龙陵县图书馆2019年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2015〕92号）文件通知，设立龙陵县图书馆，为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位，事业编制7名，领导职数2名。

主要职责为：认真贯彻执行党的路线、方针、政策；保存图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，文献数字处理，图书馆研究，知识培训与社会教育。完成上级交办的各项工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、县图书馆综合阅览室2019年接待到馆读者5000余人次，外借图书、期刊6500余册；读者到馆咨询、查阅资料100余次。

2、”全民阅读活动“：自2019年4月23日至10月31日，以”同城共读·万卷共知“为主题系列读书活动：

（1）是开展”同城共读·万卷共知“为主题的”全民阅读“活动启动仪式，地点：县新华书店，发放图书馆法宣传折页500余张。（2）是开展”你读书.我买单“读书活动，参加读者2000余人次，为图书馆选书1240册，提高了广大读者阅读的积极性，受到读者的好评。 （3）是开展“万卷共知”阅读竞答活动。与象达镇文化站、小街中学、横山小学、邦焕小学、硝塘小学、镇北小学开展了阅读竞答活动，学校师生积极参加，举办读书知识竞赛六场，共有2500余人次参加。开展“最是书香能致远，读书之乐乐无穷”为主题的读书报告会。与龙江乡文化站、白塔小学、小田坝小学、安庆小学开展读书报告会活动，共举办4场读书报告会，参加人员1000余人次。

3、流动图书工作：2019年在驻龙部队、边防哨卡、中小学校、机关企事业单位48个图书流动点，流动借阅图书6000册。

4、完成图书馆总分馆制建设：完成10个乡镇分馆建设，开通微信公众服务管理平台（总馆），10个乡镇分馆开通“网图”自动化管理系统，著录图书26500余册，实现总馆对各个分馆读者服务工作的管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县图书馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 龙陵县图书馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县图书馆部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县图书馆部门2019年度收入合计1,147,434.92元。其中：财政拨款收入1,147,434.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少7705.48元，减少0.67%，主要原因为:人员经费增加、项目经费不变，日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县图书馆部门2019年度支出合计1,147,434.92元。其中：基本支出947,434.92元，占总支出的82.57%；项目支出200,000.00元，占总支出的17.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少7705.48元，减少0.67%，主要原因为:

（1）、文化体育与传媒支出减少82995.98元。

（2）、社会保障和就业支出减少8056.32元。

（3）、卫生健康支出增加83346.82元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出947,434.92元。与上年对比减少7705.48元，下降0.81%，主要原因人员经费增加，日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.40%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比增加0元，增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,147,434.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少7705.48元，减少0.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出947,588.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.58%。主要用于工资福利支出726405.42.元，其中基本工资340884元，津贴补贴154516元，奖金69088元，绩效工资151320元，其他社会保障缴费10597.42元；商品和服务支出21183元，其中办公费14981元，差旅费6202元；

8.社会保障和就业（类）支出116,499.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出106747.68元，其他商品和服务支出1600元，对个人和家庭补助8152元；

9.卫生健康（类）支出83,346.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于职工基本医疗保险缴费47420.9元，公务员医疗补助缴费33769.92元，其他社会保障缴费2156元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县图书馆部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县图书馆部门资产总额677183.8元，其中，流动资产22899.78元，固定资产654284.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少906759.2元，其中;流动资产增加22899.78元，固定资产减少929658.98元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
								单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产
				小计	房屋构筑物	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5
合计	1	677183.8	22899.78	654284.02	330729.67	323554.35
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费。

2.项目基本情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我馆对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2019年收到三馆一站免费开放资金图书馆200000元。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。免费开放全年参观人次1.6万人次，公共数字文化服务参与率逐年提升，年免费开放天数250天以上，群众文化机构组织文艺活动次数逐年提升。

②效益指标完成情况。项目单位特色文化资源发掘利用能力和产品开发能力≥90%，公共文化设施覆盖人群率≥10%

③满意度指标完成情况。免费开放观众满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2015〕92号）文件通知，设立龙陵县图书馆，为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位，事业编制7名，领导职数2名。

主要职责为：认真贯彻执行党的路线、方针、政策；保存图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，文献数字处理，图书馆研究，知识培训与社会教育。完成上级交办的各项工作。

（2）部门绩效目标的设立情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

（3）部门整体收支情况：019年收入预算数为862907.28元，决算数为1147434.92元，增加284527.64元，差异率为24.80%，本年支出1147434.92元。

（4）部门预算管理制度建设情况：预算编制科学合理，业务活动与其财力支持相结合，按规定的额度和标准执行预算；资金收支和预算追加调整规范；按规定编报决算报表；重视决算分析工作；决算分析结果得到有效运用；按规定开展预算绩效管理；评价结果得到有效应用。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：开展财政项目绩效自评的主要目的是督促预算单位加强支出责任意识，提高绩效管理水平，提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我馆对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：资金投入按各项目预算评估等情况合理安排并按照相关专项资金管理规定及项目开展进度执行。

（2）过程情况分析：评价过程严格按照绩效目标评价流程，对每个项目进行细化合理分析绩效情况。

（3）产出情况分析：各项目产出情况符合绩效目标，达到项目预期目标。

（4）效果情况分析：图书馆总分馆制建设有效推进，开通微信公众服务管理平台（总馆），10个乡镇分馆开通“网图”自动化管理系统，著录图书26500余册，实现总馆对各个分馆读者服务工作的管理。

4.存在的问题和整改情况：无。

5.绩效自评结果应用：我馆将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本单位后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

6.主要经验及做法：我馆按照省财政厅的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。