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龙陵县文化和旅游局2019年度部门决算

目录

第一部分龙陵县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发<龙陵县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（龙办发〔2019〕21号）精神，龙陵县文化和旅游局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级。

主要职责：

（1）研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草历史文化保护规范性文件草案。

（2）负责文化事业、文化产业和旅游业发展工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

（3）管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，推进基本公 共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导和管理文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管、行政审批，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市 场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

（13）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.文化事业繁荣发展。

（1）公共文化服务效能持续提升。完成全县111个村级综合文化服务中心建设项目验收工作，目前全县121个村（社区）实现了村级综合文化服务中心全覆盖，全县公共文化设施网络建设得到全面夯实。文化馆、图书馆总分管制建设工作稳步推进，完成了阶段性目标。举办了文化馆2019年“群艺课堂”第十七期培训班，共开办钢琴、古筝、吉他、美术、书法、舞蹈六个科目，培训学员550人次。举办“三八节”文艺演出、“情人节”“刀杆节”双节联欢会等。县图书馆综合阅览室全年共接待读者5000余人次，外借图书、期刊6500余册，查阅资料100余次。开展以“同城共读·万卷共知”为主题系列读书活动，发放《图书馆法》宣传折页500余份；开展“你读书.我买单”读书活动，参加读者2000余人次，为图书馆选书1240册，提高了广大读者阅读的积极性，受到读者的好评；开展“万卷共知”阅读竞答活动，举办读书知识竞赛6场，共有2500余人参加；开展“最是书香能致远，读书之乐乐无穷”为主题的读书报告会4场，参加人员1000余人次；开办的48个图书流动点，流动借阅图书6000册；图书馆总分馆制建设有效推进，开通微信公众服务管理平台（总馆），10个乡镇分馆开通“网图”自动化管理系统，著录图书26500余册，实现总馆对各个分馆读者服务工作的管理。民工队完成送戏下乡演出29场次，辅导各机关单位、厂矿、社区、学校、群众等69场次，出动演出灯光音响保障12场次，受惠群众近6万人次。傈僳族蔑葛戏《脱贫攻坚警民情》获得了保山市文学艺术政府奖。

（2）文化文艺创作繁荣发展。精心组织文艺节目辅导和创作。编排古筝演奏节目《茉莉花》参加全县“六一”儿童节文艺演出。编排歌曲《爱在泼水节》参加勐糯镇“泼水欢歌颂党恩”文艺大联欢活动。并指导、帮助勐糯镇活动舞台设备使用保障。辅导县政府参加行业晚会舞蹈《月光下的凤尾竹》。辅导交警大队男女声小合唱歌曲《团结就是力量》参加单位文艺演出。辅导检察院男女声二重唱《映山红》参加单位开展的“建党98周年”文艺晚会。编创辅导老年艺术团表演唱《人生》《花红柳绿游新村》，参加走进美丽新德宏—欢聚目瑙纵歌节活动。精心组织美术创作展览活动。我馆美术创作人员参加了2019年保山市美术家协会“大美青华‘三个万亩’生态廊道建设成就展”美术作品创作活动；参加了“侨心向党 盛世中华”—庆祝中华人民共和国成立70周年华侨华人书画作品展。中国画《巴拉格宗行记》和《绿水青山—东坡森林公园》2幅作品入展。“壮丽70年.奋进新时代”保山市庆祝中华人民共和国成立70周年文艺精品展演暨戏曲联演中，龙陵县戏曲类节目《云岭星火》、《我们的寨子》获特等奖，音乐类节目《傈僳山寨太阳花》获金奖、《就在你心间》获银奖，舞蹈类节目《石斛花开》铜奖，龙陵县获优秀组织奖。

（3）文化遗产保护工作取得新成果。一是《龙陵傈僳族服饰》正式出版发行。《龙陵傈僳族服饰》既是龙陵傈僳族传统文化和服饰文化在一定阶段的研究成果，也为龙陵傈僳族传统文化和服饰的进一步研究和弘扬，提供了丰富翔实的资料。同时，《龙陵傈僳族服饰》的面世，也为对龙陵傈僳族服饰文化的保护与开发奠定了一个新的起点。二是深入龙江乡弄岗村对县级非遗项目傣族民歌进行录制。共录制了《四段歌》《八段歌》和《赞美歌》三个曲目共46个唱段，并将录制音频转发到龙江傣族民歌微信群中传唱，收到了良好的信息反馈。三是带领龙陵县11名传承人参加由保山市文化和旅游局承办的2019年保山市非物质文化遗产传承人培训暨现场展示等活动。四是组织开展了2019年龙陵县“文化和自然遗产日”专题宣传活动。活动通过摆放展板、展示实物、现场制作、知识播放等方式开展，还积极开展网络媒体宣传，在龙陵文化馆网、龙陵文化公众平台开辟专版宣传全县非物质文化遗产保护成果，并通过“我眼中的非遗——随手拍，赢大奖”网络投票活动，以非遗文化产品为奖品，共有21个主题参赛，累计总投票数7600票，02号主题“平达黄连河傈僳族服饰”以1566票位居榜首，提高群众对非物质文化遗产的认知度和参与度。活动在春城晚报、保山日报、保山新闻网、龙陵电视台等媒体报道。五是与中国非遗研究院联系，开展四方合作。并陪同CCTV-7《乡土》栏目摄制组深入黄连河村，完成“老艺新生-龙陵县傈僳族服饰工艺”节目录制，并于7月10日播出。

（4）文物保护工作取得新成效。一是完成抗战文物整理、分类、收集工作。完成征集文物2303件，制定了健全的文物征集数据库，把文物进行了整理分类。二是完成各个文保单位的修缮及保护工作。完成日伪县政府整体修缮、惠通桥遗址保护和松山远征军雕塑群修缮、日军司令部旧址附属配套设施建设及初步验收等工作。三是抓好《保山市龙陵松山战役战场遗址保护条例》的宣传工作。在松山村、大垭口村及腊勐镇以发传单、悬挂布标的形进行了广泛宣传，并利用博物馆日以及文化和自然遗产日在县城内进行宣传，并取得了良好效果。四是完成惠通桥申报国保工作。整理上报惠通桥全国重点文物保护单位申报材料并通过评审，2019年10月16日经国务院核定并公布惠通桥为第八批全国重点文物保护单位。

（5）文化市场管理有序推进。完成全县文化市场经营户年检工作，全县目前有文化市场经营户77户，其中：网吧6户，娱乐场所35户，音像制品10户，出版物（图书零售）20户，印刷企业其他印刷4户，电影放映1户。截至10月底，共办理各种许可证30件，其中：娱乐经营许可证10件，内部资料性出版物准印登记7件，网络文化经营许可证3件，营业性演出许可1件，音像制品经营许可9件。完成“互联网”+监管权力清单和责任清单录入行政许可事项10项，其他权力2项，行政确认1项，行政强制1项，行政检查38项，行政处罚21项。

2.全域旅游品质提升。

2019年，接待游客406万人次，同比增长15.32%，占年计划405万人的100.25%；实现旅游收入50.09亿元，同比增长25.22%，占年计划50亿元的100.18%。

（1）重点落实《云南省旅游革命评价奖励办法》。一是创建品牌旅游目的地。同步开展龙陵省级全域旅游示范区、特色旅游城市、旅游强县创建工作，大力推动10个旅游名镇、34个旅游名村建设，稳步推进松山国家4A级旅游景区、邦腊掌省级旅游度假区、7个国家A级旅游景区申报工作，力争将龙陵打造为“滇西边境旅游目的地”。二是旅游重点项目建设。加快推进龙陵县勐糯镇褚橙小镇建设项目、龙陵县松山旅游小镇、龙陵县三关温泉颐养新村建设项目、镇安温泉二期建设项目、龙陵县高速入口北侧公园建设项目、龙陵县松山大战遗址纪念园项目、龙陵县健康小镇温泉引水项目等重点旅游项目建设，全面提升全县旅游基础设施水平。三是全面提升旅游品质。为实现涉旅经营户诚信经营、规范管理、服务提升和涉旅经营户诚信评价“应评尽评”的工作目标，确保我县涉旅企业诚信评价通过验收，计划年底开展龙陵县旅行社、餐饮企业、住宿企业、旅游汽车企业、租赁车企业5类涉旅经营户诚信评价工作。目前，全县应评涉旅企业共有591户，其中旅行社2户、餐饮企业511户、住宿企业78户。四是旅游基础服务设施建设。对照评定标准打造龙临温泉度假酒店、凯龙假日酒店、勐糯镇傣泐民俗酒店等10家精品酒店；打造神泉民居客栈、明英酒等5家精品民宿客栈。按照《旅游厕所质量等级的划分与评定》建设标准，评定完成3A级旅游厕所3座，2A级旅游厕所12座，1A级旅游厕所,24座 。全面梳理全县旅游资源，明确线路设计、里程、线路特色，新建旅游徒步道路18条517公里。认真落实精品自驾线路龙陵段涉及项目，建设游客休息站5个，观景平台5个，应急救援站20座。 五是重点文旅活动打造。组织举办了“滇缅公路”走向“一带一路”、第二届2019中国·龙陵松山山地自行车速降国际邀请赛等赛事活动、“2019中国 龙陵松山”杯汽车场地越野公开赛、2019年稻花鱼节等大型文旅活动，起到良好的宣传推广效果。

（2）重点推进“市场整治”工作。一是加强市场综合监管。4月24日成立了龙陵县旅游购物退货监理中心，开通龙陵县旅游购物退货监理中心电话，并向社会公布和宣传，实行24小时值班制度，统一受理游客退货诉求。全年共开展旅游市场日常巡查检查11次，专项执法检查6次，出动人员115余人次；共受理旅游投诉12起（其中线上9起，线下3起），办结率达100%；开展市场整治行动，处罚旅行社2家、导游2名，有力推进了我县旅游市场秩序整治。二是加强旅游安全管理。落实景区安全生产日常检查工作，指导旅游景区做好安全教育培训和应急演练、提高涉旅事故预防与应急救援能力。

（3）重点加大旅游品牌宣传。持续打造抗战文化、温泉养生文化、黄龙玉文化“三张名片”品牌。投放《邦腊掌旅游宣传册》《松山旅游宣传册》《龙陵旅游指南》等旅游宣传品，到各景点景区、旅游企业及宾馆酒店共计500余份；组织参加保山旅游专场推介会成都专场、重庆、贵阳专场，积极向成都、重庆、贵阳旅游界人士推广宣传龙陵旅游优势资源，为龙陵旅游招商引资搭建更好平台；组织开展了主题为“文旅融合，美好生活”的5.19中国旅游日系列活动，大力开展文明旅游宣传教育活动，营造良好社会环境；进一步加大“龙陵旅游”微信公众号运营维护力度，截至10月底，“龙陵旅游”微信公众号共发布信息47条，取得良好宣传效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.龙陵县文化和旅游局（汇总）；

2.龙陵县文化和旅游局（本级）含编制独立财务不独立的龙陵县旅游质量监督管理所；

3.龙陵县文化市场综合执法大队；

4.龙陵县图书馆；

5.龙陵县文物管理所；

6.龙陵县民族文化工作队；

7.龙陵县文化馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县文化和旅游局部门2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员56人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县文化和旅游局部门2019年度收入合计11,130,380.89元。其中：财政拨款收入11,130,380.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少25,136,765.19元，减幅69.31%，具体原因为县财政困难，本年拨入项目资金减少，故本年收入减少。其中，一般公共预算财政拨款11,130,380.89元，比上年30,987,146.08元减少19,856,765.19元减幅64.08%，具体原因为县财政困难，本年拨入项目资金减少，故本年收入减少；政府性基金预算财政拨款0元，比上年度5,280,000元减少5,280,000元，减幅100%，主要原因为机构改革，我单位体育职能划归教育体育局，体彩公益金减少，故属政府性基金预算的财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县文化和旅游局部门2019年度支出合计14,261,183.96元。其中：基本支出9,260,570.84元，占总支出的64.94%；项目支出5,000,613.12元，占总支出的35.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少21,913,775.05元，1.基本支出减少824,702.19元，主要为县财政困难，本年拨付资金减少，故本年支出减少。其中，人员经费8,719,020.75元，比上年减少574,900.66元；日常公用经费548,123.14元，比上年减少249,801.53元。2.项目支出4,994,040.07比上年减少21,089,072.86元，其中，基本建设类项目经费1,400,000元，比上年减少592,000元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,260,570.84元。与上年对比减少1,585,768.20元，主要因县财政困难，本年拨付人员工资福利支出政府绩效、办公经费、差旅费等资金减少，故本年项目支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.84%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,000,613.12元。减少21,082,499.81元，减少80.83%，主要原因分析：1.因基本建设项目减少，如文化旅游提升广播台站建设，公共体育普及设施建设等基础设施项目结束，故基本建设类项目资金减少592,000元；2.因机构改革，部分职能职责划分行政事业类项目减少20,490,499.81元。主要包括：体育比赛经费、体彩公益金等体育类项目经费划归龙陵县教育体育局；广播电视无线覆盖工程项目、广播电视户户通村村通工程经费划归龙陵县委宣传部，故项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14,249,183.96元,占本年支出合计的99.92%。与上年对比减少21,913,775.05元，减幅60.58%。基本支出减少824,702.19元，主要为：人员经费8,719,020.75元，比上年减少574,900.66元；日常公用经费548,123.14元，比上年减少249,801.53元。项目支出减少21,089,072.86元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于老年艺术团活动经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出12,479,153.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于行政运行2,577,377.92元，图书馆747,588.42元，艺术表演团体1,651,571.84元，群众文化717,156.18元，文化和旅游市场管理605,829.39元，其他文化和旅游支出1,699,863.07元，博物馆325,000.00元，其他文物支出1,083,874.43元，体育场馆1,400,000.00元，其他体育支出94,777.00元，广播144,515.71元，其他广播电视支出674,460.00元，其他文化体育与传媒支出757,140.00元，具体包括人员工资福利支出、单位日常办公费用支出、公共文化服务体系建设专项资金、文化文物事业发展资金、智慧旅游项目专项资金、“一部手机游云南”专项补助经费、博物馆纪念馆免费开放经费、庆祝改革开放40周年跨越发展工作经费、公共体育普及工程中央基建投资预算专项经费、中学生田径比赛经费、“三馆一站”免费开放专项经费等项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出992,441.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于归口管理的行政单位离退休7,200元，事业单位离退休18,087元，机关事业单位基本养老保险缴费支出941,868.64元，具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政半供养人员护理费、遗属补助、死亡抚恤金等；

9.卫生健康（类）支出747,588.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于行政单位医疗115,254.63元，事业单位医疗324,561.87元，公务员医疗补助307,771.86元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,296.00元，支出决算为210,296.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为119,116.00元，完成预算的56.64%；公务接待费支出决算为91,180.00元，完成预算的43.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算控制公务活动开支，做到厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,504.00元，下降3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,684.00元，下降3.00%；公务接待费支出决算减少2,820.00元，下降3.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格按照年初预算控制公务活动开支，按相关要求厉行节约，严格控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出119,116.00元，占56.64%；公务接待费支出91,180.00元，占43.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出119,116.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出119,116.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共文化服务体系建设工作和智慧旅游、全域旅游创建工作、扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出91,180.00元。其中：

国内接待费支出91,180.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共文化服务体系建设、智慧旅游景区建设项目、全域旅游创建等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出445,157.28元，与上年对比减少88,052.72元,主要原因分析因县财政困难，部分公务费差旅费未拨付。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费用，如水电费、报刊杂志费、邮电费、差旅费、办公用品耗材等相关费用;参照公务员法管理事业单位龙陵县文化市场综合执法大队,2019年机关运行经费支出24,513.00元，与上年对比减少18,361.16元，下降42.83%，主要原因分析因县财政困难，部分公务费未拨付。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费用，如水电费、报刊杂志费、邮电费、差旅费、办公用品耗材等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县文化和旅游局部门资产总额13,785,031.33元，其中，流动资产5,772,826.06元，固定资产8,012,205.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,943,535.85元，其中;流动资产减少6,030,367.43元，固定资产减少9,913,168.42元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。因机构改革，局机关划拨出房屋建筑物914平方米，账面原值850,180.84元，文物管理所划拨入房屋建筑物1604.28平方米，账面原值2,517,816.21元；局机关划拨出车辆1辆，账面原值121,800元；划拨出资产124项，账面原值2,974,996.69元，报废报损资产32项，账面原值211,132元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,766,449.00元,其中：政府采购货物支出2,766,449.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额2,766,449.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：龙陵县老年艺术团活动经费。

2.项目基本情况：保障龙陵县老年艺术团日常工作开展及各项活动开支。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2019年共到位县级资金30000元整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。老年艺术团举办活动次数≥5次，已完成。

②效益指标完成情况。项目单位特色文化资源发掘利用能力、国民体质逐年提高。

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成，下一步加大对老年艺术团经费的投入，让老年艺术团在文化活动中起带头示范作用。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：庆祝改革开放40周年保山跨越发展文艺晚会工作经费。

2.项目基本情况：圆满完成参加庆祝改革开放40周年保山跨越发展文艺晚会任务，保障参演节目创作、舞台编排、人员食宿等工作正常开展。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2019年共收到县级财政资金218200.00元。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：任务目标完成率=100%；创新作品编排2个。

②效益指标完成情况：基本公共文化服务水平稳步提升。

③满意度指标完成情况：群众满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成，整理完善本次汇演台账，完善相关汇演资料。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：“一部手机游云南”项目工作市级补助资金。

2.项目基本情况：“一部手机游云南”建设是龙陵旅游转型升级的重大机遇、龙陵创建全域旅游示范区的重要内容和龙陵提升旅游形象的重要举措，通过此项工作开展，加快推进旅游行业数字化建设和提升改造，进一步完善旅游数字化发展配套基础设施，按时融入数据信息最全面、交易服务最方便、监督管理最权威的系统平台，充分满足广大游客自由自在的旅游体验，努力实现政府部门无处不在的管理服务。对宣传龙陵，提高龙陵知名度和美誉度，吸引游客来龙陵旅游有重要作用。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2018年共收到市级补助资金500000元，结转81663.07元在2019年支出。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。任务目标完成率=100%。

②效益指标完成情况。推动龙陵旅游文化产业发展，增加旅游产业收入。改善人居环境；促进区域内相关行业发展；增加目的地经济收入；增加区域就业机会。发展绿色旅游事业，推动全县生态文明建设，拉动全县绿色经济发展。

③满意度指标完成情况。群众满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成，整理完善一部手机游云南相关台账，将相关经验做法运用到智慧旅游创建工作中。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：智慧景区建设以奖代补专项经费。

2.项目基本情况：完善景区通信基础设施，实现互联网接入、移动通信信号覆盖。新建5路直播流，举办5次以上事件直播。建设景区导览系统，按照“一部手机游云南”工作任务和技术标准，上传相关数据并通过审核。完成景区智慧厕所改造。停车场智慧化改造。景区内销售纪念品、商品、特产的涉旅商户要完成相关部门和行业对商品准入标准的审核，并接入“一部手机游云南”电子商务平台。开展智慧景区建设，完善景区信息基础设施建设。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2018年结转1000000元省级专项资金，在2019年支出。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：建设或完善景区通信基础设施完成率100%；建设或完善景区安防监控视频系统完成率100%；对条件成熟的厕所进行智慧化改造，或建设新的智慧厕所完成率100%；

②效益指标完成情况：全县旅游总收入逐年增加；

③满意度指标完成情况：旅游投诉率≤1%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成，整理相关资料台账，对创建全域旅游等工作提供相应经验数据。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：博物馆纪念馆免费开放专项资金。

2.项目基本情况：博物馆纪念馆免费对外开放所需相关工作经费保障。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2019年收到中央补助博物馆纪念馆免费开放经费440000元，省级补助资金85000元，支出325000元。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：免费开放参观人次≥10万人次；年开放天数≥250天。

②效益指标完成情况：公共文化设施覆盖人群率≥10%。

③满意度指标完成情况。免费开放观众服务满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成，根据绩效目标结果，规划下一年免费开放经费使用，提升博物馆纪念馆免费开放服务水平。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：2018年公共体育普及工程中央基建投资预算项目（勐糯足球场）。

2.项目基本情况：勐糯足球场场地设施建设项目1个施建设合格率100%,体育场地设施建设完成率90%,对全民健身事业发展产生中长期影响。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2018年共收到中央基建预算资金2400000元，结转1400000元在2019年支出。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。任务目标完成率=100%，体育场地设施建设合格率=100%。

②效益指标完成情况。基本公共体育服务水平稳步提升，对全民健身事业发展的影响力逐年提升。

③满意度指标完成情况。参加锻炼人员满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目七：

1.项目名称：中学生田径比赛经费。

2.项目基本情况：参加中学生田径比赛，对竞技体育发展产生中长期影响，参赛运动员满意度80%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2019年共收到县级资金94777元。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。资助青少年体育竞赛1个；任务目标完成率=100%。

②效益指标完成情况。对竞技体育事业发展的影响力逐步提升。

③满意度指标完成情况。参赛运动员满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目八：

1.项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视无线覆盖运维资金）。

2.项目基本情况：完成县、乡村村通售后服务网点和进行售后维护工作，确保设备长期通、优质通。进一步巩固农村省级广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，有效提高省级广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保农村省级广播电视节目无线覆盖工程设备在2018年度能长期稳定运行，满足我市农村地区广大人民群众收听收看省级节目的愿望和要求。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：因机构改革我单位2019年使用无线覆盖运维资金674460元。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。加强对运行维护技术人员的技术培训，提高业务技能和服务水平培训合格率≥90%，项目按计划完成率≥90%；

②效益指标完成情况。设备故障修复率≥98%，广播电视综合人口覆盖率≥99%，基本公共文化服务水平稳步提升；

③满意度指标完成情况。群众对国家基本公共文化服务满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目九：

1.项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目、奖励绩效、送戏曲进乡村）。

2.项目基本情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2019年支付使用公共文化服务体系建设资金737140元。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。公共文化设施人均拥有藏书逐步提升，公共数字文化服务参与率逐年提升，戏曲进乡村演出任务完成率100%；贫困地区文化活动室基本文化服务设备使用率≥95%；贫困村文体活动器材配备率≥90%。

②效益指标完成情况。项目单位特色文化资源发掘利用能力和产品开发能力稳步提升，各类文艺活动观看人数≥200人次，国民开展文体活动等基本文化权益有效改善，基本公共文化服务水稳步提升；

③满意度指标完成情况。群众对国家基本公共文化服务满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十：

1.项目名称：中央集中彩票公益金支持地方体育专项资金（红色骑行步道项目）。

2.项目基本情况：资助体育场地设施建设项目1个，体育场地设施建设合格率100%，体育场地设施建设完成率90%，对全民健身事业发展产生中长期影响，参加锻炼人员满意度90%以上。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2018年收到红色骑行步道项目资金1000000元，结转12000元在2019年支出。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。资助体育场地设施建设项目1个，体育场地设施建设合格率=100%，体育场地设施建设完成率≥90%。

②效益指标完成情况。对全民健身事业发展产生中长期影响。

③满意度指标完成情况。参加锻炼人员满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十一：

1.项目名称：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费。

2.项目基本情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2019年收到三馆一站免费开放资金文化馆200000元，图书馆200000元共400000元。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。免费开放全年参观人次5万人次，公共数字文化服务参与率逐年提升，年免费开放天数250天以上，群众文化机构组织文艺活动次数逐年提升。

②效益指标完成情况。项目单位特色文化资源发掘利用能力和产品开发能力≥90%，公共文化设施覆盖人群率≥10%

③满意度指标完成情况。免费开放观众满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十二：

1.项目名称：民族文化工作队演出经费

2.项目基本情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2019年收到县级资金20000元。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。任务目标完成率≥100%。

②效益指标完成情况。群众文化机构组织文艺活动次数逐年提升，基本公共文化服务水平稳步提升逐年提升。

③满意度指标完成情况。观众满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十三：

1.项目名称：文化市场综合执法大队工作经费

2.项目基本情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2019年使用县级资金支出4020元。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。任务目标完成率≥100%，文化市场秩序规范率逐年提升。

②效益指标完成情况。基本公共文化服务水平稳步提升。

③满意度指标完成情况。群众对文化市场满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目十四：

1.项目名称：文物管理所工作经费。

2.项目基本情况：全国重点文物保护单位保护。主要用于国务院公布的全国重点文物保护单位的维修、保护与展示。可移动文物保护。主要用于国有文物收藏单位馆藏一、二、三级珍贵文物的保护。

3.项目绩效自评工作开展情况：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：2019年支出县级资金3353.05元。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。任务目标完成率≥100%，保护利用规划实现率逐年提升。

②效益指标完成情况。基本公共文化服务水平稳步提升。

③满意度指标完成情况。免费开放观众满意度≥80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：已完成。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府平台及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室 关于印发<龙陵县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（龙办发〔2019〕21号）精神，龙陵县文化和旅游局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级。主要职责：（1）研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草历史文化保护规范性文件草案。（2）负责文化事业、文化产业和旅游业发展工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。（3）管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，推进基本公 共文化服务标准化、均等化。（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。（9）负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。（10）指导和管理文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管、行政审批，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市 场秩序。（12）指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。（13）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（2）部门绩效目标的设立情况：根据行业特点，设立两个部门整体支出绩效目标。部门绩效目标一：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。部门绩效目标二：搞好旅游转型升级，创建全域旅游示范区，提升龙陵旅游形象。宣传龙陵，提高龙陵知名度和美誉度。吸引游客来龙陵旅游，扩大松山爱国主义教育基地影响力，加强文旅融合。

（3）部门整体收支情况：2019年收入预算数为8916470.71元，决算数为11130380.89元，增加2213910.18元，差异率为24.83%，比2018年收入预算数为9174174.68元，决算数为36267146.08元，增加27092971.4元，差异率为295.32%，减少270.49%。差异率减少原因在于收入决算数小于上年收入决算数，主要为本年项目资金减少，差异率减小。本年支出预算数为8916470.71元，决算数为14261183.96元，增加5344713.25元，差异率为59.94%。其中人员经费支出年初预算数8054232.63元，决算数为8719020.75元，差异率为8.25%；公用经费年初预算数为862238.08元，决算数为548123.14元，差异率为-36.43%，其原因在于因机构改革，龙陵县广播电视转播台编制人员及资产划转至龙陵县委宣传部，人员经费及公用经费减少。因此导致决算数小于年初预算数。

（4）部门预算管理制度建设情况：预算编制科学合理，业务活动与其财力支持相结合，按规定的额度和标准执行预算；资金收支和预算追加调整规范；按规定编报决算报表；重视决算分析工作；决算分析结果得到有效运用；按规定开展预算绩效管理；评价结果得到有效应用。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：开展财政项目绩效自评的主要目的是督促预算单位加强支出责任意识，提高绩效管理水平，提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：按照省市级对专项资金的要求与规定，结合我单位对财务工作的管理规定实际形成了适合本单位的绩效管理组织体系。由单位负责人领头，各项分管领导稳抓落实，成立绩效考核小组，认真学习绩效考核工作相关知识，提高认识，贯彻落实中央对绩效目标管理的要求。绩效自评工作的组织实施按照绩效管理暂行办法进行，一是对2019年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告并建立相关档案。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：资金投入按各项目预算评估等情况合理安排并按照相关专项资金管理规定及项目开展进度执行。

（2）过程情况分析：评价过程严格按照绩效目标评价流程，对每个项目进行细化合理分析绩效情况。

（3）产出情况分析：各项目产出情况符合绩效目标，达到项目预期目标。

（4）效果情况分析：完成目前全县121个村（社区）实现了村级综合文化服务中心全覆盖。图书馆总分馆制建设有效推进，开通微信公众服务管理平台（总馆），10个乡镇分馆开通“网图”自动化管理系统，著录图书26500余册，实现总馆对各个分馆读者服务工作的管理。完成送戏下乡演出29场次，辅导各机关单位、厂矿、社区、学校、群众等69场次，出动演出灯光音响保障12场次，受惠群众近6万人次。傈僳族蔑葛戏《脱贫攻坚警民情》获得了保山市文学艺术政府奖。完成抗战文物整理、分类、收集工作。完成征集文物2303件，制定了健全的文物征集数据库，把文物进行了整理分类。完成日伪县政府整体修缮、惠通桥遗址保护和松山远征军雕塑群修缮、日军司令部旧址附属配套设施建设及初步验收等工作。完成惠通桥申报国保工作。文化市场管理有序推进。完成全域旅游品质提升。2019年，接待游客406万人次，同比增长15.32%，占年计划405万人的100.25%；实现旅游收入50.09亿元，同比增长25.22%，占年计划50亿元的100.18%。

4.存在的问题和整改情况：无。

5.绩效自评结果应用：我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

6.主要经验及做法：我局按照省财政厅的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300135701111