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龙陵县文化市场综合执法大队2021年度部门决算    

目录    

第一部分 龙陵县文化市场综合执法大队概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  龙陵县文化市场综合执法大队概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。    

根据《龙陵县人民政府办公室 关于印发龙陵县文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2015〕92号）文件通知，设立龙陵县文化市场综合执法大队，为县文体广电旅游局下属的副科级参照公务员法管理的公益一类事业单位，事业编制3名，领导职数1名（副科级）。    

主要职责为：宣传、贯彻文化、文物、新闻出版、广播电影电视市场管理的法律、法规和规章。对全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物市场及其他有关文化市场进行日常监管和综合执法；开展“扫黄打非”工作；查处违法案件；确保全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）和文物市场文明、健康、安全、有序发展。    

（二）2021年度重点工作任务介绍    

2021年度重点工作任务介绍。    

针对出版物市场、音像市场、电影院、网吧及游艺娱乐、歌舞场所等存在的问题，深入开展治理整顿。一年来，开展突击检查20次，执法行动81次，出动执法人员213人，经营单位329家，立案查处违规经营2家，全县文化市场经营秩序有了明显好转。在集中整治文化市场的同时，突出抓好疫情防控及平安创建工作。在市场管理中，加强对文化市场的安全检查工作，定期联合卫生、公安、消防、安监等有关部门开展安全生产集中执法行动，及时排除消防安全隐患。由于思想重视，措施到位，我县从未发生一起安全生产责任事故，确保了市场平安稳定。    

抓好网吧、歌舞娱乐场所疫情防控实名制登记工作。为确保网吧、歌舞娱乐场所实名登记制度落到实处，有效杜绝未成年人和中高风险人员进入，构筑严密高效的网络防控阵地。我县把实名登记工作作为日常检查的主要内容，为经营户发放了统一印制的 《消费者实名制登记簿》、帮助网吧、歌舞娱乐场所建立健全了《入场登记制度》、《场内巡查制度》，要求网吧、歌舞娱乐场所经营者严格核对消费者身份证等有效证件，并认真做好测量体温、扫码亮码、实名制登记，拒绝未成年人及中高风险人员进入。执法人员会不定时开展一次拉网式检查，对消费者人员身份证等有效证件与实名制登记簿进行严格的对照、审查，确保和登记内容相一致。切实达到规范起步，守法运作的要求，促进全县文化娱乐市场朝着规模化、规范化、产业化的方向发展。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入龙陵县文化市场综合执法大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

龙陵县文化市场综合执法大队部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。    

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

龙陵县文化市场综合执法大队部门2021年度收入合计258028.34元。其中：财政拨款收入258028.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少13108.24元，下降4.83%。主要原因为人员经费减少、公用经费增加、项目经费减少，其中:    

一是文化体育与传媒支出减少5442.26元。    

二是社会保障和就业支出减少618.24元。    

三是卫生健康支出减少4467.74元。    

四是项目支出比上年减少2580.00元，其中2070112减少2580.00元。    

二、支出决算情况说明    

龙陵县文化市场综合执法大队部门2021年度支出合计258028.34元。其中：基本支出256928.34元，占总支出的99.57%；项目支出1100.00元，占总支出的0.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少10528.24元，其中人员经费减少17162.56元，文化和旅游市场管理减少12076.58元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少618.24元，行政单位医疗减少2725.26元，公务员医疗补助减少1742.48元。公用经费比上年增加6634.32元，其中文化和旅游市场管理增加6634.32元。项目支出比上年减少2580.00元，其中文化和旅游市场管理减少2580.00元。主要原因分析因县财政困难，本年拨付人员经费、项目经费减少，故本年支出支出减少。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障龙陵县文化市场综合执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出256928.34元。与上年对比减少10528.24元，下降3.93%，主要原因分析因县财政困难，本年拨付人员经费资金减少，故本年日常支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出228030.46元，占基本支出的88.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28897.88元，占基本支出的11.25%。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障龙陵县文化市场综合执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1100.00元。与上年对比减少2580.00元，下降70.11%，主要原因为文化和旅游市场管理减少2580.00元，开展突击检查20次，执法行动81次，出动执法人员213人，经营单位329家，立案查处违规经营2家，全县文化市场经营秩序有了明显好转。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

龙陵县文化市场综合执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出258028.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少13108.24元，下降4.83%，主要原因为：人员经费减少、公用经费增加、项目经费减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出211480.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于工资福利支出181882.56元，其中基本工资71988.00元，津贴补贴109176.00元，其他社会保障缴费718.56元；商品和服务支出29597.88元，其中办公费1097元，邮电费75元，差旅费10060元，工会经费1565.88元，其他交通费用16800元；    

8.社会保障和就业（类）支出26761.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出26361.6元，其他商品和服务支出400元；    

9.卫生健康（类）支出19786.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于职工基本医疗保险缴费11945.1元，公务员医疗补助缴费7253.2元，其他社会保障缴费588.00元；    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

龙陵县文化市场综合执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；（若年初没有预算数，可删除这句话）公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算决算为0元，与上年持平。    

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：    

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.公务接待费支出0元。其中：    

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

龙陵县文化市场综合执法大队部门2021年机关运行经费支出28897.88元，与上年对比减少6634.32元，下降29.80%，主要原因为经费支出减少。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费用，如水电费、报刊杂志费、邮电费、差旅费、办公用品耗材等相关费用。    

二、国有资产占用情况    

截至2021年12月31日，龙陵县文化市场综合执法大队部门资产总额822.84元，其中，流动资产160元，固定资产662.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少648.12元，其中固定资产减少808.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

监督索引号53052300135700501111