第一部分 龙陵县业余少体校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县业余少体校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发<龙陵县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（龙办发〔2015〕15号）精神，设立龙陵县业余少体校，为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位。根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县社会体育管理指导中心的批复》（龙机编发〔2016〕20号）成立龙陵县体育馆，加挂牌子在龙陵县业余少体校，为县文体广电旅游局所属公益一类事业单位。

主要职责为：搞好青少年业余训练，培养各项体育后备人才，为上级体校及运动队输送体育尖子；完成上级体育部门下达的竞赛任务，组织好全县性的运动竞赛；搞好体育对外交流，促进我县体育竞技水平和体育事业发展。负责全民健身中心场馆管理与运营工作；负责场馆设备、设施的保养和维护，保障场馆的正常运行；负责开展管理人员培训；完成上级交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.开展好青少年的业余训练工作。

2.做好场馆的对外开放、运营维护相关工作。

3.配合好上级部门和单位做好相关赛事及活动的承办工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县业余少体校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县业余少体校部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县业余少体校部门2017年度收入合计645,640.32元。其中：财政拨款收入645,640.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加256,687.86元，增长65.99%，主要原因为：

养老保险奖励绩效等个人工资福利支出资金增加，新增收入256,687.86元。

二、支出决算情况说明

龙陵县业余少体校部门2017年度支出合计645,640.32元。其中：基本支出635,640.32元，占总支出的98.45%；项目支出10,000元，占总支出的1.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加256,687.86元，增长65.99%，主要原因为:

养老保险奖励绩效等个人工资福利支出资金增加，新增支出256,687.86元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县业余少体校正常运转的日常支出635,640.32元。与上年对比增（减）276,687.86元，增长(减）77.08%，主要原因为：

养老保险奖励绩效等个人工资福利支出资金增加，新增支出256,687.86元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.1%，人均96514.29元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.9%，人均9425.77元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县业余少体校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000元。与上年对比减少20,000元，减少66.67%，主要原因为:

参加比赛训练经费减少，减少项目支出20,000元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县业余少体校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出645,640.32元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加256,687.86元，增长65.99%，主要原因为：

养老保险奖励绩效等个人工资福利支出资金增加，新增支出256,687.86元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出36,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于其他一般公共服务支出资金36,000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出527,442.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%。主要用于主要用于体育竞赛资金10,000.00元、群众体育资金517,442.72元；

8.社会保障和就业（类）支出82,197.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%。主要用于主要用于事业单位离退休资金800元、机关事业单位基本养老保险缴费支出资金81,397.60；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县业余少体校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

公务活动较少，三公经费在往来款项中列支，不在一般公共预算财政拨款中体现。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

公务活动较少，三公经费在往来款项中列支，不在一般公共预算财政拨款中体现。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县业余少体校部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县业余少体校部门资产总额2,965,187.61元，其中，流动资产394,930.61元，固定资产2,570,257元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加353,818.61元，其中;流动资产增加337,430.61元，固定资产增加16,388元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计88,264元，其中：货物采购支出88,264元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：健身路径等体育器材项目采购88,264.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元.

(四)绩效自评信息情况

1.少体校积极做好优秀体育苗子的选拔、业余训练、输送工作。2017年少体校选拔、训练、输送优秀体育苗子共计30人。

2.为提高我县全民锻炼意识、增强体质，提供良好的健身平台，少体校（体育馆）积极做好场馆的对外开放、场馆运营维护工作。2017年，田径场及室外篮球场免费开放以来，健身人数达100000余人次，平均每天健身约300余人次。自4月21日体育馆全面对外免费、低收费开放以来，游泳馆健身人次约为8000人次，平均每天约50人次；乒乓球馆健身人次约为2200人次，平均每天约6人次；羽毛球馆健身人次约为3600人次，平均每天约10人次。

3.2017年少体校（体育馆）配合上级部门和单位举办了：县“两会”期间拔河健身赛、龙陵县第二十二届“永昌硅业杯”职工篮球运动会、县三·八妇女节文艺汇演、保山市首届五人制足球联赛、保山市公安消防支队第一届“消防卫士杯”运动会、昌宁县和龙陵县老年人艺术团交流晚会、中铁篮球争霸赛、县幼儿园六·一儿童节文艺汇演、凯龙城幼儿园六·一儿童节文艺汇演、人保财险云南省分公司第三届系统职工运动会（西南片区篮球预赛）、保山市公共文化服务体系建设成果暨全民阅读文艺汇演、龙陵县“喜迎十九大，道德讲堂”暨扶贫日主题活动、“不忘初心，砥砺奋进”龙陵县学习贯彻党的十九大精神主题歌咏比赛、2017年龙陵县公安系统职工运动会。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。