目录 ：

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释（无）

第一部分 民族文化工作队概况

一、主要职能

（一）单位基本情况

龙陵县民族文化工作队，单位性质为事业单位，独立核算机构。为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位，事业编制 23 名，领导职数 4 名。主要职责为：创作演出优秀民族歌舞，为观众服务。舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护。艺术普及推广，人才培养。辅导乡镇文化广播电视服务中心、村文化室开展文艺演出活动。

县文工队人员编制23人，退休人员4人。2016年末实有在职人数18人，调出2人。退休转入社保。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年开展演出情况：

2016年1月28日“五下乡”启动仪式

2016年4月15日泼水欢歌.勐糯映印象

2016年6月30日建党95周年歌咏晚会

2016年7月21-25日“保山号”文化旅游列车首发仪式演出。走进昆明火车站，人海如潮，温润保山的画面美不胜收，让观众对保山涌出无限向往。登上昆明开往成都保山文化旅游列车，一路欢歌，保山特化特色，期待越来越多的人走进龙陵。

2016年8月云南省大家乐群众文“彩云奖”、积极恢复创排演优秀作品《傈僳欢歌》、并荣获市级二等奖

2016年8月---10月激情市运.相约龙陵保山市第四届体育运动会。本届市运会是一次热烈简约、文明和谐、精彩纷呈、圆满成功的体育盛会，受到了市县领导及当地群众的高度评价。在县政府的精心组织安排下，在龙陵县文体局的精心策划带领下，历经近三个月的筹备艰辛付出，历经近三个月的筹备艰辛付出，保山市第四届体育运动会开闭幕式精彩震撼，能圆满成功完成这次演出是龙陵县民族文化工作队和全体编排人员的光荣，为所有演职人员、幕后人员精彩展现感到自豪！

2016年11月10日 “品斛堂”篝火晚会

2016年11月10日保山市文化志愿者启动仪式

2016年11月16日龙陵县开展脱贫攻坚.百姓舞台文艺专场，时间紧任务重，克服各种困难组织本场文艺演出节目11个，表演形式多样独特，既歌颂党的惠民政策，又有精准脱贫政策的深入宣传。精准扶贫文艺宣传是我们开展脱贫攻坚工作的一种形式，下一步，我们将继续把一场场精彩的文艺节目送到各个村，把文化惠民的阳光洒满千家万户，让贫困群众不仅是物质脱贫，精神上更要脱贫。

以推进新农村文化建设，维护人民群众的文化生活权益，提高人民群众文化生活水平为宗旨，做实做强群众文化活动。 2016年完成大中型文艺演出66场次.辅导县委、县政府、县检察院、消防大队、森林公安、勐糯大寨、永昌公司等各机关单位、厂矿、社区、学校、群众等280场次，灯光音响保障40场次，提供市级到我县演出10场次。受惠群众近9万人次

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民族文工队2016年度部门决算编报的单位共1个。属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

民族文工队2016年末实有人员编制23人。属事业编制。

退休人员4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民族文工队2016年度收入计1334140.45元。其中：财政拨款收入1334140.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，事业收入0元，；经营收入0元，附属单位缴款收入0元，占总收入的；其他收入0元，。与上年1038597.56元对增加295542.89元，主要原因是工资福利、对个人和家庭支出、商品服务支出增加及上年结余109524元所致。

二、支出决算情况说明

民族文工队2016年度支出合计1334140.45元。其中：基本支出1324140.45元，占总支出的99.2％；项目支出10000元，占总支出的0.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，与上年对比1148121.56元,增加186018.89元，主要原因分析是工资福利增加192037.2元对个人和家庭支出增加7098.41元商品服务支出增加96407.28元所致。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障民族文工队事业单位机构正常运转的日常支出1324140.45元。与上年938509.24元对比增加385631.21元,主要原因是。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.2％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障民族文工队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000元。与上年30000元对比减少20000元,主要原因是财政减少项目资金。具体项目开支及开展工作情况是一般行政事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民族文工队2016年公共预算财政拨款支出1334140.45元,占本年支出合计的100%。与上年1148121.56元对比增加186018.89元,主要原因是人员工资增加及上年结余增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出1334140.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于文化体育与传媒支出1133208.84元，社会保障和就业支出200931.61元；

2、外交（类）支出0元；

3、国防（类）支出0元；

4、公共安全（类）支出0元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

民族文工队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1800元，支出决算为1800元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为1000元，完成预算的55.5%；公务接待费支出决算为800元，完成预算的45.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因往来款中三公经费不在决算反应。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1000元；公务接待费支出800，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务用车购置及运行维护费支出1000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1000元。

3、公务接待费支出800元。其中：

国内接待费支出800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族文工队开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府计划采购预算0万元，实际采购0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位无专业性较强的名词。

龙陵县民族文工队

2017年9月20日