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龙陵县图书馆2021年度部门决算

目录

第一部分  龙陵县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 龙陵县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。 根据《龙陵县人民政府办公室 关于印发龙陵县文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2015〕92号）文件通知，设立龙陵县图书馆，为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位，事业编制7名，领导职数2名。

主要职责为：认真贯彻执行党的路线、方针、政策；保存图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，文献数字处理，图书馆研究，知识培训与社会教育。完成上级交办的各项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

一直以来,我们始终把读者服务放在首位，以“读者至上优质服务”为宗旨。截止2021年年底，我馆接待各类读者4836人次，借阅图书文献10023册次，举办展览4次（线上2次，线下2次，图书馆1次、邦换小学1次），采购图书271册，期刊26（种）类，开通试用“阅读小程序”1个。

1、2021年1月25日，在图书馆举办“我爱你中国”主题展，展出年画30幅，主要内容为年画起源、节俗年画、儿童题材年画、爱党爱国爱人民年画等。

2、2021年4月23日，参与县宣传部、新华书店举办的龙陵县“4.23世界读书日”全民阅读启动仪式。

3、6月3日至5日，到县人大开展上门服务工作，为县人大阅览室图书进行分类、上架整理，共整理图书1500余册，为县人大创造一个整洁、舒心的阅读环境。

4、2021年6月10日，结合建党100周年和党史学教活动，在振兴茶厂党支部举办“学党史 践初心”为主题的红色文化服务活动，配送党史书刊、种养殖读物等共计187册。

5、2021年6月29日，在龙江乡邦焕完全小学，举办“寻访红色足迹——共产党人的革命之路”红色故事绘主题展和流动图书进校园服务活动。展览以写真的形式展出，分6个版面，共计30幅画展及配送书刊260册，服务师生194人。

6、2021年9月14日，与龙陵边境管理大队在芒颜边境检查站，共同开展“国门文化”边关行—走进芒颜边境检查站暨“国门文化”建设授牌仪式，为芒颜边境检查站送去1000余册流动图书。

7、10月19日，到龙山镇横山小学开展“图书进校园”活动，此次活动共配送图书300余册，收回流动图书280余册。期间，与横山小学师生交流少儿阅读需求，并做图书系统管理、借还统计、阅读指导交流培训，有效提高学生阅读兴趣和爱好，增强阅读能力。

8、新馆建设前期工作。完成老法院主楼房屋安全性鉴定工作；完成图书馆改造方案及评审工作。

9、公共文化创建复核工作。配合文博股做好图书馆公共文化复核相关工作，梳理上报2018年至2020年图书流通率、藏书册次、志愿者服务情况等。

10、创文工作。配合县创文办做好省级文明城市创建复评迎检相关工作，制作“社会主义核心价值观、文明健康、绿色环保、讲文明树新风、道德模范人物、卫生健康知识、疫情防控、习近平新时代中国特色社会主义思想”等宣传栏及公益广告。

11、疫情防控工作。按照疫情防控工作要求，做好入馆人员信息登记、量体温、戴口罩、常消毒等工作。

12、落实好“七个专项行动”及网格区工作。按照“七个专项行动”工作要求，在图书馆做好宣传引导和粘贴宣传字画，按照局上的统筹部署，负责好网格区卫生、杂草清除等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县图书馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县图书馆部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县图书馆部门2021年度收入合计991160.15元。其中：财政拨款收入991160.15元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少155421.43元，下降13.56%，主要原因分析为因1人退休，1人外调，人员经费减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县图书馆部门2021年度支出合计1058461.96元。其中：基本支出962769.00元，占总支出的90.96％；项目支出95692.96元，占总支出的9.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加111224.38元，增长11.74%，主要原因分析为1人退休，1人外调，人员经费减少，拨死亡抚恤，项目支出比上年增加，包含2020年的财政应返还额度和2021年项目款，故本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出962769.00元。与上年对比增加18155.42元，增长1.92%，主要原因分析为1人退休，1人外调，人员经费减少，拨死亡抚恤，故本年日常支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95692.96元。与上年对比增加93068.96元，增长3546.84%，主要原因分析是包含2020年的财政应返还额度和2021年项目款。具体项目开支及开展工作情况龙财行〔2020〕39号公共图书馆2020年中央补助免费开放专项经费57622元；龙财行〔2020〕48号公共图书馆2020年免费开放省级补助专项经费9679.81元；龙财行〔2021〕48号2021年图书馆免费开放省级配套专项资金28391.15元。截止2021年年底，我馆接待各类读者4836人次，借阅图书文献10023册次，举办展览4次（线上2次，线下2次，图书馆1次、邦换小学1次），采购图书271册，期刊26（种）类，开通试用“阅读小程序”1个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1058461.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加111224.38元，增长11.74%，主要原因分析为1人退休，1人外调，人员经费减少，拨死亡抚恤，项目支出比上年增加，包含2020年的财政应返还额度和2021年项目款，故本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出702128.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.33%。主要用于工资福利支出728987.69元，其中基本工资313313元，津贴补贴136263元，绩效工资141975元，其他社会保障缴费4398.24元；商品和服务支出106179.48元，其中办公费75080.03元，邮电费8003.81元，差旅费5294元，劳务费8300元，工会经费5795.52元，其他交通费用3706.12元；

8.社会保障和就业（类）支出280982.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出96638.4元，其他商品和服务支出1200元，对个人和家庭补助183144元；

9.主要用卫生健康（类）支出75350.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。于职工基本医疗保险缴费45519元，公务员医疗补助缴费27871.81元，其他社会保障缴费1960元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算为0元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县图书馆部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县图书馆部门资产总额610790.26元，其中，流动资产585.95元，固定资产610204.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少212093.08元，其中固定资产减少13334.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300135700101111