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龙陵县文化馆2021年度部门决算

目录

第一部分  龙陵县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  龙陵县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县文化馆主要职能是做好群众文化辅导工作，认真抓全县文化整理及保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.演出方面

一是省级旅游品牌创建评定验收工作，在东坡森林公园完成演出。二是精心创编、倾力打造的大型革命历史舞台剧《云岭星火》在龙陵县体育馆首次公演，献礼百年华诞。在媒体平台观看、转载、点击量已超过500余万人次。三是走进芒颜边境检慰问演出。四是创作主题节目《把一生交给党》在市党代会期间做文艺党课宣讲，当天直播观看人数达到350万人次。五是全力配合腾讯公益“艺术改编乡村”活动视频拍摄，龙山镇龙山社区、腊勐镇开展龙陵县2021年戏曲进校园、进乡村文艺演出。

2.群文辅导方面

一是辅导永昌硅业表演唱《金石之盟创辉煌》参加系统调演。二是在龙陵县城辅导培训了龙陵县庆“三八”工间操比赛辅导20多只参赛队伍，完成辅导579场次，获比赛二、三等奖、同时也圆满完成了音响保障、舞台监督等多项工作任务。三是辅导节目诗朗诵《我们脱贫了》获此次宣讲比赛二等奖。辅导平达乡云南省第十三届“红土地之歌”演讲大赛龙陵县初赛《在平凡中绽放光芒》。四是政局辅导情景剧《追梦财政人》、表演唱《共圆小康梦》；五是辅导县环保局歌曲《忠魂颂》、朗诵《我的祖国》参加保山行业内演出。六是辅导教师岗位考试面试舞蹈节目《白马》、《红裙姑娘》；六是辅导龙陵县职业中学，备战2021年保山市中等职业学校民族舞蹈技能大赛。七是辅导龙山小学体育周文艺汇演舞蹈节目《快乐成长》、《小宇宙大梦想》、《花儿朵朵向太阳》，《我和星星打电话》、《绣朵红花献给党》、朗诵《厉害了，我的国！》辅导110场次，得到观众的好评和认可。

3.培训方面

保山市群众演艺协会协办的“庆祝中国共产党成立100周年”广场舞推广普及培训班顺利开班中2020年在保山市“感党恩听党话跟党走”广场舞大赛中荣获一等奖的龙陵傈僳族舞蹈《十唱共产党》由我馆业务人员在此次培训班中进行推广普及。对来自五县区业余文艺骨干共计70人，进行了培训。

4.非物质文化遗产保护工作方面

一是完成省级非物质文化遗项目、市级传承人预申报工作。二是深入到全县10个乡镇对14个非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人，开展了项目和传承人田野调查工作，被调查人27人次，录像资料180分钟，照片资料450张，形成调查报告14份。三是完成第七批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人推荐申报工作，共推荐上报10个传承人。四是完成保山市文旅局对我县预备申报省级非物质文化遗产项目进行实地考察工作。五是完成保山市非物质文化遗产省级项目申报工作，完成视频预申报片3部时长35分钟。六是针对形成了三个重点非遗项目的调查报告初稿、照片6500张、拍摄视频资料时长559.1GB，收录民谣曲谱6份，举办传承人培训4期150人次，组织传承活动4次。七是完成云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目申报工作的所有材料。形成象达面塑、傈僳族“萨片麻姑”制作技艺、傈僳族麻纺织工艺3个项目调查报告。

5.线上活动开展情况

一是以“听党话 感党恩 跟党走”为主题和龙陵县迎新春庆祝建党100周年书画作品2021年迎新春文艺作品线上系列展播、展览活动受到广大人民群众的一致好评，线上观看人次突破1万1千余人次，创龙陵春晚线上参与人次历年之最。二是红色革命历史舞台剧《把一生交给党》线上展播活动展播受到广大人民群众的一致好评。三是2021年文化惠民送戏下乡暨戏曲进乡村专场演出线上展播活动三期，浏览量达10000人次。

6.数字文化建设工作开展情况

完成新用户注册213人，线上画展 4 期；文化咨询 162条；文化活动发布7场；文化配送3场；志愿者招募3场；非遗传承相关视频3个。

7.其他工作方面

一是在龙陵边境管理大队在芒颜边境检查站隆重举行深化“国门文化”警地联创联建签约仪式、文化馆边检分馆授牌仪式。此次活动受到各大媒体的关注，抖音平台发布24小时浏览量突破15万。二是严格执行疫情防控制度，做到严格消杀、出入扫码亮码量体温，并做好相关记录。三是认真落实创建省级文明城市、爱国卫生七个专项行动的相关工作。四是完成了创民族团结示范县文化馆资料汇总上报工作。五是整理提供旅游宣传册非遗板块资料。六是完成创建省级文明城市示范县复审工作相关工作。七是完成龙陵县公共文化服务体系复核相关材料收集整理上报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县文化馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县文化馆2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县文化馆2021年度收入合计1729124.79元。其中：财政拨款收入1729124.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少122055.34元，下降6.59%，主要原因分析为因县财政困难，基本支出资金拨入较少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县文化馆2021年度支出合计1753349.58元。其中：基本支出916812.79元，占总支出的52.29％；项目支出836536.79元，占总支出的47.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加593698.09元，增加51.20%，主要原因分析本年度支出年初结转和结余上年度财政应返还额度资金24224.79元，资本性支出增加600000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县文化馆机关正常运转的日常支出916812.79元。与上年对比增加27382.66元，增长3.08%，主要原因分析为人员工资调整、新增人员等因素导致工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出868799.27元，占基本支出94.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48013.52元，占基本支出的5.24％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县文化馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出836536.79元。与上年对比增加566315.43元，增长209.57%，主要原因分析上年结转和结余资金拨付较多，及本年上级补助项目增多，导致本年项目支出增大。具体项目开支及开展工作情况：省市非物质文化遗产保护传承人补助资金中对家庭和个人补助86000.00元，主要开展对4名省级传承人及30名市级非遗传承人开展的传承活动进行补助；文化馆免费开放中央补助资金中的商品和服务支出24224.79元，主要开展文化馆免费开发工作；美术馆图书馆文化馆（站）免费开放专项资金中的商品和服务支出25000.00元，主要开展文化馆免费开展工作；庆祝中国共产党成立100周年活动序列补助经费中商品和服务支出101312.00元，主要开展庆祝中国共产党成立100周年活动序列工作，完成县级领导交代的演出任务6场；中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金中资本性支出600000.00元，主要开展办公设备购置300000.00元，信息网络及软件购置更新300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出1753349.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加593698.09元，增长51.2%，主要原因分析本年度支出年初结转和结余上年度财政应返还额度资金24224.79元，资本性支出增加600000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1545678.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.15%。

8.社会保障和就业（类）支出117080.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。

9.卫生健康（类）支出90590.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县文化馆2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县文化馆资产总额457658.11元，其中，流动资产9550.56元，固定资产448106.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少745397.95元，其中固定资产减少54419.71元,流动资产690978.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1858000.00元，其中：政府采购服务支出1858000.00元。授予中小企业合同金额1858000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县文化馆无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300135700301111