第一部分 龙陵县图书馆概况    

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分 名词解释  

第一部分 龙陵县图书馆概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《龙陵县人民政府办公室 关于印发龙陵县文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2015〕92号）文件通知，设立龙陵县图书馆，为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位，事业编制7名，领导职数2名。  

主要职责为：认真贯彻执行党的路线、方针、政策；保存图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，文献数字处理，图书馆研究，知识培训与社会教育。完成上级交办的各项工作。  

（二）2017年度重点工作任务介绍  

1、基础业务。采编室购各类图书3293余册，接受社会捐赠各类图书391余册，全部录入系统加工上架，订购各类报刊45种，接受赠刊20余种，基本上能够满足读者的需求。  

2、阵地服务。2017年，县图书馆综合阅览室，每周开放7天，每天开放8小时，365天天天开放；全年接待到馆读者1179余人次，外借图书、期刊2201册，参考咨询15条。  

3、流动图书服务。全年共出动图书流动服务车10次，先后到驻龙部队、中小学校、机关单位、社区、村民委员会开展送书下乡活动，全年流通图书25640册（镇安中学10000册）。  

4、阅读推广活动。4月23日“世界读书与出版日”组织全馆人员、志愿者共20余人，上街摆摊、发放宣传册，开展2017年度“走进图书馆.全民读好书”的启动仪式；4月至10月，组织开展了“走进图书馆.读好书活动”，系列读书活动，在龙江乡、龙新乡、勐糯镇组织开展农家书屋阅读抽奖和“小学生演讲比赛”活动，在龙山镇白塔小学开展了“走进图书馆.全民读好书”文艺演出活动；协助市局、县局组织完成2017年“走进图书馆.全民读好书”文艺演出和表彰活动；我县的李慈、濮灵芝二位读者被评为2017年度“走进图书馆.全民读好书”的优秀读者。  

5、培训、讲座和展览。1是培训。2017年，我馆共参加国家、省、市级组织的“第四届公共图书馆视障服务工作研讨会”、数字图书馆推广应用业务、全国公共图书馆第六次评估定级业务、云南省共享工程基层服务业务骨干数字化培训共13人次，25天，人均脱产培训3.5天，离《公共文化保障法》年人均脱产培训15天要求还存在差距；对十个乡镇业务骨干开展了“读书活动暨图书馆乡镇分馆建设”培训，培训11人次，在勐糯镇对6个村级文化管理员进行文化信息共享工程和农家书屋建设管理业务培训；组织十个乡镇文化站站长、木城乡5个村级文化管理员共15人参加省图书馆举办的云南省共享工程基层服务业务骨干数字化培训。2是讲座。因受场馆的限制，2017年只在县武警内卫中队举办一期“滇西抗战知识讲座”，制作宣传栏2期，没有举办过展览。  

6、云南省边疆万里数字文化长廊建设。2017年全省边疆万里数字文化长廊设备的配发及安装工作。3个乡镇基层服务点配置设备有：1台中国文化网络电视互动播出终端、1台乡镇公共文化服务一体机、1台摄像机、2台平板电脑、1块金属标牌、1套x展架。3个社区、村民委员会配置设备有：1台中国文化网络电视互动播出终端、1台数字文化驿站公共文化服务一体机、2台平板电脑、1块金属标牌、1套x展架。由于各种原因，现在还没有配发到乡镇和村。  

7、农家书屋建设。农家书屋建设完成了2016年农家书屋新增出版物的购置、加工、配送、上架工作，2017年农家书屋新增出版物工作预计明年2月底前完成。对全县2016年贫困村脱贫退出27个社区、村民委员会的农家书屋及电子阅览室的建设管理工作，进行了业务辅导，完成了规范化建设，通过了上级部门的验收；2017年贫困脱贫退出6个社区、村民委员会农家书屋规范化建设管理工作预计明年1月底前完成建设。  

8、评估定级。按照国家、省、市、县文化主管部门的要求，县图书馆参加了《全国公共图书馆第六次评估定级》工作，安排单位职工积极参加省、市组织的评估标准的学习培训，组织单位职工对《评估标准细则》逐条逐项的进行学习，领会《细则》内容，按照《细则》要求对图书馆2013—2016年的设施建设、业务建设、服务建设、表彰奖励等工作档案进行认真梳理、查缺补漏，按时按质填报各种数据上传。目前已通过了省级组织的验收。  

9、接受巡察、财务管理。在县文体广电旅游局党委的领导下，接受了县委第二巡察组和局纪委对我单位党风廉政建设、财务管理工作检查，并聘请第三方对图书馆2012—2016年财务进行审计。通过开展学习教育活动、查找存在问题，提高了广大干部职工思想认识，对存在违规发放津补贴、报销单据不规范等问题进行整改；在工作中、生活上坚决贯彻落实中央八项规定，杜绝一切违纪、违法事情的出现。协助完成了省文化厅委托的第三方对县图书馆2016年免费资金使用的审计。  

10、文化大院建设。完成龙江乡勐柳社区“山泉书屋”建设，“山泉书屋”是我县第一个由个人建设的图书室，虽然书屋图书不多，已为当地群众提供图书阅览借阅服务，在丰富了群众文化生活，提高文化素质发挥积极作用；完成了镇安镇镇北村大黎树村民小组文化大院图书室规范化建设工作。  

11、扶贫工作。单位职工积极参加精准扶贫工作，数次深入到帮扶对象家中进行慰问，与帮扶对象一起共同制定帮扶措施、脱贫计划，并积极捐款帮助帮扶对象发展产业。  

12、服务文体广电旅游局大局工作，完成局领导安排的各项工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入龙陵县图书馆部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

龙陵县图书馆部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分 2017年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分 2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

龙陵县图书馆部门2017年度收入合计1,028,075.6元。其中：财政拨款收入1,028,075.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少34,935.14元，减少3.29%，主要原因为：  

1、养老保险奖励绩效等个人工资福利支出资金增加，新增收入280944.96元。  

2、事业单位离退休收入减少225526.1元，死亡抚恤资金收入减少45354元，图书馆专项工作业务经费收入减少1万元，“农文网培学校”运行经费收入减少1.5万元，图书购置经费收入减少2万元。  

二、支出决算情况说明  

龙陵县图书馆部门2017年度支出合计1,028,075.6元。其中：基本支出818,075.6元，占总支出的79.57%；项目支出210,000元，占总支出的20.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少34,935.14元，减少3.29%，主要原因为:  

1、养老保险奖励绩效等个人工资福利支出资金增加，新增支出280944.96元。  

2、事业单位离退休支出减少225526.1元，死亡抚恤资金支出减少45354元，图书馆专项工作业务经费支出减少1万元，“农文网培学校”运行经费支出减少1.5万元，图书购置经费支出减少2万元。  

（一）基本支出情况  

2017年度用于保障龙陵县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出818,075.6元。与上年对比增加10,064.86元，增长1.25%，主要原因为：  

1、人员经费工资福利支出资金，新增基本支出10995.18元；  

2、日常公用经费办公费等运行资金，减少基本支出930.32元；  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.73%，人均114212.75元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.27%，人均2655.19元。  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障龙陵县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210,000元。与上年对比减少45,000元，减少17.65%，主要原因为:  

图书馆专项工作业务经费减少，减少项目支出1万元；“农文网培学校”运行经费减少，减少项目支出1.5万元；图书购置经费减少，减少项目支出2万元。项目开展进度为100%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

龙陵县图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,028,075.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少34,935.14元，减少3.29%，主要原因为：  

1、养老保险奖励绩效等个人工资福利支出资金增加，新增支出280944.96元。  

2、事业单位离退休支出减少225526.1元，死亡抚恤资金支出减少45354元，图书馆专项工作业务经费支出减少1万元，“农文网培学校”运行经费支出减少1.5万元，图书购置经费支出减少2万元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出42,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于其他一般公共服务支出资金42000元；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

7.文化体育与传媒（类）支出873,967.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。主要用于图书馆668967.6元、其他文化支出205000元；  

8.社会保障和就业（类）支出112,108元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。主要用于事业单位离退休3832元、机关事业单位基本养老保险缴费支出108276元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.龙陵县图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。  

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,560元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2,560元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:  

公务接待费在往来款中反应。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

1.龙陵县图书馆为事业单位无机关运行经费预算支出。  

（二）国有资产占用情况  

截至2017年12月31日，龙陵县图书馆部门资产总额1,551,130.21元，其中，流动资产11,614.65元，固定资产1,539,515.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,236.49元，其中;流动资产减少4,972.75元，固定资产增加48,209.24元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表  

(三)政府采购支出情况  

1．部门年度政府采购支出合计49,336.47元，其中：货物采购支出44,379.14元，工程采购支出0元，服务采购支出4,957.33元。主要用于：购置图书44379.14元，电脑4957.33元。  

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元.  

(四)绩效自评信息情况  

我馆项目资金主要涉及免费开放经费、农文网培学校”运行经费、图书购置经费。针对专项资金都有相对应的专项资金管理使用规定，例如《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》等各类专项资金管理使用规定。我馆有健全的财务管理体系，会计核算依法依规进行，专项资金按要求专款专用，无截留挪用等情况，严格按照中央八项规定精神严格执行，坚持厉行节约，增强成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待，资金管理规范。  

2017年我馆全年购置出版物1000余册（件），接待到馆读者3000余人次，外借图书、期刊4500余册；开展送书下乡活动，流通图书15640册次。开展“走进图书馆·全民读好书”全民阅读活动，在全县范围组织开展农家书屋阅读抽奖、中小学生演讲比赛、文艺演出活动，以及2017年全市“走进图书馆·全民读好书”文艺演出和表彰活动。举办10个乡镇文化站站长、部分村级文化管理员“读书活动暨图书馆乡镇分馆建设”和“云南省文化信息共享工程基层服务数字化”业务培训。2017年贫困脱贫退出村农家书屋管理人员建设管理工作，开展业务辅导培训。完成了象达镇文化站侨乡图书馆图书自动化管理，龙江乡勐柳社区“山泉书屋”，镇安镇镇北村大黎树图书室建设。保障了我县群众基本公共文化权益，丰富了群众文化精神。  

（五）其他重要事项情况说明  

无。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分 名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。