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龙陵县文物管理所2021年度部门决算报告    

目录    

第一部分 龙陵县文物管理所概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分 2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分 2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分 名词解释    

第一部分  龙陵县文物管理所概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

根据《龙陵县人民政府办公室 关于印发龙陵县文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2015〕92号）文件通知，设立龙陵县松山抗战遗址管理所，为县文体广电旅游局所属副科级公益一类事业单位，事业编制12名，领导职数2名。设立龙陵县文物管理所，为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位，事业编制5名，领导职数1名。根据《龙陵县机构编制委员会 关于理顺抗战遗址有关机构编制事项的通知》（龙机编发〔2016〕33号）将龙陵县文物管理所、龙陵县松山抗战遗址管理所整合为龙陵县文物管理所，加挂龙陵县松山抗战遗址管理所牌子，机构级别为副科级。龙陵县文物管理所（龙陵县松山抗战遗址管理所）共有事业编制15名，其中：所长1名（副科级）、副所长2名（股级，其中1名兼任龙陵县松山抗战遗址管理所所长）    

主要职责为：贯彻落实关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。负责全县文物收藏保护和管理工作。负责全县文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和文物保护单位的申报工作。会同有关单位对涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹、地下文物重点保护区、及其它可能埋藏文物地区的建设项目进行依法监管和前期考察。弘扬民族文化，进行文物宣传、考古发掘等工作。负责制定松山抗战遗址的发展规划和具体工作计划，做好抗战遗址保护、开发和利用的相关工作，承担本辖区内的抗战遗址保护、修复和日常管护责任，对抗战遗址进行有效管理；负责对抗战遗址历史文化资源进行收集、整理、研究；负责松山抗战遗址的对外开放管理、保护工作，促进全县文化旅游业的健康发展；充分发挥爱国主义教育基地和国防教育基地的作用，全面提升抗战遗迹点的文化内涵。将李鑫故居、龙陵县党史人物陈列馆管理职能划入龙陵县文物管理所。    

（二）2021年度重点工作任务介绍    

1.联合县住建、县消防救援大队等有关部门共同开展2021年春节、清明节、五一节前文物古建、传统古村落消防安全检查工作，并将检查情况上报县人民政府。    

2.顺利完成松山战役遗址修缮工程（日军军政班本部、日伪县政府、日军司令部、董家沟日军慰安妇罪证遗址）及环境整治工程建设，并组织通过初期验收。    

3.继续推进好松山战役旧址（子高地）遗迹文物本体保护修缮及展示项目，目前项目已完成70%的建设任务。    

4.顺利完成松山战役旧址革命文物保护提升展示利用项目的展陈大纲编撰及评审工作，目前已通过国家文物局批复。    

5.顺利完成惠通桥国家重点文物保护单位标志碑建设工作。    

6.为了展示我县悠久的历史文化，积极响应习近平总书记文化强国理念，宣传我县文物保护工作取得的成果，发挥馆藏文物的作用，确保我县人民群众享受到基本的文化权益，县文物管理所在局领导的重视和支持下，积极开展博物馆博物馆免费开放的争取工作。利用“5.18”国际博物馆日、文化遗产日等节庆活动，采取多种方式进行博物馆的免费开放和宣传工作。先后有3000多人次观众观看了展览，为我县人民群众文物知识的增加和文化遗产保护意识的提高发挥了重要作用。同时，县文物管理所做好博物馆日常的免费开放工作，全年接纳社会观众2000余人次。    

为了有效助推全县“四城”同创工作，全所干部职工积极参与，积极宣传营造氛围，向广大市民宣传公民基本道德规范，引导市民摒弃不文明言行，养成良好日常行为习惯，全体人员轮流到责任一条街值守，发放文明行动倡议书，并对市民的不文明行为进行劝导，有效推动文明创建工作。2021年，李鑫故居、龙陵抗日战争纪念馆分别被命名为全市第一批、第二批民族团结进步示范点。同时，抽掉干部职工参与到全县疫情防控、乡村振兴等方面工作中。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入龙陵县文物管理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

龙陵县文物管理所部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

龙陵县文物管理所部门2021年度收入合计1432834.81元。其中：财政拨款收入1432834.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少106539.87元，下降6.92%。主要原因分析为因县财政困难，人员经费、公用经费拨入较少，故本年收入减少。    

二、支出决算情况说明    

龙陵县文物管理所部门2021年度支出合计1432834.81元。其中：基本支出1430885.06元，占总支出的99.86%；项目支出1949.75元，占总支出的0.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少106539.87元，下降6.92%，。主要原因分析为因县财政困难，人员经费、公用经费拨入较少，故本年日常支出减少。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障龙陵县文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1430885.06元。与上年对比减少103011.62元，下降6.72%，主要原因分析为因县财政困难，人员经费、公用经费拨入较少，故本年日常支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1404030.82元，占基本支出的98.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26854.24元，占基本支出的1.88%。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障龙陵县文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1949.75元。与上年对比增减少3528.25元，其中其他文物支出减少3528.25元，主要原因为经费支出减少。主要用于单位日常办公费用，如水电费、报刊杂志费、邮电费、差旅费、办公用品耗材等相关费用。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

龙陵县文物管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1432834.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少106539.87元，下降6.92%，主要原因分析为因县财政困难，人员经费、公用经费拨入较少，故本年日常支出减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1136831.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于工资福利支出1109827.99元，其中基本工资512294元，津贴补贴271172元，绩效工资288000元，职业年金缴费29614.8元，其他社会保障缴费7747.19元；商品和服务支出28003.99元，其中办公费2588.54元，水费2073.1元，电费4478.87元，差旅费8984元，工会经费9879.48元；    

8.社会保障和就业（类）支出174053.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出173253.28元，其他商品和服务支出800元；    

9.卫生健康（类）支出121949.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费78345.87元，公务员医疗补助缴费40467.68元，其他社会保障缴费3136元；    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

龙陵县文物管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加/0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平.    

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：    

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：    

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.公务接待费支出0元。其中：    

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

龙陵县文物管理所部门2021年机关运行经费支出0元，与上年与上年持平。    

二、国有资产占用情况    

截至2021年12月31日，龙陵县文物管理所资产总额6118942.22元，其中，流动资产3674138.08元，固定资产2444804.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1885691.51元，其中非流动资产减少111712.8元，流动资产减少1773978.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

监督索引号53052300135700401111