龙陵县业余少体校部门2018年度部门决算

第一部分 龙陵县业余少体校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县业余少体校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发<龙陵县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（龙办发〔2015〕15号）精神，设立龙陵县文化馆，为财政全额拨款补助的二级预算单位，执行事业行政会计制度，是独立核算的事业单位。

主要职责：

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关体育方针、政策和法律法规；拟订本县体育事业（产业）发展规划并组织实施；制定体育事业发展规划。

（2）统一规划全县体育运动项目的合理布局，抓好学生的余业训练，完成是体育局下达的竞赛任务，组织好全县性运动竞赛。负责教练员的考核管理，督促教练员按指标完成各项任务。加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办公条件。

（3）制定并组织实施文化人才培训规划；组织、指导干部队伍的建设，提高队伍的整体素质和水平。

（4）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是全民健身蓬勃开展。2018年全县共主办、承办和参加市级以上有影响的各类全民健身赛事活动30多场次，直接参与人数8万余人次。组织举办龙陵县第二十三届“宏程杯”职工篮球运动会、“三八”节拔河比赛、“五一”10公里千人登山比赛、老年人门球冠军赛；成功举办“全民健身日”系列活动，活动包括自行车、欢乐跑、社会指导员培训、我爱足球联赛等；圆满举办2018首届中国龙陵松山山地自行车速降国际邀请赛，活动有来自澳大利亚、加拿大、捷克、新西兰、中国等国家和地区的专业精英选手、大众车手、女子车手、青少年车手共计71名参加比赛。组织承办2018年保山市中学生田径比赛、老年人羽毛球年度赛。协助举办勐糯泼水节、木城乡彝族火把节系列健身活动、勐糯国庆篮球联赛。组织40名选手参加了三期市级围棋比赛，有效提升了我县围棋竞技能力；组织中小学三个阶段足球队参加保山市第三届校园足球联赛，获两个第二名，并代表保山市参加省级联赛；派出农村（平达）、城镇（县老体协）两支老年人门球代表队参加保山市中冠门球赛，农村（平达）代表队获第二名，并代表保山市参加了在凤庆举行的全省门球比赛；派出老年人各项目代表队10批160人次参加市级单项年度赛和市第五届老健会；派出4名残疾人运动员参加第十一届省残运会，获6金2银2铜；选派10名少数民族运动员参加云南省第十一届民运会。积极与周边县市开展老年人门球、地掷球、羽毛球、乒乓球等交流活动，增进了友谊、提升技能；利用四海钓鱼频道游钓中国摄制组到龙拍摄“游钓龙陵”活动契机，多角度宣传了龙陵。二是群众体育组织不断加强。完成龙陵县体育总会重新注册登记工作，完成并规范了体育总会团体会员重新纳入工作；完成老体协下设六个分项协会的换届工作；开展国民体质监测600余份，完成上级下达400份的150%；派出各协会人员参加上级举办的各类培训28人次，县本级举办各类培训12期960余人次。三是体育场馆低免开放有序推进。现有综合训练馆、游泳馆实行低收费开放，特殊时段免费开放，室外篮球场、田径场、足球场实行全天免费开放，全年接待健身群众35万余人次。四是竞技体育水平持续提升。派出龙陵籍运动员39人到临沧参加云南省第十五届运动会，获金牌10枚、银牌9枚、铜牌7枚、第四名12个、第五名7个、第六名14个、第七名4个、第八名4个。参加2018年保山市中学生田径比赛，龙陵县代表队共获得金牌12枚、银牌24枚、铜牌28枚，以总分508.5分的成绩荣获团体第二名，并获体育道德风尚奖；龙陵县代表队男子4×100m接力以45秒2破45秒36的保山市少年田径纪录、女子4×100m接力以52秒破保山市28年来保持的52秒零1的保山市少年田径纪录和保山市田径记录。后备人才培养、输送稳中有升，全年共开展各类项目人才选拔3批次，输送体育优秀后备人才16人。五是体育产业发展动力逐步增强。2018年全县18个在售体彩网点实现体育彩票销售总额约3822万元。黄龙玉文化融入国内、国际体育赛事、社会资本逐渐注入各级各类赛事和活动，体育健身消费呈上升趋势，体育消费呈现多元化发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县业余少体校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.龙陵县业余少体校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计754,492.96元。其中：财政拨款收入754,492.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加108,852.64元，增长16.86%，要原因分析：财政拨款收入增加108,852.644元，全为一般公共预算财政拨款经费，其增长的主要原因为人员经费和日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计754,492.96元。其中：基本支出754,492.96元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加108,852.64元，增长16.86%，主要原因分析：1.基本支出增加118,852.64元，主要为：人员经费714,835.06元，比上年增长135,749.33元；日常公用经费39,657.90元，比上年减少16,896.69元。2.项目支出减少10,000.00元，主要为行政事业类项目为0元，比上年减少10,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县业余少体校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出754,492.96元。与上年对比增加118,852.64元，增长18.7%，主要原因分析：1.工资福利支出714,835.06元，2.商品服务支出39,657.90元，人员工资调整等因素导致工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.26%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县业余少体校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少10000元，减少100%，主要原因分析：主要为行政事业类项目为0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出754,492.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加108,852.64元，增长16.86%，主要原因分析:2018年人员工资调整等因素导致工资福利支出、商品服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出659,079.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。主要用于群众体育工资福利支出620,221.46元；商品和服务支出38,857.90元。

8.社会保障和就业（类）支出95,413.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于归口管理的事业单位离退休费支出800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94,613.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县业余少体校部门2018年机关运行经费支出0.00元，。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县业余少体校部门资产总额2,594,077.00元，其中，流动资产21,320.00元，固定资产2,572,757.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371,110.61元，其中;流动资产减少373,610.61元，固定资产增加2,500.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

详见附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（此件公开发布）