参加工作1人，退休1人。局机关调入4人，调出4人；事业单位旅游质量监督管理所无变化；因机构改革广播电视转播台划归县委宣传部，调出4人；图书馆人员无变化；文化馆人员新参加工作1人，调入1人，调出2人；民族文化工作队退休1人，因机构改革业余少体校划归县教育体育局，6人全部调出，文物管理所调入3人，文化市场综合执法大队人员无变化。

离退休人员年末实有0人，退休0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人数38人，均为退休人员。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县文化和旅游局2019年部门工作要点，结合围绕县委、县政府中心工作开展文化、旅游等职能职责，整理归纳出2019年龙陵县文化和旅游局重点项目绩效目标。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照中央、省、市、县委关于文化和旅游工作的决策部署，以满足全县人民的文化需求、推进文旅融合发展为目标任务，较好地完成各项工作任务。

（三）部门整体收支情况

1.2019年决算收入1113.04万元，其中财政拨款收入1113.04万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。比上年减少2513.68万元，减幅69.31%。

2.2019年决算支出1426.12万元，其中：财政拨款支出1426.12万元，占总支出100%。基本支出926.06万元，占总支出64.94%；项目支出500.06万元，占总支出35.06%。比上年减少2191.38元，减幅60.58%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

详见附表（附件5）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2019年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2019年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2019年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

贯彻执行党和国家在文化、旅游等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展文化和旅游工作；按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我局中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性，但预算编制不够合理、细化。所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责完成重点任务保障有力；按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。

（二）过程情况分析

严格预算执行进度，采取有效措施，加快预算执行进度，因县财政困难，上级下达的项目指标未能按时按计划完成支出进度；严格执行结转结余控制目标为不超过上年结余结转数；部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数；建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明；制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控；信息公开及完整，在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息；对固定资产进行规范管理，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作；建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（三）产出情况分析

完成了既定的工作目标任务，指导和管理文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管、行政审批，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

（四）效果情况分析

通过公共文化活动宣传，让社会公众较好了解公共文化建设、城市建设、环境保护、创卫等生态环境的宣传。通过旅游景区的打造增加群众经济收入。文体活动室接待人数逐年增加，各类文艺活动观看人数增加，全民阅读率增加改善人民群众文化生活，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。搞好龙陵旅游转型升级，龙陵创建全域旅游示范区，提升龙陵旅游形象。宣传龙陵，提高龙陵知名度和美誉度。吸引游客来龙陵旅游，扩大松山爱国主义教育基地影响力。通过群众对公共文化服务体系建设工作的关注度和满意度的调查，对社会公众满意度不断提升，群众满意度达到90%以上。通过对旅游行业经营主体满意度、参与旅游扶贫项目贫困群众满意度、游客满意度调查，社会公众满意度在不断提升。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我局预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2019年，我局进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

龙陵县文化和旅游局

2020年6月3日

（此件公开发布）