目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县民族文化工作队做好群众文化辅导工作，认真抓好剧目的生产整理及加工保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县民族文化工作队作为二级预算单位纳入龙陵县文化和旅游局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、聚焦惠民服务，演出活动提质扩面。全年累计完成各类演出 84 场，文化惠民戏曲进乡村、进校园 71 场次，实现全县乡镇、重点学校、边境站点全覆盖。开展激励教育文艺党课、“沪滇携手 山海情深” 文化交流演出等重点活动演出任务，全年线上线下受益群众达 109.7264 万人次。

2、精品力作持续涌现。围绕民族特色、红色文化、乡村振兴等主题，新创一批接地气、有温度的文艺作品，如《石斛花开幸福来》《舞动傈僳》、《山海情深》等作品。

3、强化品牌建设，获奖参展成果丰硕。舞台剧《云岭星火》获得中共云南省委宣传部2025年度文艺精品创作专项扶持奖励20万元。民族文化工作队创演的，木城火把节“云上木城 火热边关”案例入选“全国国门文化建设创新项目”。《十唱共产党》《幸福阿昌蹬窝罗》入选云南省第二届民族团结进步大舞台。《刀山火海踏歌行》先后荣获保山市第三届中小学 “毕业季” 艺术综合展演一等奖、云南省体育美育浸润行动计划成果展示金奖、保山市第三届群众文艺大赛舞蹈类一等奖。

4、抓实传承推广，文化活力持续释放。开展中小学非遗大课间操培训，龙陵县傈僳族服饰非遗工坊入选省级非遗工坊名录。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县民族文化工作队2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县民族文化工作队2025年度收入合计2,909,797.84元。其中：财政拨款收入2,509,797.84元，占总收入的86.25%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入400,000.00元，占总收入的13.75%。

与上年相比，收入合计增加363,192.01元，增长14.26%。其中：财政拨款收入增加163,192.01元，增长6.95%；其他收入增加200,000.00元，增长100.00%。主要原因为调资政策实施保障性缴费降低导致本年度单位工资福利减少，一般公用经费增加，涉及中央、省级项目资金、往年度中央、省、市级资金结转至本年、其他收入增加等形成预决算差异率过大。

二、支出决算情况说明

龙陵县民族文化工作队2025年度支出合计2,909,797.84元。其中：基本支出1,981,308.84元，占总支出的68.09％；项目支出928,489.00元，占总支出的31.91％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加363,192.01元，增长14.26%。其中：基本支出减少47,037.99元，下降2.32%；项目支出增加410,230.00元，增长79.16%；主要原因为调资政策实施保障性缴费降低导致本年度单位工资福利减少，一般公用经费增加，涉及中央、省级项目资金、往年度中央、省、市级资金结转至本年、其他收入增加等形成预决算差异率过大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县民族文化工作队机构正常运转的日常支出1,981,308.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,856,442.28元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,866.56元，占基本支出的6.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县民族文化工作队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出928,489.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙陵县民族文化工作队日常公用经费项目经费19,061.00元，主要用于报刊征订、资产清查等日常费用支出。

2025年文艺精品创作专项扶持资金项目经费50,000.00元，主要用于红色题材文化党课节目烈火征途创作费用支出。

2025年闵行区对口帮扶龙陵县沪滇协作（山海情深文化产业发展）资金项目经费400,000.00元，主要用于上海演出人员经费、演出设备购置、文化产业阵地建设。

2024年文化人才专项经费项目经费10,840.00元，主要用于乡镇文化人才培训，文化人才下乡辅导演出等。

2024年中央补助地方公共文化服务体系（戏曲进乡村）建设专项资金项目经费199,788.00元，主要用于演出道具制作、灯光音响租赁、服装购买租赁。

龙陵县傈僳族篾葛歌舞戏《山海情深》创作演出项目经费248,800.00元，主要用于支付云南颖耀文化传媒有限公司（山海情深）创作演出费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县民族文化工作队2025年度一般公共预算财政拨款支出2,509,797.84元,占本年支出合计的86.25%。与上年相比增加163,192.01元，增长6.95%,完成年初预算的116.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,884,987.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%,完成年初预算的116.97%。主要用于文化和旅游支出1,884,987.93元，其中艺术表演团体支出1,610,081.93元；文化创作与保护支出50,000.00元；其他文化和旅游支出25,118.00元；其他文化旅游体育与传媒支出199,788.00元；造成预决算差异的主要原因调资政策实施保障性缴费降低导致本年度单位工资福利减少，一般公用经费增加，涉及中央、省级项目资金、往年度中央、省、市级资金结转至本年、其他收入增加等形成预决算差异率过大。

8.社会保障和就业（类）支出243,142.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%,完成年初预算的74.12%。主要用于行政事业单位养老支出243,142.56元，其中事业单位离退休支出7,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出231,733.60元，机关事业单位职业年金缴费支出4,208.96元；造成预决算差异的主要原因是调资政策实施导致本年度单位职工社会保障和就业类支出减少。

9.卫生健康（类）支出132,867.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的63.21%。主要用于行政事业单位医疗支出132,867.35元，其中事业单位医疗支出73,472.00元，公务员医疗补助支出57,666.64元，其他行政事业单位医疗支出1,728.71元；造成预决算差异的主要原因是调资政策实施导致本年度单位职工卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出248,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%,年初无此项预算。主要用于支付云南颖耀文化传媒有限公司（山海情深）创作演出费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展文化惠民演出及群文辅导培训乡镇级等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

龙陵县民族文化工作队无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县民族文化工作队2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县民族文化工作队资产总额680,408.30元，其中，流动资产47.58元，固定资产678,159.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,201.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81,057.17元，其中固定资产减少83,138.81元，无形资产增加2,200.00元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额16,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。