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龙陵县文化馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县文化馆做好群众文化辅导工作，认真抓好剧目的生产整理及加工保护保，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

（二）2023年度重点工作任务概述

文化遗产保护成果丰硕。完成第七批省级非遗传承人申报，新增省级非遗传承人4人；完成第六批市级非遗项目和第八批市级非遗传承人申报，新增市级非遗项目11项，市级非遗传承人14人；完成第九批县级非遗项目及传承人申报，新增县级非遗项目16项、县级非遗传承人27人。

完成惠民演出72场次、戏曲进乡村进校园56场次、群众文化辅导400余场次、文艺党课11场次；创作《春满龙陵》《幸福勐糯》等文艺作品67个；与云南省歌舞剧院签订结对帮扶协议，完成了云南省文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项培训并组织了成果展示汇报演出；参加极边好声音赛歌会，分别获“人气极边好声音”奖和“优秀极边好声音”奖各1项。举办阿昌族“阿露窝罗节”、傈僳族“刀杆节”、勐糯“村晚”暨泼水节等民族民间活动和“腊勐芒果节”“龙新乡村文化旅游节暨茶博会”、龙陵·龙江第七届“稻花鱼节等乡村旅游活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县文化馆作为二级预算单位纳入龙陵县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县文化馆2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县文物管理所2023年度政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出；故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县文化馆2023年度收入合计1,292,913.14元。其中：财政拨款收入1,292,913.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少739,499.87元，下降36.39%。其中：财政拨款收入减少739,499.87元，下降36.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年补发2021年绩效工资，2022年年终一次性奖金；二是2023年基本工资增加；三是2023年项目资金支出减少；四是公用经费减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县文化馆2023年度支出合计1,292,913.14元。其中：基本支出1,076,221.17元，占总支出的83.24%；项目支出216,691.97元，占总支出的16.76%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少748,075.03元，下降36.65%。其中：基本支出增加109,923.16元，增长11.38%；项目支出减少857,998.19元，下降79.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增加0.00元。主要原因：一是本年补发2021年绩效工资，2022年年终一次性奖金；二是2023年基本工资增加；三是2023年项目资金支出减少；四是公用经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县文化馆单位机构正常运转的日常支出1,076,221.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,049,862.71元，占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,358.46元，占基本支出的2.45％。

（三）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216,691.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：龙财教〔2023〕2号2022年省级补助文化馆免费开放专项资金24,000.00元，龙财教〔2023〕7号2023年省级配套文化馆免费开放补助资金27,419.93元，龙财教〔2023〕40号龙陵县文化馆2023年文化人才专项经费1,776.00元，龙财教〔2023〕64号2022年文化人才专项经费3,920.00元，龙财教〔2023〕64号2022年中央配套文化馆免费开放补助资金24,382.00元，龙财教〔2023〕64号2022年中央补助地方公共文化服务体系一般项目（非遗项目田野调查摄制专题片）建设专项资金750.00元，龙财教〔2023〕4号2023年中央配套文化馆免费开放补助资金59,694.04元，龙财教〔2023〕2号2022年中央补助地方公共文化服务体系（数字文化建设公共文化云）建设专项资金39,750.00元，龙财教〔2023〕9号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金35,000.00元。主要用于本馆免费开放所需材料购置及办公，第七批省级非遗传承人申报，第六批市级非遗项目和第八批市级非遗传承人申报，第九批县级非遗项目及传承人申报，开展群众文化辅导、文艺党课，开展云南省文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项培训并组织了成果展示汇报演出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1,292,913.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比支出合计减少748,075.03元，下降36.65%,主要原因：一是本年补发2021年绩效工资，2022年年终一次性奖金；二是2023年基本工资增加；三是2023年项目资金支出减少；四是公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,078,204.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。主要用于文化和旅游支出1,078,204.39元，其中文化创作与保护支出1776元；群众文化支出861512.42元，其他文化和旅游支出139415.97元；其他文化旅游体育与传媒支出75500元。

8.社会保障和就业（类）支出123,494.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于行政事业单位养老支出123,494.08元，其中事业单位离退休支出4,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出109,538.08元，死亡抚恤9,756.00元。

9.卫生健康（类）支出91,214.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于行政事业单位医疗支出91,214.67元，其中事业单位医疗支出46,863.97元，公务员医疗补助支出40,041.52元，其他行政事业单位医疗支出4,309.18元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县文化馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县文化馆资产总额375,457.58元，其中，流动资产2,921.93元，固定资产372,534.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少782,816.87元，其中固定资产减少33,712.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，龙陵县文化馆政府采购支出总额1,650.00元，其中：政府采购货物支出1,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300135700301111