龙陵县文化馆2019年度部门决算

目录

第一部分龙陵县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发<龙陵县文化和旅游局所属事业单位机构编制方案>的通知》（龙机编办发〔2019〕91号）精神，设立龙陵县文化馆，为财政全额拨款补助的二级预算单位，执行事业行政会计制度，是独立核算的事业单位。

主要职责：以健康高尚的群众活动为主体，文艺娱乐活动为中心，繁荣全县广大人民群众的文化生活。开展各类健康高尚的文化娱乐活动，提高广大人民群众的思想政治觉悟，培养人民群众高尚情操，发展农村文化事业。坚持以社会主义事业发展方向，建立健全文化工作档案，管理制度，指导各村（社区）文化室建设、经常性的开展丰富多彩的文化娱乐活动，抓紧、抓好农村精神文明建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是非遗工作：《龙陵傈僳族服饰》书籍由云南人民出版社正式出版发行；深入龙江乡弄岗村对县级非遗项目傣族民歌进行录制，共录制了《四段歌》、《八段歌》和《赞美歌》三个曲目共46个唱段；组织龙陵县11名传承人参加由保山市文化和旅游局承办的2019年保山市非物质文化遗产传承人培训暨现场展示等活动；组织开展了2019年龙陵县“文化和自然遗产日”专题宣传活动，在龙陵文化官网、龙陵文化公众平台开辟专版宣传全面县非物质文化遗产保护成果，并通过“我眼中的非遗——随手拍，赢大奖”网络投票活动，以非遗文化产品为奖品，共有21个主题参赛，累计总投票数7600票，02号主题“平达黄连河傈僳族服饰”以1566票位居榜首，提高群众对非物质文化遗产的认知度和参与度；组织开展“这就是手艺”龙陵县妇女刺绣.编制技能培训班；与中国非遗研究院联系，开展四方合作；建成东坡公园龙陵非遗展厅等非遗工作。二是群众文化工作：巩固提升免费开放服务品牌活动，举办了文化馆2019年“群艺课堂”第十七期寒假培训班、第十八期“群艺课堂”暑假培训班、移风易俗改革暨“三八节”文艺演出，参与2019年大沙坝龙镇两县“情人节”“刀杆节”双节联欢会；组织文艺节目辅导和创作。编排古筝演奏节目《茉莉花》参加全县六一儿童节文艺演出。编排歌曲《爱在泼水节》参加勐糯镇“泼水欢歌颂党恩”文艺大联欢活动。并指导、帮助勐糯镇活动舞台设备使用保障。辅导县政府参加行业晚会舞蹈《月光下的凤尾竹》。辅导交警大队男女声小合唱歌曲《团结就是力量》参加单位文艺演出。辅导检察院男女声二重唱《映山红》参加单位开展的“建党98周年”文艺晚会。编创辅导老年艺术团表演唱《人生》、《花红柳绿游新村》，参加走进美丽新德宏—欢聚目瑙纵歌节活动。辅导了云南若在律师事务所合唱《我爱这蓝色的海洋》，参加不忘初心听党话牢记使命跟党走保山市律师行业“颂党恩.迎国庆”歌咏比赛。龙陵县税务局“税月如歌，红星向党龙陵县税务局献礼新中国70周年华诞文艺晚会”整台晚会组台策划及晚会编创辅导工作。即开场舞蹈《盛世花开》、表演唱《爱岗敬业歌》、诗朗诵《穿过历史的拥抱》、群舞《茉莉花》、独唱《绒花》、快板《税务新军话改革》、笛子独奏《马儿啊你慢些走》、歌曲联唱《山丹丹花开红艳艳》、《今天是你的生日—中国》、《太阳最红毛主席最亲》、《我爱你—中国》、《党啊亲爱的妈妈》、《不忘初心》，广场舞《咖喱咖喱》、大合唱《中国税务之歌》、《我和我的祖国》。龙陵县庆祝中华人民共和国成立70周年“壮丽70年.奋斗新时代”主题文艺晚会创编节目歌舞《同心共筑中国梦》、尾声《我和我的祖国》。编创器乐节目《阿竹声声》参加云南省第十一届民族民间歌舞乐展演大理决赛。编创情景表演节目《我们的誓言》参加中医院2020年元旦联欢晚会；参与省、市、县、乡等各级、各类文艺演出，参与保山市2019年“三下乡”暨脱贫攻坚志智同扶龙陵县集中示范活动2场，参与龙陵县文体广电旅游局2019年脱贫攻坚宣传暨挂钩村新春慰问演出3场、龙陵县公安局脱贫攻坚专场文艺演出8场。参加平达乡和上海闵行区浦锦街道沪滇合作对口帮扶联谊会主持节目和表演情景剧《我们的寨子》。参加，勐糯镇“泼水欢歌颂党恩”文艺大联欢活动演唱歌曲《爱在泼水节》、表演情景剧《我们的寨子》。庆祝建党98周年“党员日”主题活动参演节目歌曲《爱在泼水节》、《梨花颂》。参与快闪拍摄云南龙陵燃情唱响爱国好声音《我和我的祖国》的录制。龙陵县全县干部职工“壮丽70年，奋进新时代”歌咏比赛晚会舞台监督及主持工作，参与保山市庆祝中华人民共和国成立70周年主题文艺精品展演暨戏曲联演晚会表演舞台剧《云岭星火》、《龙陵情》、《我们的寨子》。与龙陵县特殊教育学校联合举办了龙陵县2019年残疾人文化周戏曲文化进校园活动“我和我的祖国”主题活动的策划、组台、主持、并参演节目歌曲《龙陵情》、《我和我的祖国》。参加段家坝开街仪式演出演唱歌曲《幸福赞歌》及主持节目；组织美术创作展览活动，我馆美术创作人员参加了2019年保山市美术家协会“大美青华‘三个万亩’生态廊道建设成就展”美术作品创作活动；参加了“侨心向党盛世中华”——庆祝中华人民共和国成立70周年华侨华人书画作品展。中国画《巴拉格宗行记》和《绿水青山--东坡森林公园》2幅作品入展。参加保山市中华人民共和国成立70周年美影书展览。组织美术作品6幅参加保山迪庆交流展览；三是其他工作，注册开通“龙陵文化旅游”（原名“龙陵文化”）公众号，并发布图文信99篇，视频、音频、图片素材近800条；组织召开了文化馆图书馆总分馆建设培训会；完成了象达镇、龙江乡“党建+文化”、“党建+民生”示范乡村发展项目的评估验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县文化馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县文化馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县文化馆部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是馆长1名，副馆长1名，助理馆员5名。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县文化馆部门2019年度收入合计1,112,295.77元。其中：财政拨款收入1,112,295.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加-67,468.23元，增加-5.72%，主要原因分析：财政拨款收入增加-67,468.23元，全为一般公共预算财政拨款经费，其负增长的主要原因为人员经费增加39,596.57元，日常公用经费增加-9,464.80元，行政事业类项目增加-97,600.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县文化馆部门2019年度支出合计1,112,295.77元。其中：基本支出912,295.77元，占总支出的82.02%；项目支出200,000.00元，占总支出的17.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加-67,468.23元，增长-5.72%，主要原因分析：1.基本支出增加30,131.77元，主要为：人员经费884,695.77元，比上年增加39,596.57元；日常公用经费27,600.00元，比上年增加-9,464.80元。2.项目支出200,000.00元，比上年增加-97,600.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出912,295.77元。与上年对比增加30,131.77元，增长3.42%，主要原因分析：1.工资福利支出883,015.77元，2.商品服务支出27,600.00元，3.对个人和家庭的补助1,680.00元，人员工资调整等因素导致工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.03%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比增加-97,600.00元，增长-32.80%，主要原因分析：行政事业类项目增加-97,600.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般项目减少，主要为文化创作与保护项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,112,295.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加-67,468.23元，增长-5.72%，主要原因分析：其负增长的主要原因为2019年人员工资调整等因素导致工资福利支出增加42,396.57元，商品服务支出增加-9,464.80元，对个人和家庭的补助增加-100,400.00元，日常公用经费、行政事业类项目增长-107,064.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出917,156.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.46%。主要用于群众文化的工资福利支出692,356.18元，商品和服务支出24,800.00元；其他文化和旅游的商品和服务支出200,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出105,982.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于事业单位离退休的商品和服务支出2,800.00元，对个人和家庭的补助1,680.00元；机关事业单位基本养老保险缴费的工资福利支出101,502.48元。

9.卫生健康（类）支出89,157.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于事业单位医疗的工资福利支出48,359.23元，公务员医疗补助的工资福利支出40,797.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县文化馆部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。其中:行政单位0单位,2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%;参照公务员法管理事业单位0单位，2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县文化馆部门资产总额1,285,672.16元，其中，流动资产0.16元，固定资产1,285,672.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-3,778.84元，其中：流动资产增加-3,779.84元，固定资产增加1.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称：公共文化服务体系建设

2.项目基本情况。项目起止时间：2019年01月01日至2019年12月31日止，全年预算资金200,000.00元，全年执行资金200,000.00元。执行率为100.00%。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

项目工作开展情况：项目根据产出指标、效益指标、满意度指标要求，良好的开展项目工作。项目工作过程中有节支增效的改进措施、规范的内控机制，按照项目绩效指标90%以上的要求，100%的完成项目工作，完成质量良好，达到标准的质量管理水平，具有及时性和有效性。

前期准备情况：项目按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的项目绩效管理组织体系。由单位负责人牵头，各项分管领导稳抓落实，成立项目绩效考核小组，认真学习项目绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对项目绩效目标管理的要求。

组织过程情况：对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。全年预算资金200,000.00元，实际到位资金200,000.00元。

②项目资金执行情况。全年执行资金200,000.00元，执行率为100.00%，执行分值为100分，得分为100分。

③项目资金管理情况。项目资金按照省市级对专项资金的要求与规定、项目一、二、三级效能指标要求，结合我单位财务工作的管理规定严格对项目资金使用前、中、后的全方位监管。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按照二级指标为质量指标，三级指标为公共文化资源建设完成率、贫困地区村文化活动室基本文化服务设备使用率、项目按计划完成率，指标值大于90%，绩效指标完成情况大于90%的要求，100%的完成指标，完成质量为良好。

②效益指标完成情况。按照二级指标为社会效益指标，三级指标为项目单位特色文化资源发掘利用能力和产品开发能力，指标值逐年提高，绩效指标完成情况逐年提高的要求，100%的完成指标，完成质量为良好。

③满意度指标完成情况。按照二级指标为服务对象满意度指标，三级指标满意度，指标值大于90%，绩效指标完成情况大于90%的要求，100%的完成指标，完成质量为良好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。无

6.绩效自评结果。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。项目绩效各指标完成较好，促进了我县各项文化事业的较好发展，取得了较好的经济效益和社会效益，在节约项目资金的同时保障了项目效益的产出。

7.结果公开情况和应用打算。按照《云南省预算公开工作实施细则》要求，我局在预算公开要求的时限内，于2019年2月25日在我单位的门户网站预算和“三公”经费预算全面、完整、规范地进行了公开；于2020年9月21日在我单位门户网站公开了龙陵县文化馆2019年度绩效报告等内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。公共文化服务体系建设，严格执行了省、市、县各级各部门关于专项经费管理的各项规定，严格申报、使用、审批和考核程序；项目建设中对立项、规划、预算、实施、验收等过程进行了严格监管，尽力杜绝资金出现漏洞、浪费和规划不合理等现象的出现。

9.其他需说明的问题。无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况。贯彻执行党和国家、省、市有关文化方针、政策和法律法规；拟订本县文化事业（产业）发展规划并组织实施；制定文化事业发展规划，组织实施公共文化服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况。做好群众文化辅导工作，认真抓全县文化整理及保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

（3）部门整体收支情况。2019年龙陵县文化馆财政拨款收入1112295.77元，本年支出1112295.77元。

（4）部门预算管理制度建设情况。预算编制科学合理，业务活动与其财力支持相结合，按规定的额度和标准执行预算；资金收支和预算追加调整规范；按规定编报决算报表；重视决算分析工作；决算分析结果得到有效运用；按规定开展预算绩效管理；评价结果得到有效应用。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。通过绩效自评，肯定工作中取得的成绩，也认识到工作中的不足，用具体的标准来衡量项目工作的完成情况以及是否达到预期目标创造出预期效益。

（2）自评指标体系。一级指标：经济效益指标，二级指标：围绕全面深化改革认真开展财政预算执行，促进厉行节约和财政资金高效使用，通过公共文化活动宣传，让社会公众较好了解公共文化建设、城市建设、环境保护、创卫等生态环境的宣传。一级指标：社会效益指标，二级指标：保证本年度未出现重大事故。一级指标：生态效益指标，二级指标：促进文化等方面工作的生态环境。一级指标：社会公众或服务对象满意度，二级指标：认真组织开展公共文化服务工作，争取在年度综合考核和社会公众满意度评价中取得90%以上。

（3）自评组织过程。

前期准备：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。

组织实施：对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析。2019年龙陵县文化馆财政拨款收入1112295.77元，本年支出1112295.77元。

（2）过程情况分析。按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。

（3）产出情况分析。较好的完成了全年公共文化服务体系建设任务，引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。促进了我县各项文化事业的较好发展，取得了较好的经济效益和社会效益，在节约资金的同时保障了效益的产出。

（4）效果情况分析。做好群众文化辅导工作，认真抓全县文化整理及保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

4.存在的问题和整改情况。由于资金缺口加大，项目实施困难多，场地分散，主要表现在文化活动经费不够等方面。

5.绩效自评结果应用。根据绩效自评结果，积极向上争取项目，加大项目申报程序的重视力度，努力争取资金。在下一步工作中努力提升绩效目标，达到更高要求。

6.主要经验及做法。公共文化服务体系建设，严格执行了省、市、县各级各部门关于专项经费管理的各项规定，严格申报、使用、审批和考核程序；项目建设中对立项、规划、预算、实施、验收等过程进行了严格监管，尽力杜绝资金出现漏洞、浪费和规划不合理等现象的出现。

7.其他需说明的情况。无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。