龙陵县民族文化工作队2019年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县民族文化工作队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县民族文化工作队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发<龙陵县文化和旅游局所属事业单位机构编制方案>的通知》（龙机编办发〔2019〕91号）精神，设立龙陵县民族文化工作队，为财政全额拨款补助的二级预算单位，执行事业行政会计制度，是独立核算的事业单位。

主要职责：创作演出优秀民族歌舞，为观众服务。舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护。艺术普及推广，人才培养。辅导乡镇文化广播电视服务中心、村文化室开展文艺演出活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是单位演出情况。2019年龙陵县民族文化工作队在开展脱贫攻坚工作中舞台文艺创作多面，表演形式多样独特，既歌颂党的惠民政策，又有精准脱贫政策的深入宣传。在70周年创作编排的《云岭星火》和《我们的寨子》荣获市级特等奖，《傈僳山寨太阳花》获市级金奖，《就在你心间》获市级银奖，《石斛花开》获市级铜奖。2019年1月至10月演出72场次，主要有：2019年脱贫攻坚宣传暨龙陵县文化和旅游局挂钩村新春慰问演出；龙陵县公安局脱贫攻坚专场文艺演出；“三下乡”暨脱贫攻坚龙陵县集中示范活动；人保财险保山市龙陵分公司年会演出；国家文化和旅游部 财政部检查团汇报演出；勐糯泼水节《勐糯泼水欢歌颂党恩》文艺晚会演出；上海闵行区浦锦街道与平达乡人民政府，沪滇合作，对口帮扶联谊会；央视乡土栏目《老艺新生》开播仪式；保山市公安机关庆“七一”文艺汇演；快闪《我和我的祖国》拍摄；龙陵县“壮丽70年.奋进新时代”主题文艺晚会；保山市庆祝中华人民共和国成立70周年文艺精品展演暨戏曲联演龙陵县专场；“壮丽70年.奋进新时代”保山市庆祝中华人民共和国成立70周年主题晚会；龙江稻花鱼节《魅力龙江》演出；拍摄《在希望的田野上》；这就是手艺携云南龙陵傈僳族亮相第七届成都国际非遗节；龙陵县2019年残疾人文化周戏曲活动进校园活动；平达乡段家坝易地扶贫搬迁点开街仪式；迎接云南省海外教育中心出国访问演出节目审查演出；

二是演出辅导及音响保障情况。本单位辅导各机关单位、厂矿、社区、学校、群众等151余场次，演出灯光音响保障26余场次，受惠群众近12万人次，主要有：全国人保系统文艺汇演，龙陵代表云南省参加全国汇演节目《让爱与你同在》喜获金奖；保山市驻京办70周年文艺汇演辅导节目《我们的寨子》；龙陵县“壮丽70年·奋斗新时代”主题歌咏比赛辅导及音响保障；人保财险保山市分公司第二届职工文艺汇演辅导；“十·一”升国旗仪式音响保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县民族文化工作队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县民族文化工作队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县民族文化工作队部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是队长1名，副队长2名，队员15名。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县民族文化工作队部门2019年度收入合计2,083,051.80元。其中：财政拨款收入2,083,051.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加-147,856.92元，增长-6.63%，主要原因分析：财政拨款收入增加-147,856.92元，全为一般公共预算财政拨款经费，其负增长的主要原因为人员经费增加-88,335.34元，日常公用经费增加-79,521.58元，行政事业类项目增加20,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县民族文化工作队部门2019年度支出合计2,083,051.80元。其中：基本支出2,063,051.80元，占总支出的99.04%；项目支出20,000.00元，占总支出的0.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加-147,856.92元，增长-6.63%，主要原因分析：1.基本支出增加-167,856.92元，主要为：人员经费2,044,888.94元，比上年增加-88,335.34元；日常公用经费18,162.86元，比上年增加-79,521.58元。2.项目支出20,000.00元，比上年增加20,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县民族文化工作队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,063,051.80元。与上年对比增加-167,856.92元，增长-7.52%，主要原因分析：1.工资福利支出2,044,888.94元，2.商品服务支出18,162.86元，人员工资调整、人员退休等因素导致工资福利支出负增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.88%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县民族文化工作队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年对比增加20,000.00元，增长100.00%，主要原因分析：行政事业类项目增加20,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要为文艺演出项目，用于本单位文艺演出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县民族文化工作队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,083,051.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加-147,856.92元，增长-6.63%，主要原因分析：其负增长的主要原因为2019年人员工资调整等因素导致工资福利支出增加-88,335.34元，商品服务支出增加-79,521.58元，日常公用经费、行政事业类项目增加20,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,671,571.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于艺术表演团体的工资福利支出1,635,008.98元、商品和服务支出16,562.86元；其他文化体育和传媒的商品和服务支出20,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出238,832.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于事业单位离退休的商品和服务支出1,600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费的工资福利支出237,232.48元。

9.卫生健康（类）支出172,647.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于事业单位医疗的工资福利支出109,682.28元；公务员医疗补助的工资福利支出62,965.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县民族文化工作队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-4,218.69元，增长-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加-4,218.69元，增长-100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度龙陵县民族文化工作队保有车辆经费在局机关列支，故本单位车辆运行维护经费为0.00元，比2018年增加-4,218.69元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县民族文化工作队部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。其中:行政单位0单位,2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%;参照公务员法管理事业单位0单位,2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县民族文化工作队部门资产总额1,524,250.00元，其中，流动资产10,000.00元，固定资产1,514,250.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-345,929.00元，其中：流动资产增加-533,160.00元，固定资产增加187,231.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称：民族文化工作队演出

2.项目基本情况。项目起止时间：2019年01月01日至2019年12月31日止，全年预算资金20,000.00元，全年执行资金20,000.00元。执行率为100.00%。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

项目工作开展情况：项目根据产出指标、效益指标、满意度指标要求，良好的开展项目工作。项目工作过程中有节支增效的改进措施、规范的内控机制，按照项目绩效指标90%以上的要求，100%的完成项目工作，完成质量良好，达到标准的质量管理水平，具有及时性和有效性。

前期准备情况：项目按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人牵头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。

组织过程情况：对照工作实施绩效目标表对工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对工作进行自评，分析自评结果，完善整改。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。全年预算资金20,000.00元，实际到位资金20,000.00元。

②项目资金执行情况。全年执行资金20,000.00元，执行率为100.00%，执行分值为100分，得分为100分。

③项目资金管理情况。项目资金按照省市级对专项资金的要求与规定、项目一、二、三级效能指标要求，结合我单位财务工作的管理规定严格对项目资金使用前、中、后的全方位监管。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按照二级指标为质量指标，三级指标为民族歌舞，舞台艺术创作完成率、传统艺术整理加工与保护率、项目按计划完成率，指标值大于90%，绩效指标完成情况大于90%的要求，100%的完成指标，完成质量为良好。

②效益指标完成情况。按照二级指标为社会效益指标，三级指标为项目单位创作演出优秀民族歌舞、舞台艺术服务群众，艺术普及推广、人才培养能力，指标值逐年提高，绩效指标完成情况逐年提高的要求，100%的完成指标，完成质量为良好。

③满意度指标完成情况。按照二级指标为服务对象满意度指标，三级指标满意度，指标值大于90%，绩效指标完成情况大于90%的要求，100%的完成指标，完成质量为良好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。无

6.绩效自评结果。引导和支持地方开展文艺演出活动，艺术普及推广，人才培养建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进创作演出优秀民族歌舞，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，保障广大群众进行舞台艺术、歌舞剧鉴赏的权益。项目绩效各指标完成较好，促进了我县文艺演出的较好发展，取得了较好的经济效益和社会效益，在节约项目资金的同时保障了项目效益的产出。

7.结果公开情况和应用打算。按照《云南省预算公开工作实施细则》要求，我单位在预算公开要求的时限内，于2019年2月25日在我单位的门户网站预算和“三公”经费预算全面、完整、规范地进行了公开；于2019年9月21日在我单位门户网站公开了龙陵县民族文化工作队2019年度绩效报告等内容。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。公共文化服务体系建设，严格执行了省、市、县各级各部门关于专项经费管理的各项规定，严格申报、使用、审批和考核程序。

9.其他需说明的问题。无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况。贯彻执行党和国家、省、市有关文化、演艺方针、政策和法律法规；拟订本县文化、演艺事业（产业）发展规划并组织实施；制定文化、演艺事业发展规划，组织实施公共文化服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况。做好群众文化辅导工作，认真抓好剧目的生产整理及加工保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

（3）部门整体收支情况。2019年龙陵县民族文化工作队财政拨款收入2083051.80元，本年支出2083051.80元。

（4）部门预算管理制度建设情况。预算编制科学合理，业务活动与其财力支持相结合，按规定的额度和标准执行预算；资金收支和预算追加调整规范；按规定编报决算报表；重视决算分析工作；决算分析结果得到有效运用；按规定开展预算绩效管理；评价结果得到有效应用。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。通过绩效自评，肯定工作中取得的成绩，也认识到工作中的不足，用具体的标准来衡量工作的完成情况以及是否达到预期目标创造出预期效益。

（2）自评指标体系。一级指标：经济效益指标，二级指标：围绕全面深化改革认真开展财政预算执行，促进厉行节约和财政资金高效使用，通过公共文化活动宣传，让社会公众较好了解公共文化建设、城市建设、环境保护、创卫等生态环境的宣传。一级指标：社会效益指标，二级指标：保证本年度未出现重大事故。一级指标：生态效益指标，二级指标：促进文化、演艺等方面工作的生态环境。一级指标：社会公众或服务对象满意度，二级指标：认真组织开展公共文化服务工作，争取在年度综合考核和社会公众满意度评价中取得90%以上。

（3）自评组织过程。

前期准备：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。

组织实施：对照工作实施绩效目标表对工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对工作进行自评，分析自评结果，完善整改。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析。2019年龙陵县民族文化工作队财政拨款收入2083051.80元，本年支出2083051.80元。

（2）过程情况分析。按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。对照项目实施绩效目标表对项目工作进行分析，严格按照既定的绩效目标对项目工作进行自评，分析自评结果，完善整改。

（3）产出情况分析。引导和支持地方开展文艺演出活动，艺术普及推广，人才培养建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进创作演出优秀民族歌舞，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，保障广大群众进行舞台艺术、歌舞剧鉴赏的权益。项目绩效各指标完成较好，促进了我县文艺演出的较好发展，取得了较好的经济效益和社会效益，在节约项目资金的同时保障了项目效益的产出。

（4）效果情况分析。做好群众文化辅导工作，认真抓好剧目的生产整理及加工保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

4.存在的问题和整改情况。由于资金缺口加大，公共文化、演艺实施困难多，主要表现在文艺创作、演出经费不够等方面。

5.绩效自评结果应用。根据绩效自评结果，积极向上争取资金，在下一步工作中努力提升绩效目标，达到更高要求。

6.主要经验及做法。公共文化服务体系建设，严格执行了省、市、县各级各部门关于专项经费管理的各项规定，严格申报、使用、审批和考核程序。

7.其他需说明的情况。无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。