龙陵县文化馆部门2018年度部门决算

第一部分 龙陵县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发<龙陵县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（龙办发〔2015〕15号）精神，设立龙陵县文化馆，为财政全额拨款补助的二级预算单位，执行事业行政会计制度，是独立核算的事业单位。

主要职责：

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关文化方针、政策和法律法规；拟订本县文化事业（产业）发展规划并组织实施；制定文化事业发展规划，组织实施公共文化服务工作。

（2）做好群众文化辅导工作，认真抓全县文化整理及保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

（3）制定并组织实施文化人才培训规划；组织、指导干部队伍的建设，提高队伍的整体素质和水平。

（4）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是公共文化服务效能逐步提升。开展公共文化服务管理员专题培训1期，培训基层文化工作者20余人次；组织开展“和谐乡村”赠送春联等活动，非遗保护传承工作申报建立了龙陵县第六批非遗名录。向全县群众提供公益性演出、美术摄影展览、群众文化艺术培训、非遗展示参观等免费项目16项，组建基层文化活动基地示范点11个。持续培育打造“群众文化大舞台”“群艺课堂”等群众喜闻乐见、参与广泛的品牌服务项目，已形成群众文化活动丰富多彩、文化服务项目群众受益，艺术展览精品纷呈、长年不断革新的格局。乡镇文化站举办展览14场次，举办各类文化活动73场次，举办各类培训20场次。二是文化活动精彩纷呈，文艺精品创作成效明显。参加“云南省第三届大家乐群众文化”彩云奖评选市级复赛获集体组织奖，创编舞蹈《阿咪莱》获节目二等奖；参加云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”决赛，广场舞《心醉傈僳山》获欢跃四季—云南广场舞展演优秀作品奖，该节目将于明年参加全国展演；参加全国广场舞展演云南省保山市集中展演活动获集体组织二等奖，节目《刮绰亲家麻亲家》获展演二等奖；参加全国广场舞展演活动云南集中展演《刮绰亲家麻亲家》获参演节目奖。三是非遗保护传承工作取得新成效。申报建立了龙陵县第六批非遗名录，包括傈僳族葫芦笙制作工艺、傣族民歌、贵满荣养生文化、射弩技艺、民间调子创作、彝族香堂人火把会等6个非遗项目及李成早等9位传承人，推荐申报了李成早、赧昌瑞为第六批市级传承人，向省级申报了李成早、赧昌瑞传承人，待省级非遗专家评审。制作完成《龙陵县傈僳族女子服饰》申报录像片，印刷出版《龙陵县傈僳族服饰》书籍1000册。完成龙陵县列入省级、市级、县级非物质文化遗产保护名录项目、项目代表性传承人的数据核查工作，完成《保山市非遗传承人》书籍相关传承人的材料上报工作，组织开展第十三个世界文化遗产日宣传活动。完成文化云南云保山板块建设数据上报工作，共上报场地信息、文化活动信息、艺术鉴赏信息、文化非遗信息、志愿者信息、活动室信息、文化资讯信息等七个板块内容，上报图片900余张、文字材料200多份。完成全市民族民间传统医药类非遗资源普查上报工作，共上报中草药、骨科、针灸、小儿推拿、药酒、王氏除痛推拿店、伤科接骨等8个项目及8位传统医药类从业人员。目前我县共有省级非遗项目8个、省级传承人6名；市级非遗项目25个、市级传承人35名；县级非遗项目31个，县级传承人35名。

。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县文化馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.龙陵县文化馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,179,764.00元。其中：财政拨款收入1,179,764.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加128,699.64元，增加12.24%，主要原因分析：财政拨款收入增加128,699.64元，全为一般公共预算财政拨款经费，其增长的主要原因为人员经费和日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,179,764.00元。其中：基本支出882,164.00元，占总支出的74.77%；项目支出297,600.00元，占总支出的25.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加128,699.64元，增加12.24%，主要原因分析：1.基本支出增120,099.64元，主要为：人员经费843,499.20元，比上年减少96,058.76元；日常公用经费38,664.80元，比上年增加24,040.88元。2.项目支出增加8,600.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出882,164.00元。与上年对比增加120,099.64元，增长15.76%，主要原因分析：1.工资福利支出840,619.20元，2.商品服务支出38,664.80元，3.对个人和家庭的补助2,880.00元，人员工资调整等因素导致工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.20%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出297,600.00元。与上年对比增加8,600.00元，增长2.98%，主要原因分析：行政事业类项目增加8,600.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般项目增加，主要为文化创作与保护项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,179,764.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加128,699.64元，增加12.24%，主要原因分析：2018年人员工资调整等因素导致工资福利支出、商品服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出1,065,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于群众文化工资福利支出731,199.20元；商品和服务支出37,064.80元，文化创作与保护对个人和家庭的补助97,600.00元，其他文化支出中的商品和服务支出200,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出113,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于事业单位离退休商品和服务支出1,600.00元，对个人和家庭的补助2,880.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出工资福利支出109,420.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县文化馆部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县文化馆部门资产总额1,289,451.00元，其中，流动资产3,780.00元，固定资产1,285,671.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少830.45元，其中;流动资产减少21,170.45元，固定资产增加20,340.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

详见附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（此件公开发布）