龙陵县民族文化工作队部门2018年度部门决算

第一部分 龙陵县民族文化工作队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县民族文化工作队概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发<龙陵县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（龙办发〔2015〕15号）精神，设立龙陵县民族文化工作队，为财政全额拨款补助的二级预算单位，执行事业行政会计制度，是独立核算的事业单位。

主要职责：

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、演艺方针、政策和法律法规；拟订本县文化、演艺事业（产业）发展规划并组织实施；制定文化、演艺事业发展规划，组织实施公共文化服务工作。

（2）做好群众文化辅导工作，认真抓好剧目的生产整理及加工保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

（3）制定并组织实施文化人才培训规划；组织、指导干部队伍的建设，提高队伍的整体素质和水平。

（4）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是组织“送法下乡”政法专场文艺演出18场次，参加龙陵县2018年脱贫攻坚文艺巡演20场，获评“龙陵县扶贫工作标兵”；开展文艺演出82场次，辅导各机关单位、厂矿、社区、学校、群众等文艺节目151场次，出动演出灯光音响保障26场次，受惠群众近12万人次。二是文化活动精彩纷呈，文艺精品创作成效明显。组织开展“我们的中国梦 文化进万家”五下乡活动、党的十九大精神宣讲、持续开展碧寨山歌会、勐糯泼水节等品牌节庆活动。创作演出情景剧《山寨书香》、傈僳族蔑葛戏《脱贫攻坚警民情》获云南省文化厅2018“百团千队”红色文艺轻骑兵优秀文艺节目奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县民族文化工作队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.龙陵县民族文化工作队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,230,908.72元。其中：财政拨款收入2,230,908.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加380,952.08元，增长20.59%，主要原因分析：财政拨款收入增加380,952.08元，全为一般公共预算财政拨款经费，其增长的主要原因为人员经费和日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,230,908.72元。其中：基本支出2,230,908.72元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加380,952.08元，增长20.59%，主要原因分析：1.基本支出增加390,952.08元，主要为：人员经费2,133,224.28元，比上年增长354,183.27元；日常公用经费97,684.44元，比上年增长36,768.81元。2.项目支出减少10,000.00元，主要为行政事业类项目为0元，比上年减少10,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县民族文化工作队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,230,908.72元。与上年对比增加390,952.08元，增长21.24%，主要原因分析：1.工资福利支出2,133,224.28元，2.商品服务支出97,684.44元，人员工资调整等因素导致工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.38%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县民族文化工作队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少10,000.00元，减少100%，主要原因分析：主要为行政事业类项目为0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,230,908.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加380,952.08元，增长20.59%，主要原因分析:2018年人员工资调整等因素导致工资福利支出、商品服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出1,958,713.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.80%。主要用于艺术表演团体工资福利支出1,862,629.08元；商品和服务支出96,084.44元。

8.社会保障和就业（类）支出272,195.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.20%。主要用于归口管理的事业单位离退休费支出1,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出270,595.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为4,218.69元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4,218.69元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本单位虽有在编实有车辆1辆，但独立核算的二级事业单位无公务用车经费预算，本年车辆运行经费为局机关划拨经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,649.69元，增长641.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,218.69元，增长100%；公务接待费支出决算减少569.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为公务用车运行费用支出决算数增加额大于公务接待费支出决算数减少额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,218.69元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,218.69元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,218.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文艺演出活动中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县民族文化工作队部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县民族文化工作队部门资产总额1,870,178.00元，其中，流动资产543,160.00元，固定资产1,327,018.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,433.84元，其中;流动资产减少19,090.00元，固定资产增加1,656.16元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

详见附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（此件公开发布）