目录 ：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释（无）

第一部分 龙陵县文化馆概况

一、主要职能

龙陵县文化馆，为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位，事业编制8名，领导职数2名。主要职责为：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持以健康高尚的群众活动为主体，文艺娱乐活动为中心，繁荣全县广大人民群众的文化生活；开展各类健康高尚的文化娱乐活动，提高广大人民群众的思想政治觉悟，培养人民群众高尚情操，发展农村文化事业；坚持以社会主义事业发展方向，建立健全文化工作档案，管理制度，指导各村（社区）文化室建设、经常性地开展丰富多彩的文化娱乐活动；搞好协调、服务工作；紧紧围绕以经济建设为中心，抓紧、抓好农村精神文明建设，把全县文化工作抓出成效，完成上级交办的各项工作。

2016年，文化馆在县文体广电旅游局的正确领导下，在市文化馆及相关业务部门的关心支持下，认真贯彻十八大精神、深入落实科学发展观，认真组织学习“两学一做”及系列重要讲话精神，进一步落实习近平在文艺座谈会上的讲话精神，坚持“二为”方向和“双百”方针，紧紧围绕“文化乐民、文化育民、文化富民”，以繁荣发展为中心，以群众文化活动为载体，以非物质文化遗产保护为重点，通过创新工作思路，全面实施免费开放，大胆探索文化管理模式，努力丰富群众文化生活，切实提高公共文化服务能力，为全县的文化发展做出了积极贡献。

（一）抓班子，带队伍，各项措施不断健全完善

为提高文化馆业务人员的文化素质和专业理论水平，使文化馆的专业队伍更加知识化和专业化。文化馆十分重视专业队伍建设，分别选派业务人员先后参加了全省文化馆长培训班，云南省非遗骨干培训班，非遗项目业务培训会，歌曲创作培训班，派出2名业务人员到县电视台跟班学习摄像技术，使业务干部的综合素质有了较大的提高。其次，修改完善了《龙陵县文化馆免费开放工作绩效考核暂行办法》、《龙陵县文化馆主要职责和内部人员分工》、《文化馆内部管理规章制度》，并设置了党支部宣传栏、监督牌，明确各部室的职责，强化了职工的服务意识，使职工在思想觉悟认识上有新的认识和指导，在讲正气，讲奉献的良好工作氛围中，进一步提升了工作效能，形成了一个分工合理，有责任，有目标，有干劲，上下协调的高效工作体系。同时，坚持每单周一次政治业务学习，认真学习了十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、两学一做专题教育活动、《中华人民共和国非物质文化遗产法》等内容，积极开展“挂包帮、转走访”精准扶贫工作，组织职工深入开展讨论、抄写读书笔记、撰写心得体会，提升了全馆人员在新形势下的适应能力。

（二）抓特色，树品牌，各项文化活动有声有色。

2016年我馆免费开放工作以“开门办馆、文化惠民、坚持公益、保障基本”为宗旨，向全县群众免费开放了综合展厅、舞蹈排练厅、培训教室、宣传栏等公共设施1500平方米，提供公益性演出、美术摄影展览、群众文化艺术培训、非遗展示参观等免费项目16项。在免费开放的项目中，遴选出有特点的加以总结提炼，打造自己的服务品牌，重点从阵地活动项目品牌、群众文化活动品牌、流动服务项目品牌、公共文化服务体系示范项目品牌、数字文化服务品牌、群众文艺作品品牌、特色文化团队品牌、非物质文化遗产保护品牌几方面入手。通过4年时间的深入推进，我馆打造了“群众文化大舞台”、“节日大舞台”、“群艺课堂”等群众喜闻乐见、参与广泛的品牌服务项目，已形成群众文化活动丰富多彩、文化服务项目群众受益，艺术展览精品纷呈、常年不断革新的格局。

一是品牌活动初具成效。“群艺课堂”品牌活动，采用假期集中办班和周末个性化班的公益性文化艺术培训方式，今年由于棚户区改造，我们只举办了一期，开设了舞蹈、美术、书法、钢琴、葫芦丝、古筝等培训项目，共有400名青少年学员参加，其中19名学员分别获得了云南省艺术学院一级、二级、三级、八级和十级的社会艺术水平等级考试资格证书。二是“节日大舞台”品牌活动，我们先后与香柏河小学、河头村彭家寨、木城乡联合举办“快乐童年·放飞梦想”专场演出、2016年春节文体活动”、“香堂人火把会及彝语歌曲展演”活动，文化馆从节目的策划、创作、编排上给予指导，经费方面适当扶持。2月份，还和团县委、星宏乐器行联合开展“传递正能量 志愿在行动”爱心公益演唱会，文化馆支付活动经费，所筹得的公益善款全部捐献给平达乡黄连河小学，购置了75套学生桌凳，还帮助协调1.5万元解决了学校篮球场围墙建设。二是群众文化大舞台品牌活动。我馆依托馆办文艺团队——县老年艺术团，龙山老年活动队、龙陵县群众演艺协会，以“百姓演，百姓看”为宗旨，广泛吸纳舞蹈、声乐、小品、戏曲、相声、器乐、非遗展示等多种表演形式，力求为全县平民百姓提供一个参与表演、展示自我的舞台。还组建了基层文化活动基地示范点11个，包括社区、学校未成年人文化活动基地示范点、外来务工人员文化活动基地示范点及农村文化活动基地示范点。5个馆办文艺团队每年演出达10余场，示范点及业余文艺演出队举办的广场舞联谊展演共计100多场。 二是文辅工作扎实开展。1月辅导香柏河小学元旦晚会节目；3月辅导龙年艺术团创建《平安家庭》进社区文艺晚会节目4个并进行了3场专场演出；5月份老年艺术团团庆专场演出节目5个；6月辅导龙山镇庆“七一”党在我心中联欢晚会节目4个及主持辅导；辅导龙山镇参加龙陵县庆祝建党95周年庆祝大会暨歌咏晚会歌曲《映山红》；7月辅导老年艺术团《彝族健身操》，完成广场舞音乐录制录工作；8月组织编排花灯情景剧《张公授艺》参加云南省大家乐群众文化“彩云奖”保山市级复赛暨农民工文艺晚会，获比赛三等奖、《傈僳欢歌》获二等奖；10月保山市第四届体育运动会，参与编排开幕式表演《傈僳欢歌》和健身操类《来嘎练多阿谬傣》获比赛金奖，《妈兹切咧咧》、《竹帽乐》获比赛银奖。承担撰写市运会入场式及少数民族展演项目的主持词。组织花灯情景剧《张公授艺》参加云南省大家乐群众文化“彩云奖”决赛；10月辅导了8个节目参加龙江乡稻花鱼节开幕式和首场演出；12月编排、录制龙陵县少数民族广场舞集萃。三是美影书工作稳步推进。针对今年无展出场地的情况，我们主要采取走出去服务的方式。1月、2月分别到勐糯镇龙江乡采风，开展送“春联”下乡活动；10月2日带领龙陵县美术协会到龙江乡开展“秋韵”龙江采风活动，创作书法、美术作品60余件，赠龙江乡文化站展出；11月15日配合龙陵县委宣传部组织龙陵县石斛论坛美影书画展，创作书法、美术作品96件，展出16件，摄影作品32件。

（三）抓载体，促保护，非遗保护工作再上新台阶。

一是今年分别建成了2个展室和1个文化长廊：龙山镇河头村蛮旦阿昌族寨子建立“阿昌族展示室”，平达乡黄连河村建设傈僳族传统文化展室。到平达乡黄连河村实施傈僳族传统文化长廊壁画354平方，长45.6米，二是编辑了2本书：《龙陵县傈僳族传统习俗汇编》和《阿昌族传统习俗汇编》。三是组织申报了2个省级非遗项目：阿昌族婚俗及碧寨山歌。四是组织了4次宣传展览活动：在龙陵县城举行了“第十一个文化遗产日宣传活动”，组织傈僳族、阿昌族服饰参加在昆明、上海举办的云南服饰展，组织传承人到北京参加北京国际展，9月派业务人员和传承人参加云南省阿里巴巴电商展。五是完成了4个专题片：傈僳族习俗专题片、碧寨山歌会专题片、阿昌族婚庆习俗专题片、傈僳族刮欠DVD。六是完成20首音乐制作：傈僳族刮欠（打歌）音乐10首、龙陵县民族民间广场舞音乐10首。七是开展2个月的彝族语言进校园活动，并在花椒村坪子寨开展彝族语言传承培训班2期，辅导彝族歌曲展演节目10个，参加木城乡元旦节香堂人火把会暨彝语歌曲展演活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县文化馆2016年度部门决算编报的单位共1个。属事业单位。

（二）文化馆人员和车辆的编制及实有情况

文化馆2016年末实有人员编制8人。年末在职人员7人。

退休人员6人。

文化馆无实有车辆编制，无实有车辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 文化馆2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文化馆2016年度收入合计1209669.93元。其中：财政拨款收入1209669.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年1228577.22元对比，减少18907.29元，主要原因分析在职人员减少1人所致。

二、支出决算情况说明

文化馆2016年度支出合计1409669.93元。其中：基本支出883669.93元，占总支出的62.7％；项目支出526000元，占总支出的37.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元.与上年1197797.32元对比,增加211872元，主要原因是上年项资金结转200000元及增加人员工资所致。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障文化馆正常运转的日常支出883669.93元。与上年721605.32云对比,增加162064.61主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出增加的100％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出526000元。与上年476192云对比增加49808元,主要增加原因是文化展示及庆祝机构及文化创作与保护项目经费增加所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出1409669.93元,占本年支出合计的100%。其中基本支出883669.93元，项目支出526000元与上年1197797.32元对比增加,主要原因人员进行增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1409669.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于文化体育与传媒支出1036513.4元，社会保障和就业支出373156.53元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县文化馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为0元，2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是往来款的接待费不在决算数反应。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项说明

2016年部门政府计划采购预算5.2万元，实际采购5.2万元，其中货物类5.2万元，工程类0万元，服务类0万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位无专业性较强的名词。

龙陵县文化馆

2017年9月20日