第一部分 龙陵县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 龙陵县文化馆年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门龙陵县文化馆年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙陵县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县文化馆是隶属龙陵县文广旅游局的二级事业单位，其主要职能是做好群众文化辅导工作，认真抓好全县文化整理及保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

二、单位基本情况

1、文化馆是一个独立核算的事业单位。

2、人员编制8人，退休人员5人。

3.2015年重点工作任务介绍

千名青少年学员参加，其中19名学员分别获得了云南省艺术学院一级、二级、三级、八级和十级的社会艺术水平等级考试资格证书。“节日大舞台”品牌活动，我馆先后与香柏河小学联合举办“快乐童年·放飞梦想”专场演出，与腊勐2015年，文化馆在县文体广电旅游和外事局的正确领导下，在相关业务部门的关心支持下，认真贯彻十八大精神、深入落实科学发展观，坚持“二为”方向和“双百”方针，以繁荣发展为中心，以群众文化活动为载体，以非物质文化遗产保护为重点，通过创新工作思路，全面实施免费开放，大胆探索文化管理模式，努力丰富群众文化生活，切实提高公共文化服务能力，为全县的文化发展做出了积极贡献。

一、抓班子，带队伍，各项措施不断健全完善

为提高文化馆业务人员的文化素质和专业理论水平，使文化馆的专业队伍更加知识化和专业化。我馆十分重视专业队伍建设，要求和鼓励业务人员通过业务岗位培训、继续教育、攻读学历等各种不同形式学习，使业务干部的综合素质有了较大的提高。今年，紧紧围绕免费开放工作实施意见，我馆修改完善了《龙陵县文化馆免费开放管理办法》、《龙陵县文化馆免费开放工作绩效考核暂行办法》，设置了意见箱、禁烟标识、党支部宣传栏、监督牌，电子大屏宣传窗口，和非遗展厅非遗文化宣传阵地，明确各部室的职责，强化了职工的服务意识，讲正气，讲奉献，提升了工作效能，形成了一个分工合理，有责任，有目标，有干劲，上下协调的高效工作体系。同时，坚持政治业务学习，认真学习了十八大及十八届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、《中华人民共和国非物质文化遗产法》等内容，组织职工深入开展讨论、抄写读书笔记、撰写心得体会，提升了全馆人员在新形势下的适应能力。

二、巩固扩大示范区成果，做好免费开放工作情况。

在去、前年大力推动示范区建设的基础上，今年我馆又安装完成了办公楼走道200多平方米的铝合金窗子和10平方米电子显示屏，拆除了后院400多平方米的木结构危房，建成了一格20多平方米的录音棚，馆内的基础设施得到了进一步加强和改善。2015年我馆免费开放工作以“开门办馆、文化惠民、坚持公益、保障基本”为宗旨，向全县群众免费开放了综合展厅、舞蹈排练厅、培训教室、宣传栏等公共设施1500平方米，提供公益性演出、美术摄影展览、群众文化艺术培训、非遗展示参观等免费项目16项。同时培育打造“群众文化大舞台”、“群艺课堂”等群众喜闻乐见、参与广泛的品牌服务项目，已形成群众文化活动丰富多彩、文化服务项目群众受益，艺术展览精品纷呈、常年不断革新的格局。

（一）是品牌活动初具成效。

“群艺课堂”品牌活动，采用假期集中办班和周末个性化班的公益性文化艺术培训方式，今年共举办四期，开设了舞蹈、美术、书法、钢琴、葫芦丝等培训项目，共有1300乡腊勐村联合举办“腊勐狮灯传承活动”，与河头村彭家寨组联合举办了“2015年春节文体活动”，文化馆从节目的策划、创作、编排上给予指导，经费方面适当扶持。“群众文化大舞台”品牌活动，我馆依托馆办文艺团队——县老年艺术团开展了文艺演出5场，演出节目65个，新创作歌曲《晒金秋》等8首，花灯歌舞《为了幸福的明天》、表演唱《图的就是乐》等6个。

（二）是文辅工作扎实开展。

1、2月我馆辅导编排了龙陵县少数民族文艺汇演暨非物质文化遗产展演龙江乡、镇安镇、象达乡节目6个，分别获二、三等奖。（包括龙江乡傣族女子组合《魅力龙江》、民间武术表演《来环傣》。镇安土陶展演《镇安土陶秀》、花灯歌舞剧《张公授艺》。象达歌伴舞《乡恋》、舞蹈《象达姑娘》）。5、6月辅导六一儿童节节目舞蹈《踢踏舞》、课本剧《金钱的魔力》。6月，配合保山市文化馆开展了2015年业务培训基层行龙陵县文学艺术创作培训班，共培训了小戏小品创作基础知识、花灯表演基础知识、歌曲创作基本技法、舞蹈创意与编排、“非遗”调查申报与保护开发利用等内容，有县直相关单位、城区及乡镇业余文艺骨干、爱好者80人参加。7月培训青少年中国舞考级教材一至四级，葫芦丝、钢琴等级考试教材一至八级。8月辅导老年艺术团舞蹈《加林赛》、《活动的日子》。10月辅导编排器乐节目《阿歌达》参加保山市第四届民族民间歌舞乐大赛获铜奖。12月辅导并参加唱响保山暨寻找“龙陵最美歌声”全民歌唱大赛选送歌曲《龙陵情》、《最美是龙陵》两首歌曲并获二等奖。 （三）是美影书工作亮点突显。

1月份，组织举办了龙陵县美术书法创作培训暨美协2014-2015年度年会，培训全县美术书法骨干24人。2月8日，与老年诗书画协会开展了“文化进乡村”义赠春联活动，到龙山镇横山河村为群众赠送春联300余幅。参加保山市“文化下基层”春联、美术作品下乡送温暖活动，为勐糯打黑桥边防武警官兵、勐糯铅锌公司、碧寨群众服务600余人次。2月份，举办龙陵县民族民间文化暨非遗美术、书法、摄影展览，展出作品50余幅，评出佳作奖3件、优秀奖20余件。7月1日，选送美术作品10幅参加保山市庆祝建党94周年美术、摄影、书法作品展览活动，其中1件获二等奖、3件优秀奖。8月，协助保山学院举办了“纪念抗日战争胜利70周年美术作品展览”，展出作品70幅。9月协助老年诗书画协会举办“纪念世界反法西斯战争胜利暨中国人民抗日战争胜利70周年”书画作品展览，展出作品60余幅。另外，选送我县美术作品20余幅参加“保山市纪念世界反法西斯战争胜利暨中国人民抗日战争胜利70周年美术、书法展览”。 选送8幅美术作品参加“逐梦云南·首届云南省妇女美术作品展览”，杨晓燕油画作品《松山一角》入选并展览。8月份，组织17人参加龙陵县石斛协会主办的‘石斛文化’美术采风写生创作活动，先后创作了美术、书法作品60余件，计划本月举办展览活动。10月，协助龙陵县交警大队警营文化建设工作，共创作美术作品20余幅。此外，工作任务中写到组织“中国松山 宝地龙陵”书画作品到省美术馆参展，这项工作没有按计划开展。去年，我们已经在县上进行过专题展览，后来说到省上展，我们又组织创作了一部分作品全部装裱好，也跟省美术馆就展出事宜做过协调。但是宣传部这边说展览要以外宣角度，以县委县政府主办，后来因为举办大型展览活动要到中宣部去批手续，难度大，所以展览就取消了。后来就只选取了一部分作品到保山展出。

三、非遗保护工作情况。

一是龙陵县非物质文化遗产传承馆建成开放。传承馆共展出了大小500多件实物，通过它的宣传教育、收藏、展示及传承，成为龙陵对外宣传和展示的个窗口。二是龙陵县蛮旦阿昌族传统文化保护区规划通过评审。蛮旦阿昌族传统文化保护区规划委托云南省理工大学城乡规划设计院进行规划，于去年12月底通过了省文化厅评审，今年6月份县政府发文实施。三是非遗项目现场展演及传承、培训活动丰富多彩。2月非遗传承馆开放当天，我们组织了传统手工技艺、传统饮食、传统乐器等13个项目共16名传承人进行了现场展演，面向观众1000余人，取得了较好的宣传和传承效果。6月12日，我馆组织象达纸伞工艺、傣族剪纸、黄龙玉雕技艺、傈僳族刺绣等4个项目的4位代表性传承人参加了在保山学院举行的“2015年保山市非物质文化遗产进校园活动”；13日又在龙陵县城举行了“第十个文化遗产日宣传活动”，两个活动中，传承人在现场向广大师生和群众进行了项目展演。7月28——30日，象达纸伞工艺和龙陵黄龙玉雕两个项目参加了“第三届云南航空旅游市场推介会”现场展演，为助推保山旅游尽了一份力。8月19—22日，傈僳族服饰习俗传承人余照娣参加了“2015云南省国家级、省级非物质文化遗产代表性传承人培训”。9月19日象达纸伞工艺项目参加了“北京碧山街国际非遗展”，首次亮相非遗国际舞台进行现场展示。11月11日—15日，我馆在平达乡黄连河村组织了傈僳族刺绣、“三帕麻姑”、“嘟哒哒”、“刮欠”等项目培训，共33人参加了非遗传承人培训，并以篝火晚会的形式组织了传承活动，取得了良好效果。四是传统文化、传统习俗挖掘和保护有序推进。3月4—6日，对蛮旦阿昌族传统文化进行了一次深入调查，完善了阿昌族传统祭祀、传说和酿酒技艺等内容。3月20日，拍摄了阿昌族“阿露窝罗节”专题纪录片。3月31日，拍摄了阿昌族“白马将军”祭拜活动专题纪录片。11月8日，由龙陵县民族宗教事务局和龙陵县文化馆共同开展的傈僳族传统音乐“目刮”（“蔑葛”调）项目录音工作圆满完成。我们选取了木城、平达、象达、龙新4个乡镇的打猎调、“阔时”调、生产调、祝寿调、情歌对唱等30余首曲目，下一步后期制作完成后将以音、视频形式投放到我县各傈僳族村寨及各乡镇文化活动点，促进傈僳族传统音乐传承活动的开展。11月11日，我馆在平达乡黄连河村开展了傈僳族传统习俗专项调查，项目最终形成六个一成果：一本书、一个DVD光碟、一期培训班、一次汇报演出、一个专题片、一个展室。五是完成非遗新项目及市级代表性传承人申报工作。12月18日，我馆在市文化馆的帮助下到勐糯镇大寨村开展了傣族传统乐器马腿琴传承活动，此次活动使用的马腿琴经过音乐、乐器专业人士以及代表性传承人共同参与改良，解决了马腿琴音量过小、演奏环境受限，难以进行舞台演出的不足，得到了傣族民间艺人的认可，并培训马腿琴传承人20余人次。10月分份，完成了碧寨山歌会、龙山镇民间山歌、黄氏人工养殖胡蜂技艺、石斛枫斗加工技艺、勐糯民间故事和民歌、傣族象脚鼓舞等5个类别的县级6个非遗项目和11位项目代表性传承人，通过专家评审、公示，已由政府发文命名为我县第五批非遗保护名录。并将这5个类别的6个县级项目推荐申报保山市第四批非物质文化遗产保护名录。8位传承人推荐为市级第五批项目代表性传承人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县文化馆决算总收入139.78万元，其中：财政拨款收入122.86万元，占总收入的87.90%；年初结转和结余16.92万元，占总收入的12.10%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入118.23万元对比2015年总收入比上年增加4.63万元，主要原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县文化馆决算总支出139.78万元，其中：基本支出72.16万元，占总支出的51.62％；项目支出47.62万元，占总支出的34.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％；项目资金结转20万元，占总支出的14.32%。与上年总支出118.23万元对比增加21.55万元，主要原因是项目资金支出和人员工资支出增加。

（一）基本收入情况

2015年财政补助收入122.86万元，占总收入的100%。其中：2070109群众文化41.27万元，占33.58%，2070111文化创作与保护34.12万元，占27.77%，20701099其他文化收入20万元，占16.27%，2070204文物保护2万元占1.63%，2080502事业单位离退休25.47万元，占30.67%。

（二）基本支出情况

2015年各项支出119.78万元。按支出经济分类，工资福利支出44.49万元，占77.07%，商品服务支出49.81万元，占8.72%，对家庭和个人的补助25.47万元，占14.21%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县文化馆2015年一般公共预算财政拨款支出119.78万元,占本年支出合计的85.69%。与上年118.23万元对比增加21.55万元，主要原因分析是人员工资增加及上年项目资金结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出94.31万元，占总支出的78.74%。

2.社会保障和就业支出25.47万元，占总支出的21.26万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况

2015年文化馆无“三公”经费。

（2）我单位无可会议费支出情况。

（3）我单位无其他对单位影响较大的支出情况。

（4）我单位无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

（三）年末结转和结余情况

我单位2015年末项目经费结转结余20万元，主要是省级拨蛮旦传统文化保护区展室建设经费情况。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

龙陵县文化馆

2016年9月12日