龙陵县文物管理所2020年度

部门决算

目录

第一部分  龙陵县文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  龙陵县文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《龙陵县人民政府办公室 关于印发龙陵县文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2015〕92号）文件通知，设立龙陵县松山抗战遗址管理所，为县文体广电旅游局所属副科级公益一类事业单位，事业编制12名，领导职数2名。设立龙陵县文物管理所，为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位，事业编制5名，领导职数1名。根据《龙陵县机构编制委员会 关于理顺抗战遗址有关机构编制事项的通知》（龙机编发〔2016〕33号）将龙陵县文物管理所、龙陵县松山抗战遗址管理所整合为龙陵县文物管理所，加挂龙陵县松山抗战遗址管理所牌子，机构级别为副科级。龙陵县文物管理所（龙陵县松山抗战遗址管理所）共有事业编制15名，其中：所长1名（副科级）、副所长2名（股级，其中1名兼任龙陵县松山抗战遗址管理所所长）

主要职责为：贯彻落实关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。负责全县文物收藏保护和管理工作。负责全县文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和文物保护单位的申报工作。会同有关单位对涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹、地下文物重点保护区、及其它可能埋藏文物地区的建设项目进行依法监管和前期考察。弘扬民族文化，进行文物宣传、考古发掘等工作。负责制定松山抗战遗址的发展规划和具体工作计划，做好抗战遗址保护、开发和利用的相关工作，承担本辖区内的抗战遗址保护、修复和日常管护责任，对抗战遗址进行有效管理；负责对抗战遗址历史文化资源进行收集、整理、研究；负责松山抗战遗址的对外开放管理、保护工作，促进全县文化旅游业的健康发展；充分发挥爱国主义教育基地和国防教育基地的作用，全面提升抗战遗迹点的文化内涵。将李鑫故居、龙陵县党史人物陈列馆管理职能划入龙陵县文物管理所。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真开展脱贫攻坚工作。

龙陵县文物管理所以习近平总书记扶贫开发战略思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委和县委决策部署，紧扣“两不愁、三保障”和“四个好”目标，认真开展脱贫攻坚工作。

2.积极参与疫情防控工作。

自新冠疫情发生后，龙陵县文物管理所按照县疫情防控指挥部要求，密切关注事态进展，建立疫情信息、健康信息上报制度，制订消杀喷洒工作方案，紧急采购口罩、红外体温计等防疫物品迅速部署开展卫生防疫消杀工作，并认真测量体温和核查身份信息，同时抽调工作人员参与全县疫情防控工作。

3.做好《保山市龙陵松山战役战场遗址保护条例》的宣传工作

在本条例实施之后，龙陵县文物管理所在松山村、大垭口村及腊勐镇以发传单、悬挂布标的形进行了广泛宣传，并利用博物馆日以及文化和自然遗产日在县城内进行宣传，并取得了良好效果。

4.做好文物保护宣传工作   

龙陵县文物管理所积极开展文物保护和消防安全系列宣传活动进文物单位，通过编印发放书籍资料、媒体宣传、短信提示等手段向群众宣传文物安全的重要性，在节假日，提醒群众注意安全用火，确保文物古迹的安全，广泛宣传“文化和自然遗产日”主题。制作流动展板、举行流动展览。制作8块流动展板，内容涉及龙陵的抗战文化和民族文化。再次发放宣传单，在活动现场进行发放1200册宣传单。同时，各纪念馆正常对外开放，免费提供相关的讲解服务。

5.顺利开展松山战役旧址子高地文物本体保护修缮工程。

龙陵县文物管理所努力克服疫情及资金拨付困难等影响，积极与施工、监理方沟通配合，项目于今年3月顺利开工，目前项目进度已达70%。

6.配合参与完成美丽县城建设及创建民族团结进步示范县工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县文物管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县文物管理所2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县文物管理所部门2020年度收入合计1539374.68元。其中：财政拨款收入1539374.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加184869.83元，，增加13.65%，主要原因为：

1、文化体育与传媒支出增加108879.11元。

2、社会保障和就业支出增加34344.32元。

3、卫生健康支出增加41646.4元。

二、支出决算情况说明

龙陵县文物管理所2020年度支出合计1539374.68元。其中：基本支出1533896.68元，占总支出的99.64％；项目支出5478元，占总支出的0.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加184869.83元，增加13.65%，主要原因为:，其中人员经费增加165425.19元，2070299增加89834.47元，2080502减少400元，2080505增加34344.32元，2101102增加32456.24元，2101103增加9190.16元。公用经费增加17319.69元；项目支出比上年增加2124.95元，其中2070299增加2124.95元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文物管理所正常运转的日常支出1,533,896.68元。与上年对比增加182744.88元，增长13.52%，主要原因为:，其中人员经费增加165425.19元，2070299增加89834.47元，2080502减少400元，2080505增加34344.32元，2101102增加32456.24元，2101103增加9190.16元。公用经费增加17319.69元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,489,130.04元，占基本支出的97.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费44,766.64元，占基本支出的2.92％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5478元。与上年对比增加2124.95元，其中2070299增加2124.95元。增长63.37%，主要原因是公用经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县文物管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出1,539,374.68元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加184869.83元，增加13.65%，主要原因为:，其中人员经费增加165425.19元，2070299增加89834.47元，2080502减少400元，2080505增加34344.32元，2101102增加32456.24元，2101103增加9190.16元。公用经费增加17319.69元；项目支出比上年增加2124.95元，其中2070299增加2124.95元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,192,753.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%。主要用于工资福利支出1,143,308.90元，其中基本工资519,768.00元，津贴补贴284,108.00元，奖金42,738.00元，绩效工资282,940.00元，其他社会保障缴费13,754.90元；商品和服务支出43,966.64元，其中办公费20,880.00元，水费235.20元，电费5,323.20元，差旅费3,248.00元，工会经费14,280.24元；项目支出5,478.00元。

8.社会保障和就业（类）支出188,971.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出188,171.84元，其他商品和服务支出800元；

9.卫生健康（类）支出157,649.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费105,454.98元，公务员医疗补助缴费52,194.32元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县文物管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算为0元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县文物管理所部门2020年机关运行经费支出0元，与上年持平。其中:行政单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年持平;参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县文物管理所资产总额8004633.73元，其中，流动资产5448116.79元，固定资产2556516.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169266.28元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：龙陵县文物管理所工作经费

 2.项目基本情况

贯彻落实关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。负责全县文物收藏保护和管理工作。负责全县文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和文物保护单位的申报工作。会同有关单位对涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹、地下文物重点保护区、及其它可能埋藏文物地区的建设项目进行依法监管和前期考察。弘扬民族文化，进行文物宣传、考古发掘等工作。负责制定松山抗战遗址的发展规划和具体工作计划，做好抗战遗址保护、开发和利用的相关工作，承担本辖区内的抗战遗址保护、修复和日常管护责任，对抗战遗址进行有效管理；负责对抗战遗址历史文化资源进行收集、整理、研究；负责松山抗战遗址的对外开放管理、保护工作，促进全县文化旅游业的健康发展；充分发挥爱国主义教育基地和国防教育基地的作用，全面提升抗战遗迹点的文化内涵。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合龙陵县文物管理所对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。

组织过程：绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2020年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

截止到2020年12月，龙陵县文物管理所工作经费0.55万元已拨付0.55万元。

②项目资金执行情况。

全国重点文物保护单位保护。主要用于国务院公布的全国重点文物保护单位的维修、保护与展示。可移动文物保护。主要用于国有文物收藏单位馆藏一、二、三级珍贵文物的保护。

③项目资金管理情况。

龙陵县文物管理所严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：国家文物保护单位1个，验收合格率≥90%，

质量指标：安全事故发生率≦0.05%，文物损毁、违规修复发生率≦0.05%；

时效指标：任务目标完成率≥100%；

成本指标：按时足额发放配套资金0.55万元。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：抗战纪念馆免费开放年接待人次>=10000人；

社会效益指标：到抗战纪念馆参观活动人数同比增长率>=5%；生态效益指标：纪念馆建设达到环保要求合格；

可持续影响指标：纪念馆可持续带动作用3年以上

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：抗战纪念馆受益公众满意度>=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，龙陵县文物管理所工作经费管理使用办法高效、有序地完成了各项目标任务，评分为100分，自评等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

按照《云南省预算公开工作实施细则》要求，龙陵县文物管理所在预算公开要求的时限内，于2020年2月25日在我单位的门户网站预算和“三公”经费预算全面、完整、规范地进行了公开；于2021年9月22日在我单位门户网站公开了龙陵县文物管理所2020年度绩效报告等内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

一是强化组织领导，明确负责部门及人员，对目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理，做到专款专用，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，合规合法开展相关工作。

（二）存在的问题

一是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；二是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（三）相关建议

一是完善绩效评价体系。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。二是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

根据《龙陵县人民政府办公室 关于印发龙陵县文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2015〕92号）文件通知，设立龙陵县松山抗战遗址管理所，为县文体广电旅游局所属副科级公益一类事业单位，事业编制12名，领导职数2名。设立龙陵县文物管理所，为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位，事业编制5名，领导职数1名。根据《龙陵县机构编制委员会 关于理顺抗战遗址有关机构编制事项的通知》（龙机编发〔2016〕33号）将龙陵县文物管理所、龙陵县松山抗战遗址管理所整合为龙陵县文物管理所，加挂龙陵县松山抗战遗址管理所牌子，机构级别为副科级。龙陵县文物管理所（龙陵县松山抗战遗址管理所）共有事业编制15名，其中：所长1名（副科级）、副所长2名（股级，其中1名兼任龙陵县松山抗战遗址管理所所长）

主要职责为：贯彻落实关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。负责全县文物收藏保护和管理工作。负责全县文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和文物保护单位的申报工作。会同有关单位对涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹、地下文物重点保护区、及其它可能埋藏文物地区的建设项目进行依法监管和前期考察。弘扬民族文化，进行文物宣传、考古发掘等工作。负责制定松山抗战遗址的发展规划和具体工作计划，做好抗战遗址保护、开发和利用的相关工作，承担本辖区内的抗战遗址保护、修复和日常管护责任，对抗战遗址进行有效管理；负责对抗战遗址历史文化资源进行收集、整理、研究；负责松山抗战遗址的对外开放管理、保护工作，促进全县文化旅游业的健康发展；充分发挥爱国主义教育基地和国防教育基地的作用，全面提升抗战遗迹点的文化内涵。将李鑫故居、龙陵县党史人物陈列馆管理职能划入龙陵县文物管理所。

（2）部门绩效目标的设立情况

国务院公布的全国重点文物保护单位的维修、保护与展示。可移动文物保护。主要用于国有文物收藏单位馆藏一、二、三级珍贵文物的保护。

（3）部门整体收支情况

2020年收入预算数为1,706,917.63元，决算数为1,539,374.68元，本年支出1,539,374.68元

（4）部门预算管理制度建设情况

预算编制科学合理，业务活动与其财力支持相结合，按规定的额度和标准执行预算；资金收支和预算追加调整规范；按规定编报决算报表；重视决算分析工作；决算分析结果得到有效运用；按规定开展预算绩效管理；评价结果得到有效应用。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

开展财政项目绩效自评的主要目的是督促预算单位加强支出责任意识，提高绩效管理水平，提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

一级指标分别为投入（15分），过程（30分），产出（30分），效果（25分）。二级指标分别为目标设定（7分），预算配置（8分），预算执行（15分），预算管理（12分），资产管理（3分），职责履行（30分），履职效益（25分）。三级指标分别为绩效目标合理性，绩效指标明确性，在职人员控制率，“三公经费”变动率，预算完成率，预算调整率，预算执行进度及时性，结转结余率，公用经费控制率，“三公经费”控制率，绩效目标合理性，绩效指标明确性，在职人员控制率，“三公经费”变动率，预算完成率，预算调整率，预算执行进度及时性，公共文化服务，经济效益，生态效益，社会效益，社会公众或服务对象满意度。指标性质分别为部门所设立的整体绩效目标依据是否充 分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况；本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核 单位对人员成本的控制程度；本年度“三公经费”预算数与上年度“ 三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度；本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度；本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算的调整程度；是否按照年初预算批复中的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度；本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核单位对本年度结转结余资金的实际控制程度；本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度；所设立的整体绩效目标依据是否充 分，是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；为加强预算管理、项目管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况；是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况；为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况；实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度；完成抗战文物整理、分类、收集工作。完成征集文物2303件，制定了健全的文物征集数据库，把文物进行了整理分类。完成惠通桥遗址保护和松山远征军雕塑群修缮；完成龙陵抗日战争纪念馆系列：日伪县政府旧址，军政班本部旧址，日军司令部旧址，慰安所旧址文物本体修缮（局部复原），附属配套设施建设及初步验收。三是继续抓好《保山市龙陵松山战役战场遗址保护条例》的宣传。四是松山战役旧址（子高地）文物本体保护工程项目稳步推进。五是开展“世界国际博物馆日”活动，宣传龙陵的抗战文化，普及文物保护知识；围绕全面深化改革认真开展财政预算执行，促进厉行节约和财政资金高效使用，通过公共文化活动宣传，让社会公众较好了解公共文化建设、城市建设、环境保护、创卫等生态环境的宣传。通过旅游景区的打造增加群众经济收入；保证本年度未出现重大事故；促进文物博物等方面工作的生态环境；认真组织开展公共文化服务工作、旅游工作，争取在年度综合考核和社会公众满意度评价中取得90%以上。指标值分别为4分，3分，4分，4分，2分，2分，2分，3分，2分，2分，2分，4分，4分，4分，1分，1分，1分，30分，5分，5分，5分，10分。

（3）自评组织过程

前期准备：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合龙陵县文物管理所对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。

组织实施：绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2020年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年收入预算数为1,706,917.63元，决算数为1,539,374.68元，本年支出1,539,374.68元。

（2）过程情况分析

按照省市级对专项资金的要求与规定，结合龙陵县文物管理所对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。

（3）产出情况分析

贯彻落实关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。负责全县文物收藏保护和管理工作。负责全县文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和文物保护单位的申报工作。会同有关单位对涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹、地下文物重点保护区、及其它可能埋藏文物地区的建设项目进行依法监管和前期考察。弘扬民族文化，进行文物宣传、考古发掘等工作。负责制定松山抗战遗址的发展规划和具体工作计划，做好抗战遗址保护、开发和利用的相关工作，承担本辖区内的抗战遗址保护、修复和日常管护责任，对抗战遗址进行有效管理；负责对抗战遗址历史文化资源进行收集、整理、研究；负责松山抗战遗址的对外开放管理、保护工作，促进全县文化旅游业的健康发展；充分发挥爱国主义教育基地和国防教育基地的作用，全面提升抗战遗迹点的文化内涵。

（4）效果情况分析

完成抗战文物整理、分类、收集工作。完成征集文物2303件，制定了健全的文物征集数据库，把文物进行了整理分类。完成日伪县政府整体修缮、惠通桥遗址保护和松山远征军雕塑群修缮、日军司令部旧址附属配套设施建设及初步验收等工作。完成惠通桥申报国保工作。

4.存在的问题和整改情况

无

5.绩效自评结果应用

龙陵县文物管理所将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

6.主要经验及做法

龙陵县文物管理所按照省财政厅的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。