第一部分 龙陵县文工队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 龙陵县文工队年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门龙陵县文工队年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙陵县文工队概况

一、主要职能

1．文工队主要职能

做好群众文化辅导工作，认真抓好剧目的生产整理及加工保护保，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

二、基本情况

1．机构情况

单位性质为事业单位，独立核算机构。

2．人员情况

县文工队人员编制23人，退休人员4人。

3、当年取得的主要事

2015年全年以来我单位参加了各种活动演出和辅导，走遍了龙陵山山水水，村村寨寨，全心全意为人民服务，为广大基层农村辅导及演出服务。还分别到不同的企业、单位、学校进行文艺作品辅导。圆满的完成了龙陵县民族民间文艺汇演及非物质文化遗产展演大赛，“抗战胜利70周年”的文艺晚会演出，代表中国侨联到缅甸密支那进行文艺演出等。

主要事项：

1.全年灯光音响保障场次达到36次。

2.单位全年演出：

（1）、2015年2月9日至11日开展了民族民间文艺汇演及非物质文化遗产展演大赛。

（2）、2015年8月9日至9月8日，为纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利70周年，大型抗战史诗剧一《巍巍松山》在宣传文化中心上演。

（3）、2015年9月24日，参加了“保山市第四届民族民间歌舞乐大赛”三个参赛节目分别荣获金奖、银奖和铜奖，我代表团还荣获了优秀组织奖。

（4）、2015年10月29日至11月1日，参加了“亲情中华。相聚密支那”万元汇演在缅甸密支那上演。

4、辅导场次达80度场次。

5.新创作了28个优秀节目。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县文工队决算总收入103.86万元，其中：财政拨款收入103.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2015年总收入比上年97.72万元增加6.14万元，主要原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县文体广电旅游局决算总支出114.81万元，其中：基本支出114.81万元，占总支出的100％；与上年总支出107.72万元对比增加7.09万元，主要原因是人员工资增加。

（一）基本支出情况

2015年文工队基本支出114.81万元。与上年107.72万元对比增加7.09万元,主要原因分析人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的104.80万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10.01万元。

（二）项目支出情况

2015年文工队无项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县文工队2015年一般公共预算财政拨款支出114.81万元,占本年支出合计的100%。与上年107.23万元对比增加7.09万元，主要原因分析是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出98.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.78%。

2.社会保障和就业支出16.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县文工队2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.74万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置支出0万元，运行维护费支出0.49万元，公务接待费支出0.25万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算0.76万元数减少0.02万元，减少的主要原因是：严格遵守政府及财政部门对三公经费支出的规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县文工队因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县文工队购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.49万元。其中：购置费0万元，运行维护费0.49万元，比2014年决算减少0.01万元，主要用于工作开展过程中使用公务用车产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县文体广电旅游局共执行国内公务接待5批次，35人，接待费开支0.25万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.01元，主要用于接待上级部门对我单位工作监督检查、工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

龙陵县文工队

2016年9月21日