目录 ：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释（无）

第一部分 业余少体校概况

一、主要职能

（一）单位主要职能

龙陵县业余少体校，单位性质为事业单位，独立核算机构。为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位，事业编制4名，领导职数1名。主要职责为：搞好青少年业余训练，培养各项体育后备人才，为上级体校及运动队输送体育尖子；完成上级体育部门下达的竞赛任务，组织好全县性的运动竞赛；搞好体育对外交流，促进我县体育竞技水平和体育事业发展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、2016年1月21日至26日，龙陵县业余少体校组队参加了2016年保山市中学生田径运动会。通过运动员的努力拼搏，教练的精心安排指导，取得了金牌17枚，银牌11枚，铜牌13枚，团体总分第二的好成绩。

2、2016年保山市第四届体育运动会在龙陵举行。少体校承担了田径和游泳两个大项的训练任务。少体校于2015年12月到各乡镇中、小学选拔运动员，利用寒假（1至2月）进行集训，圆满的完成了田径队、游泳队的组队任务。

3、2016年4月19日至20日，少体校协助县教育局监考初升高“小三门”体育考试，此次考试共有110名考生参加。

4、2016年4月22至29日，少体校协助上级部门举办了龙陵县第二十一届“职中人才杯”职工篮球运动会暨龙陵县第四届中学生田径运动会。此次运动会是我县规模最大、参加人数最多的一次体育盛会。篮球项目共有32支球队参赛（其中女队5支），共计347人；田径项目共有18个代表队参赛，共计500人。在工作人员、裁判员的辛勤工作下，圆满完成了各项比赛任务。此次运动会也是市运会前的一次演练，通过比赛达到了检验比赛场地（馆）、运动员选拔、运动员拉练、提高裁判员制裁水平的目的，为我县举办第四届市运会积累了宝贵的经验。

5、2016年6月13日至17日，少体校协助上级领导部门举办了健身气功、太极、武术操骨干培训。

6、2016年3月至10月，少体校除做好田径队、游泳队的业余训练和常规工作外，还积极配合上级领导部门做好市运会的各项筹备工作。

7、2016年10月19日至26日，保山市第四届体育运动会如期举行。在此次运动会中，少体校承担了田径和游泳两个大项目，并经过认真、负责的选材、刻苦训练、不断提高运动员的竞技水平，通过全体教练员的努力共有86名运动员参赛，其中田径项目46人，游泳项目40人。比赛中，运动员充分发扬了顽强拼搏的精神，赛出了风格，赛出了水平。田径队取得了28金31银25铜，于团体总分649分的好成绩荣获第二名，游泳队取得了5金12银18铜，于团体总分313分的好成绩荣获第三名。两个大项目的成绩都是历史最佳。龙陵县代表团共荣获182枚奖牌，其中少体校承担的田径和游泳项目共荣获119枚奖牌占我团总奖牌数的65.3%；龙陵县总的团体总分共获1326分，其中少体校承担的田径和游泳项目共荣获962分占我团总分的75.5%，为龙陵县代表团取得了团体总分和奖牌数各第二名的好成绩奠定了很好的基础，少体校不负众望，为龙陵县增了光、添了彩，做到了“当好东道主，办好市运会”，得到了龙陵父老乡亲的一致好评，圆满的完成了竞赛任务。

8、2016年11月4日至6日，少体校协助龙陵县财险分公司举办了中国财险保山分公司第一届职工运动会，圆满完成了各项比赛任务。

9、2016年11月14日至19日，少体校协助龙陵县人民法院举办了保山市法院系统第六届篮球联赛。圆满完成了组织、编排、裁判等各项工作任务。(1)1月9日至16日积极配合我局举办第十二届中国篮球运动会；

二、部门基本情况

1、部门决算单位构成

纳入业余少体校2016年度部门决算编报的单位共1个，属事业单位。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

业余少体校2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

业余少体校2016年度收入合计388952.46元。其中：财政拨款收入388952.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入369650.8对比增加19301.66元，主要原因是人员经费增加所致。

二、支出决算情况说明

业余少体校2016年度支出合计388952.46元。其中：基本支出358952.46元，占总支出的92.3％；项目支出30000元，占总支出的7.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出395954.8元对比减少元,主要原因是上年有绩效工资结余26304.00元所致。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障业余少体校机构正常运转的日常支出273113.24元。与上年285233.20元对比减少,主要原因分析上年有绩效工资结余26304.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.6％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障业余少体校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000元。与上年100000元对比减少70000元,主要原因分析财政减少项目资金。具体项目开支及开展工作情况是用于老体协开展活动费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

业余少体校2016年度一般共预算财政拨款支出388952.46元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出388952.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于文化体育与传媒支出273113.24元；社会保障和就业支出115839.22元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

业余少体校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5950元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少5950元，下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是往来款中列支的三公经费不在决算报表反映。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2016年部门政府计划采购预算0万元，实际采购0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位无专业性较强的名词。

龙陵县业余少体校

2017年9月20日