| 索引号 | 15262660-/2021-0922001 | 发布机构 | 龙陵县文化和旅游局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2021-09-22 |
| 文号 | 浏览量 |
龙陵县文化馆2020年度部门决算
目录
第一部分 龙陵县文化馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县文化馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发<龙陵县文化和旅游局所属事业单位机构编制方案>的通知》（龙机编办发〔2019〕91号）精神，设立龙陵县文化馆，为财政全额拨款补助的二级预算单位，执行事业行政会计制度，是独立核算的事业单位。
主要职责：以健康高尚的群众活动为主体，文艺娱乐活动为中心，繁荣全县广大人民群众的文化生活。开展各类健康高尚的文化娱乐活动，提高广大人民群众的思想政治觉悟，培养人民群众高尚情操，发展农村文化事业。坚持以社会主义事业发展方向，建立健全文化工作档案，管理制度，指导各村（社区）文化室建设、经常性的开展丰富多彩的文化娱乐活动，抓紧、抓好农村精神文明建设。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、非遗工作亮点突出
（1）完成了第五批市级非物质文化遗产项目申报工作，共申报市级项目7个，县级项目3个，县级代表性传承人1个。
（2）完成市级第五批非物质文化遗产项目评审PPT项目推介评审会及市级专家组到龙陵开展第五批市级非物质文化遗产项目实地复审工作。
（3）梳理完成2020年保山市龙陵县文化资源普查统计工作及中国传统村落涉及非遗项目规划计划申报工作。
（4）“文化和自然遗产日”期间，开展了以“非遗传承健康生活”为主题的系列活动。根据文旅部非遗司和省厅通知精神和疫情防控的相关要求，今年的“文化和自然遗产日”以网上宣传传播活动为主。本着“非遗传承，人人参与”的宗旨，充分展示近年来我县非物质文化遗产保护取得的丰硕成果，让人民群众了解、认知龙陵丰富多彩的非物质文化遗产，提高人民群众自觉参与非遗保护工作的意识。“文化和自然遗产日”活动期间，在龙陵文化和旅游官网、龙陵文化和旅游公众平台开辟专版宣传我县非物质文化遗产保护成果。以《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》，切实加大非物质文化遗产保护力度，着力提高非物质文化遗产保护意识，充分发非物质文化遗产在传承民族文化、增强民族凝聚力、促进社会主义先进文化建设方面的重要作用。寓教于乐，通过“微互动”方式发布非物质文化遗产知识竞赛页面，群众通过参与答题赢取非遗文化产品，以非遗文化产品为奖品，提高群众对非物质文化遗产的认识，文化遗产日宣传活动收益良好，我馆通过开展的“文化遗产日”系列宣传活动，彰显了文化遗产的社会作用与功能，增进了全社会对“文化遗产”的认识和了解，增强了公众对文化遗产保护的认识，营造了全社会共同参与文化遗产保护的良好氛围，取得了文化遗产日活动预期的宣传效果。
（5）2020云南民间故事展演采风活动共收录傈僳族打歌调蔑葛调等6首歌曲，碧寨山歌二十四节气歌等5首山歌。
（6）完成保山市文化和旅游局非物质文化遗产保护考核工作，所有资料收集自评装档上报。
2、群众文化工作多点开花
（1）巩固提升免费开放服务品牌活动。1月和7月分别举办了龙陵县文化馆“群艺课堂”第十九期二十期寒暑假培训班。共开办钢琴、古筝、吉他、美术、书法、舞蹈、葫芦丝七个科目，培训学生750人次。
（2）组织文艺节目辅导和创作。创作录制快板《疫情防控之歌》在学习强国、七彩云端等平台上播出；辅导龙陵县政协参加镇安镇“看变化、咱家乡、感党恩”主题文艺巡演诗朗诵《一封感谢信背后的故事》；辅导龙山镇“看变化、咱家乡、感党恩”主题文艺巡演大合唱《走向复兴》；编创节目《十唱共产党》、《唱起山歌谢党恩》参加三声鼓响送幸福·十里春风到保山”——保山市“感党恩、听党话、跟党走”主题电视广场舞大赛决赛荣获一等奖；辅导老年艺术团广场舞《十唱共产党》、《唱起山歌谢党恩》。
（3）参与各类文艺演出。龙陵县2020年文化科技“三下乡”暨新时代文明实践集中示范活动；拍摄录制龙陵抗疫微电影《牵挂》七彩云端等平台播出；参加龙陵助力“县长走田间”直播演出3场；深入龙陵10个乡镇开展看变化、赞家乡、感党恩”主题文艺巡演23场；戏曲进乡村进校园演出；拍摄微电影龙陵脱贫攻坚战线上文化宣传片；党的创新理论我来讲——沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”理论宣讲大赛活动演出小品《脱贫以后》和演唱歌曲《牵挂武汉》；创意云南2020云上文化产业博览会保山分会场在腾冲市清水乡三家村司莫拉广场隆重开幕，开幕式上，以龙陵县傈僳族舞蹈《十唱共产党》开场，《十唱共产党》舞出了龙陵风采、跳出了龙陵精神、唱响龙陵决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的新乐章，受到观众的热烈欢迎。
（4）组织美术创作展览活动。2020年1月17，组织全县15名美术书法骨干在龙江赧等老白田移民搬迁点现场书写春联，共为当地群众赠送春联500余幅，“福”字200余幅。2020年1月14日至21日，与龙陵县松山干部教育基地联办，组织我县画家20人到松山采风写生，共创作松山题材画作60余幅，赠送给松山干部教育基地20幅。3、组织我县抗疫美术作品参加省市县网络作品展览，用手中的画笔振奋精神、鼓舞士气、传播正能量，讴歌时代英雄。作品7幅参加保山市文联美术家协会“众志成城战疫情”主题创作网络展览；国画《白衣战士》参加大爱无疆——云南省群众文化美术、书法、摄影抗疫主题作品展览。
3、数字文化建设工作喜人
完成数字文化馆信息采编任务，一是更新信息资源任务目标任务为年120条，完成159条，超额33%；其中视频资源目标任务60条，完成73条，超额22%。二是年发布活动任务目标任务为年3场，完成7场，超额133%。其中志愿者招募目标任务1场，完成1场，占目标任务的100%；其中预约配送目标任务2场，完成5场，超额1.5倍；其中戏曲进乡村目标任务1场，完成1场，占目标任务的100%。三是展览展示图片目标任务30幅，完成36幅，超额20%。四是年新增注册用户目标任务200人，完成200人，占目标任务的100%。
4、按质按量完成第五次全国文化馆评估定级及总分馆制建设验收工作
10月份完成第五次全国文化馆评估定级（2016—2019）资料收集整理及系统录入工作、完成云南省县级文化馆总分馆制建设34项验收材料，分别撰写了总结和自评报告。
12月龙陵县文化馆迎接云南省文化和旅游厅第五次全国文化馆评估定级和总分馆制建设实地抽查评估验收工作，完成评估定级资料、图片汇编759页，总分馆制建设资料、图片汇编1200页。得到评估组的充分肯定。
5、扶贫工作坚持不懈
按局里统一安排职工轮流驻村，开展每月三同工作、遍访挂包建档立卡户及非卡户，巩固扶贫工作成效。
6、其他业务工作有序开展
一是按局里统一安排职工轮流到高速公路口疫情防控值班值守。严格执行疫情防控制度，做到严格消杀、出入扫码亮码量体温。并做好相关记录。 二是整理了文化馆2019年文书档案。三是东坡公园龙陵县少数民族刺绣手工艺品提升建设项目的所有后续手续的实施、办理、资料收集整理上报工作。四是完成了文化馆搬家工作。五是进一步完善“龙陵县数字文化馆网站建设方案”，并每月上报市文旅局进度情况。六是每季度认真完成免费开放季报表。七是认真落实爱国卫生七个专项行动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入龙陵县文化馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.龙陵县文化馆
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县文化馆2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是馆长1名，副馆长1名，助理馆员5名。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县文化馆2020年度收入合计1851180.13元。其中：财政拨款收入1851180.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加738884.36元，增长66.42%，主要原因分析：财政拨款收入增加738884.36元，全为一般公共预算财政拨款经费，其增长的主要原因为人员经费845634.08元，比上年增加-39061.69元，日常公用经费43796.05元，比上年增加16196.05元，行政事业类项目961750.00元，比上年增加761750.00元。
二、支出决算情况说明
龙陵县文化馆2020年度支出合计1159651.49元。其中：基本支出889430.13元，占总支出的76.70％；项目支出270221.36元，占总支出的23.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加47355.72元，增长4.26%，主要原因分析：1.基本支出增加-22865.64元，主要为：人员经费845634.08元，增加-39061.69元，日常公用经费43796.05元，比上年增加16196.05元。2.项目支出比上年增加70221.36元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障龙陵县文化馆正常运转的日常支889430.13元。与上年对比增加-22865.64元，增长-2.51%，主要原因分析：1.工资福利支出841374.08元，2.商品服务支出43796.05元，3.对个人和家庭的补助4260.00元，人员工资调整等因素导致工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.92%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障龙陵县文化馆机构正常运转的日常支出270221.36元。与上年对比增加70221.36元，增长35.11%，主要原因分析：行政事业类项目增加70221.36元。具体项目开支及开展工作情况：一般项目增加，主要为文化创作与保护项目增加191750.00元，其他文化和旅游支出增加-121528.64元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出1159651.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加47355.72元，增长4.26%，主要原因分析：其增长的主要原因为2020年人员工资调整等因素导致工资福利支出增加-41641.69元，商品服务支出增加-105332.59元，对个人和家庭的补助增加194330.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出950746.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。
8.社会保障和就业（类）支出107865.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。
9.卫生健康（类）支出101039.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县文化馆2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。其中:行政单位0单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平；参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，龙陵县文化馆资产总额1203056.06元，其中，流动资产700528.80元，固定资产502527.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63693.44元，其中固定资产增加-63594.24元，流动资产增加700528.64处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合计
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1
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1203056.06
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700528.80
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502527.26
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443454.10
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0
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0
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59073.16
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0
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0
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0
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0
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称：2019年省级非物质文化遗产传承人补助资金
2.项目基本情况。项目起止时间：2020年01月01日至2020年12月31日止，全年预算资金40000.00元，全年执行资金40000.00元。执行率为100.00%。
3.项目绩效自评工作开展情况
前期准备情况：项目按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的项目绩效管理组织体系。由单位负责人牵头，各项分管领导稳抓落实，成立项目绩效考核小组，认真学习项目绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对项目绩效目标管理的要求。
组织过程情况：对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。全年预算资金40000.00元，实际到位资金40000.00元。
②项目资金执行情况。全年执行资金40000.00元，执行率为100.00%，执行分值为10分，得分为10分。
③项目资金管理情况。项目资金按照省市级对专项资金的要求与规定、项目一、二、三级效能指标要求，结合我单位财务工作的管理规定严格对项目资金使用前、中、后的全方位监管。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。按照二级指标分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，三级指标分别为省级非物质文化遗产人传承人、按质完成传承工作、按时发放传承人补助、补助标准，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
②效益指标完成情况。按照二级指标分别为经济指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，三级指标分别为推动龙陵公共文化服务方面发展、实现非物质文化遗产活态传承覆盖人群、促进文化等方面工作的生态环境、传承活动可持续影响，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
③满意度指标完成情况。按照二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为传承人满意度，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。无。
6.绩效自评结果。加强非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化。进一步激发传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到积极作用。对5名省级传承人开展的传承活动进行补助，根据资金下达文件，及时发放补助资金。总分值100.00分，自评得分90.00分，自评等级为优。
7.结果公开情况和应用打算。按照《云南省预算公开工作实施细则》要求，我局在预算公开要求的时限内，于2020年2月25日在我单位的门户网站预算和“三公”经费预算全面、完整、规范地进行了公开；于2021年9月22日在我单位门户网站公开了龙陵县文化馆2020年度绩效报告等内容。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。公共文化服务体系建设，严格执行了省、市、县各级各部门关于专项经费管理的各项规定，严格申报、使用、审批和考核程序；项目建设中对立项、规划、预算、实施、验收等过程进行了严格监管，尽力杜绝资金出现漏洞、浪费和规划不合理等现象的出现。
9.其他需说明的问题。无。
项目二：
1.项目名称：2019年市级非物质文化遗产传承人补助资金
2.项目基本情况。项目起止时间：2020年01月01日至2020年12月31日止，全年预算资金57600.00元，全年执行资金57600.00元。执行率为100.00%。
3.项目绩效自评工作开展情况
前期准备情况：项目按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的项目绩效管理组织体系。由单位负责人牵头，各项分管领导稳抓落实，成立项目绩效考核小组，认真学习项目绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对项目绩效目标管理的要求。
组织过程情况：对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。全年预算资金57600.00元，实际到位资金57600.00元。
②项目资金执行情况。全年执行资金57600.00元，执行率为100.00%，执行分值为10分，得分为10分。
③项目资金管理情况。项目资金按照省市级对专项资金的要求与规定、项目一、二、三级效能指标要求，结合我单位财务工作的管理规定严格对项目资金使用前、中、后的全方位监管。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。按照二级指标分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，三级指标分别为市级非物质文化遗产人传承人、按质完成传承工作、按时发放传承人补助、补助标准，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
②效益指标完成情况。按照二级指标分别为经济指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，三级指标分别为推动龙陵公共文化服务方面发展、实现非物质文化遗产活态传承覆盖人群、促进文化等方面工作的生态环境、传承活动可持续影响，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
③满意度指标完成情况。按照二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为传承人满意度，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。无。
6.绩效自评结果。加强非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化。进一步激发传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到积极作用。对5名省级传承人开展的传承活动进行补助，根据资金下达文件，及时发放补助资金。总分值100.00分，自评得分90.00分，自评等级为优。
7.结果公开情况和应用打算。按照《云南省预算公开工作实施细则》要求，我局在预算公开要求的时限内，于2020年2月25日在我单位的门户网站预算和“三公”经费预算全面、完整、规范地进行了公开；于2021年9月22日在我单位门户网站公开了龙陵县文化馆2020年度绩效报告等内容。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。公共文化服务体系建设，严格执行了省、市、县各级各部门关于专项经费管理的各项规定，严格申报、使用、审批和考核程序；项目建设中对立项、规划、预算、实施、验收等过程进行了严格监管，尽力杜绝资金出现漏洞、浪费和规划不合理等现象的出现。
9.其他需说明的问题。无。
项目三：
1.项目名称：2020年公共文化馆免费开放省级配套资金
2.项目基本情况。项目起止时间：2020年01月01日至2020年12月31日止，全年预算资金40000.00元，全年执行资金40000.00元。执行率为100.00%。
3.项目绩效自评工作开展情况
前期准备情况：项目按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的项目绩效管理组织体系。由单位负责人牵头，各项分管领导稳抓落实，成立项目绩效考核小组，认真学习项目绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对项目绩效目标管理的要求。
组织过程情况：对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。全年预算资金40000.00元，实际到位资金40000.00元。
②项目资金执行情况。全年执行资金40000.00元，执行率为100.00%，执行分值为10分，得分为10分。
③项目资金管理情况。项目资金按照省市级对专项资金的要求与规定、项目一、二、三级效能指标要求，结合我单位财务工作的管理规定严格对项目资金使用前、中、后的全方位监管。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。按照二级指标分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，三级指标分别为县级文化馆免费开发场馆个数、按质完成文化馆免费开放工作、按时足额发放配套资金、足额发放配套资金，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
②效益指标完成情况。按照二级指标分别为经济指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，三级指标分别为推动龙陵公共文化服务方面发展、公共文化设施覆盖人群率、促进文化等方面工作的生态环境、免费开放活动可持续影响，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
③满意度指标完成情况。按照二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为免费开放观众满意度，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。无。
6.绩效自评结果。保障县级文化馆举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房日常支出及零星业务设备更新等。面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。总分值100.00分，自评得分100.00分，自评等级为优。
7.结果公开情况和应用打算。按照《云南省预算公开工作实施细则》要求，我局在预算公开要求的时限内，于2020年2月25日在我单位的门户网站预算和“三公”经费预算全面、完整、规范地进行了公开；于2021年9月22日在我单位门户网站公开了龙陵县文化馆2020年度绩效报告等内容。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。公共文化服务体系建设，严格执行了省、市、县各级各部门关于专项经费管理的各项规定，严格申报、使用、审批和考核程序；项目建设中对立项、规划、预算、实施、验收等过程进行了严格监管，尽力杜绝资金出现漏洞、浪费和规划不合理等现象的出现。
9.其他需说明的问题。无。
项目四：
1.项目名称：2020年公共文化馆免费开放中央配套资金
2.项目基本情况。项目起止时间：2020年01月01日至2020年12月31日止，全年预算资金160000.00元，全年执行资金38500.00元。执行率为24.00%。
3.项目绩效自评工作开展情况
前期准备情况：项目按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的项目绩效管理组织体系。由单位负责人牵头，各项分管领导稳抓落实，成立项目绩效考核小组，认真学习项目绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对项目绩效目标管理的要求。
组织过程情况：对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。全年预算资金160000.00元，实际到位资金160000.00元。
②项目资金执行情况。全年执行资金38500.00元，执行率为24.00%，执行分值为10分，得分为2分。
③项目资金管理情况。项目资金按照省市级对专项资金的要求与规定、项目一、二、三级效能指标要求，结合我单位财务工作的管理规定严格对项目资金使用前、中、后的全方位监管。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。按照二级指标分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，三级指标分别为县级文化馆免费开发场馆个数、按质完成文化馆免费开放工作、按时足额发放配套资金、足额发放配套资金，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
②效益指标完成情况。按照二级指标分别为经济指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，三级指标分别为推动龙陵公共文化服务方面发展、公共文化设施覆盖人群率、促进文化等方面工作的生态环境、免费开放活动可持续影响，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
③满意度指标完成情况。按照二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为免费开放观众满意度，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。无。
6.绩效自评结果。保障县级文化馆举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房日常支出及零星业务设备更新等。面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。总分值100.00分，自评得分84.00分，自评等级为良。
7.结果公开情况和应用打算。按照《云南省预算公开工作实施细则》要求，我局在预算公开要求的时限内，于2020年2月25日在我单位的门户网站预算和“三公”经费预算全面、完整、规范地进行了公开；于2021年9月22日在我单位门户网站公开了龙陵县文化馆2020年度绩效报告等内容。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。公共文化服务体系建设，严格执行了省、市、县各级各部门关于专项经费管理的各项规定，严格申报、使用、审批和考核程序；项目建设中对立项、规划、预算、实施、验收等过程进行了严格监管，尽力杜绝资金出现漏洞、浪费和规划不合理等现象的出现。
9.其他需说明的问题。无。
项目五：
1.项目名称：2020年省市级非物质文化遗产传承人补助资金
2.项目基本情况。项目起止时间：2020年01月01日至2020年12月31日止，全年预算资金94200.00元，全年执行资金94200.00元。执行率为100.00%。
3.项目绩效自评工作开展情况
前期准备情况：项目按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的项目绩效管理组织体系。由单位负责人牵头，各项分管领导稳抓落实，成立项目绩效考核小组，认真学习项目绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对项目绩效目标管理的要求。
组织过程情况：对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。全年预算资金94200.00元，实际到位资金94200.00元。
②项目资金执行情况。全年执行资金94200.00元，执行率为100.00%，执行分值为10分，得分为10分。
③项目资金管理情况。项目资金按照省市级对专项资金的要求与规定、项目一、二、三级效能指标要求，结合我单位财务工作的管理规定严格对项目资金使用前、中、后的全方位监管。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。按照二级指标分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，三级指标分别为省级非物质文化遗产人传承人、市级非物质文化遗产传承人、按质完成传承工作、按时发放传承人补助、补助标准，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
②效益指标完成情况。按照二级指标分别为经济指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，三级指标分别为推动龙陵公共文化服务方面发展、实现非物质文化遗产活态传承覆盖人群、促进文化等方面工作的生态环境、传承活动可持续影响，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
③满意度指标完成情况。按照二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为传承人满意度，指标值大于等于90%的要求，100%的完成指表，完成质量良好。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。无。
6.绩效自评结果。加强非物质文化遗产保护工作，促进省市级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化。进一步激发传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到积极作用。对5名省级传承人及31名市级非遗传承人开展的传承活动进行补助，根据资金下达文件，及时发放补助资金。总分值100.00分，自评得分100.00分，自评等级为优。
7.结果公开情况和应用打算。按照《云南省预算公开工作实施细则》要求，我局在预算公开要求的时限内，于2020年2月25日在我单位的门户网站预算和“三公”经费预算全面、完整、规范地进行了公开；于2021年9月22日在我单位门户网站公开了龙陵县文化馆2020年度绩效报告等内容。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议。公共文化服务体系建设，严格执行了省、市、县各级各部门关于专项经费管理的各项规定，严格申报、使用、审批和考核程序；项目建设中对立项、规划、预算、实施、验收等过程进行了严格监管，尽力杜绝资金出现漏洞、浪费和规划不合理等现象的出现。
9.其他需说明的问题。无。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况。贯彻执行党和国家、省、市有关文化方针、政策和法律法规；拟订本县文化事业（产业）发展规划并组织实施；制定文化事业发展规划，组织实施公共文化服务工作。
（2）部门绩效目标的设立情况。做好群众文化辅导工作，认真抓全县文化整理及保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。
（3）部门整体收支情况。2020年龙陵县文化馆财政拨款收入1851180.13元，本年支出1159651.49元。
（4）部门预算管理制度建设情况。预算编制科学合理，业务活动与其财力支持相结合，按规定的额度和标准执行预算；资金收支和预算追加调整规范；按规定编报决算报表；重视决算分析工作；决算分析结果得到有效运用；按规定开展预算绩效管理；评价结果得到有效应用。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的。通过绩效自评，肯定工作中取得的成绩，也认识到工作中的不足，用具体的标准来衡量项目工作的完成情况以及是否达到预期目标创造出预期效益。
（2）自评指标体系。一级指标分别为投入（15分），过程（30分），产出（30分），效果（30分）。二级指标分别为目标设定（7分），预算配置（8分），预算执行（15分），预算管理（12分），资产管理（3分），职责履行（30分），履职效益（25分）。三级指标分别为绩效目标合理性，绩效指标明确性，在职人员控制率，“三公经费”变动率，预算完成率，预算调整率，预算执行进度及时性，结转结余率，公用经费控制率，“三公经费”控制率，绩效目标合理性，绩效指标明确性，在职人员控制率，“三公经费”变动率，预算完成率，预算调整率，预算执行进度及时性，公共文化服务，文化艺术创作任务完成情况，经济效益，社会效益，生态效益，社会公众或服务对象满意度。指标性质分别为部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况；本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核单位对人员成本的控制程度；本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度；本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度；本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算的调整程度；是否按照年初预算批复中的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度；本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核单位对本年度结转结余资金的实际控制程度；本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度；所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；为加强预算管理、项目管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况；是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况；为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况；实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度；县级文化馆、总分馆制建设加快推进，总分馆体系已初步建成。“群艺课堂”第十九期寒假培训班共开办钢琴、古筝、吉他、美术、书法、舞蹈六个科目，培训学生700人次；“三下乡”暨新时代文明实践集中示范活动；拍摄录制龙陵抗疫微电影《牵挂》七彩云端等平台播出；参加龙陵助力“县长走田间”直播演出3场；深入龙陵10个乡镇开展看变化、赞家乡、感党恩”主题文艺巡演23场，演出小品《脱贫以后》和演唱歌曲《牵挂武汉》，傈僳族舞蹈《十唱共产党》；部门绩效支出有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，将资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容；各类文艺活动观看人数增加，进一步满足群众、群体观看文艺汇演、收听文艺作品的需要，全年未出现安全生产事故；通过公共文化活动宣传，让社会公众较好了解公共文化建设、城市建设、环境保护、创卫、疫情防控等生态环境的宣传；通过群众对公共文化服务体系建设工作的关注度和满意度的调查，满足社会公众收听、观看文艺演出、作品的需要。社会公众满意度不断提升，群众满意度达到90%以上。指标值分别为4分，3分，4分，4分，2分，2分，2分，3分，2分，2分，2分，4分，4分，4分，1分，1分，1分，15分，15分，5分，5分，5分，10分。
（3）自评组织过程。
前期准备：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。
组织实施：对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。
3.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析。2020年龙陵县文化馆财政拨款收入1851180.13元，本年支出1159651.49元。
（2）过程情况分析。按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。
（3）产出情况分析。较好的完成了全年公共文化服务体系建设任务，引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。促进了我县各项文化事业的较好发展，取得了较好的经济效益和社会效益，在节约资金的同时保障了效益的产出。
（4）效果情况分析。做好群众文化辅导工作，认真抓全县文化整理及保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。
4.存在的问题和整改情况。由于资金缺口加大，项目实施困难多，场地分散，主要表现在文化活动经费不够等方面。
5.绩效自评结果应用。根据绩效自评结果，积极向上争取项目，加大项目申报程序的重视力度，努力争取资金。在下一步工作中努力提升绩效目标，达到更高要求。
6.主要经验及做法。公共文化服务体系建设，严格执行了省、市、县各级各部门关于专项经费管理的各项规定，严格申报、使用、审批和考核程序；项目建设中对立项、规划、预算、实施、验收等过程进行了严格监管，尽力杜绝资金出现漏洞、浪费和规划不合理等现象的出现。
7.其他需说明的情况。无。
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
