目录 ：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释（无）

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位主要职能

龙陵县图书馆，为县文体广电旅游局所属股级公益一类

事业单位，事业编制 7 名，领导职数 2 名。

主要职责为：认真贯彻执行党的路线、方针、政策；保存图

书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，文献数字处理 ，图书馆研究，知识培训与社会教育。完成上级交办的各项工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、思想政治和业务学习

一年来，龙陵县图书馆始终坚持以党的十八大精神为指导，积极参加县文体广电旅游局组织开展的“两学一做”学习教育，以及“党风廉政建设”集中学习会议，通过学习提高单位职工思想政治水平，加强作风建设，增强服务意识。按照年初与局机关签订的《党风廉政建设责任书》、《安全生产责任书》、《综治维稳、平安建设工作目标管理责任书》等各项责任书，认真组织单位职工学习，提高思想认识，强化责任意识，落实一岗双责，按照责任书的要求，明确责任、落实到岗位、落实到岗位。

2016年我馆共有5人参加省、市图书馆，市文广局组织的各类业务6次，培训时间达25天以上，培训内容有：2016年免费开放学术研讨会，网络书香.数字图书馆建设与服务宣传推广活动，文化信息共享工程公共文化一体机、中国文化网络电视互动播出终端和平板电脑设备的使用及配发，农家书屋交流观摩学习，图书馆自动化管理业务培训等，通过培训使单位职工自身的业务水平得到了提升。

2、主要工作

配合政府对老县城的改造提升，县图书馆把馆藏图书全部打包，设备搬迁至西山公园老年活动中心临时办公地点。

2016年图书馆购各类图书1000余册，接受社会捐赠各类图书120余册，订购各类报刊80种，接受赠刊20种，基本上能够满足读者的需求。

2016年，县图书馆原馆被撤，临时在老年活动中心办公，只开设有一个综合阅览室，每周开馆58小时，读者人次减少，全年接待到馆读者1000余人次，外借图书、期刊1350余册。

全年共出动图书流动服务车11次，先后到驻龙部队、中小学校送书下乡，流通图书2794册。

2016年4至10月，组织全县开展了读者“推荐保山好书.读书活动”，其中龙陵籍作家赵天福创作的《赵雅凤传奇》被评为保山好书，龙陵政协出版的《滇缅公路》被推荐为入围好书。李安成等三位读者被评为优秀读者。

2016年参加县文体广电旅游局三区文化人才培训1次，培训50人次；组织全县10个乡镇文化站工作人员文化信息共享工程一体机、中国文化网络电视播出终端设备的安装、使用培训1次 ，培训人员10次；参加龙江乡、碧寨乡、勐糯镇村级文化室管理员培训各1次，培训人员近50人次。

公共电子阅览室建设。2016年，完成龙山镇龙山社区、白塔社区、龙华社区、赧场社区四个社区公共电子阅览室建设。每个社区电子阅览室配有5台电脑、1台服务器。现以投入使用，开始服务群众。

边疆万里数字文化长廊建设。完成龙山、镇安、勐糯3个文化站、全县116个社区、村民委员会的2016年全省边疆万里数字文化长廊设备的配发及安装工作。乡镇基层服务点配置设备有：1台中国文化网络电视互动播出终端、1台乡镇公共文化服务一体机、1台摄像机、2台平板电脑、1块金属标牌、1套x展架。社区、村民委员会配置设备有：1台中国文化网络电视互动播出终端、1台数字文化驿站公共文化服务一体机、2台平板电脑、1块金属标牌、1套x展架。

文化大院建设。完成龙新乡黄草坝村小米地文化大院图书室和龙江乡赧等村清塘文化大院的图书及电子阅览室建设。

示范区后续建设。在全县10个乡镇、121个社区及村民委员会文化室建成文化信息资源共享工程，具备电子阅览功能，并积极开展服务。

贫困退出工作。对全县2016年贫困村脱贫退出27个社区、村民委员会的农家书屋及电子阅览室的建设管理工作，进行了业务辅导。

扶贫工作。单位职工积极参加精准扶贫工作，深入到帮扶对象家中与帮扶对象一起共同制定帮扶措施、脱贫计划，并积极捐款帮助帮扶对象发展产业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

部门人员和车辆的编制及实有情况

图书馆人员编制7人。其中：事业编制7人，2016年初在职人数7人。

离退休人员5人，其中退休5人。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县图书馆2016年度收入合计1063010.74元。其中：财政拨款收入1063010.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年收入106.30万元，支出106.30万元，比上年92.08万元增14.22万元，增15.4%，原因人员经费、死亡抚恤金增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县图书馆2016年度支出合计1063010.74元。其中：基本支出808010.74元，占总支出的74％；项目支出255000元，占总支出的24％；与上年总支出98.56万元对比增加7.74万元，主要原因是人员经费、死亡抚恤金增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县图书馆正常运转的日常支出1063010.74元。与上年98.56万元对比增加7.74万元,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.52％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255000元。与上年20.05万元对比增加了5.45万元,主要原因是项目工作专项经费也相应随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出1063010.74元,占本年支出合计的100%。与上年92.08万元对比增加14.22万元，主要原因分析是人员经费、专项工作经费、死亡抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出773818.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.79%。。

8.社会保障和就业（类）支出289192.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.21%。主要用于离退休人员生活补助及死亡抚恤金。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业和服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

图书馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为2560元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2560元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1070元，增长71.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加1070元，增长71.8%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出2560元。其中：

国内接待费支出2560元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2016年部门政府计划采购预算0万元，实际采购0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位无专业性较强的名词。

龙陵县图书馆

2017年09月20日