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龙陵县民族文化工作队2021年度部门决算    

目录    

第一部分  龙陵县民族文化工作队概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  龙陵县民族文化工作队概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

龙陵县民族文化工作队做好群众文化辅导工作，认真抓好剧目的生产整理及加工保护保，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。    

（二）2021年度重点工作任务介绍    

1.2021年以来，在疫情防控新形势下，坚决执行上级安排，服从工作需要，在做好本职工作的同时，全力做好疫情防控工作及乡村振兴工作。    

2.一是精心创编、倾力打造的大型革命历史舞台剧《云岭星火》在龙陵县体育馆首次公演，献礼百年华诞。在媒体平台观看、转载、点击量已超过500余万人次。二是创作主题节目《把一生交给党》在市党代会期间做文艺党课宣讲，当天直播观看人数达到350万人次。三是以“听党话 感党恩 跟党走”为主题和龙陵县迎新春庆祝建党100周年书画作品2021年迎新春文艺作品线上系列展播、展览活动受到广大人民群众的一致好评，线上观看人次突破1万1千余人次，创龙陵春晚线上参与人次历年之最。    

3.文艺演出方面全年共完成惠民演出、送戏下乡、戏曲进乡村进校园55场次，线上展播19场次。    

4.群文辅导方面全年辅导各党政机关、工矿企业、社区村寨、学校共计669场次。    

5.灯光音响保障14场次。    

6.非遗工作方面，完成省级非物质文化遗项目、市级传承人预申报工作，完成省级非物质文化遗3个项目申报工作，完成第七批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人推荐申报工作，共推荐上报10个传承人，四个项目代表性传承人被列为龙陵县第八批非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。同时扎实推进非遗传承人培训、开展田野调查等相关工作。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入龙陵县民族文化工作队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

龙陵县民族文化工作队2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

龙陵县民族文化工作队2021年度收入合计1875617.26元。其中：财政拨款收入1875617.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少384718.01元，下降17.02%，主要原因为县财政困难，基本资金拨入、项目资金拨入较少，故本年收入减少。    

二、支出决算情况说明    

龙陵县民族文化工作队2021年度支出合计1875617.26元。其中：基本支出1873517.26元，占总支出的99.89％；项目支出2100.00元，占总支出的0.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少384718.01元，下降17.02%，主要原因为县财政困难，基本支出、项目资金支出较少，故本年支出减少。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障龙陵县民族文化工作队机关正常运转的日常支出1873517.26元。与上年对比减少356818.01元，下降16.00%，主要原因为工薪政策变更、县财政困难，本年拨付人员工资福利支出政府绩效、办公费用、差旅费等资金减少，故本年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1791363.90元，占基本支出的95.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84253.36元，占基本支出的4.5％。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障龙陵县民族文化工作队为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2100元。与上年对比减少27900元，下降93.00%，主要原因行政事业类项目减少27900.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要开展项目为文化惠民演出、送戏下乡、戏曲进乡村进校园等演出中的办公费开支。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

龙陵县民族文化工作队2021年度一般公共预算财政拨款支出1875617.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少384718.01元，下降17.02%，主要原因为县财政困难，基本支出、项目资金支出较少，故本年支出减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1480581.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%。    

8.社会保障和就业（类）支出231418.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。    

9.卫生健康（类）支出163618.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

龙陵县民族文化工作队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费不在年初预算内，属于年中追加支出。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。    

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出20000.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出20000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于龙陵县民族文化工作队下乡演出、单位人员出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出0.00元。其中：    

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

龙陵县民族文化工作队2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。    

二、国有资产占用情况    

截至2021年12月31日，龙陵县民族文化工作队资产总额904033.16元，其中，流动资产4960.09元，固定资产899072.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92093.55元，其中固定资产减少97054.64元，流动资产增加4960.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

龙陵县民族文化工作队无其他重要事项说明    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

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