龙陵县图书馆2015年度部门决算

第一部分 龙陵县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 龙陵县图书馆年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门龙陵县图书馆年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙陵县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

收集和保存文献资源，提供公共借阅服务。

2．机构情况

单位性质为事业单位，属独立核算机构。

3．人员情况

图书馆人员编制7人。其中：事业编制7人，2015年初在职人数7人。

（二）当年取得的主要事业成效

一、加强思想政治学习和业务学习，强化服务，管理工不断深化

1、政治学习是基础：在一年工作中，坚持以十八届四中全会主要思想为指导，积极参与县文广局组织召开的关于“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动动员会及“党风廉政”集中学习会议，并结合本单位工作实际，制定了各种学习实施方案。强调全体职工要结合本单位的工作实际，加强作风建设，增强服务意识，加强学习，提高自身业务水平。在单位组织职工共同学习了《深入学习习近平同志系列讲话精神》、《十八届四中全会公报》等相关内容，并要求全体职工认真学习，在规定时间内提交学习笔记，教育实践活动的开展同图书馆建设和业务工作的改进结合起来，大力推进图书馆工作。

按照与局机关签订的《党风廉政建设》、《安全生产责任书》、《综治维稳、平安建设工作目标管理责任书》等各项责任书，认真组织单位职工学习，提高思想认识，加化责任意识，按照责任书的要求贯彻落实，明确责任，落实到人，落实到岗位。半年来，没有出现过任何责任事故。

2、加强业务学习，提升馆员素质，采取走出去的方式，积极参加省图书馆举办的各科目图书馆业务学习，今年，我馆人员参加各类学习有：

二、完成大门改造，优化服务环境。

经局上批准龙陵县图书馆投资2.5万余元对大门和电子阅览室进行了改造，把原来的老旧木门改为玻璃门，并在大厅设置服务台，向读者提供借阅、咨询服务。电子阅览室通过改造增加服务功能，由原来单纯的电子阅览室，变成电子阅览室、教室、小型报告厅。与周围的环境相协调。

三、加强阵地服务。

读者服务是图书馆一切工作的最终目的在日常工作中,继续把“读者至上、服务第一”的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中。为打造全国公共文化服务体系示范区的升级版，我馆不断加强免费开放宣传工作，保证每周开馆时间不低 58小时，并调整服务窗口，完善服务方式，实现开放式读者服务，在一楼大厅设置总服务台，作为协调管理阵地服务工作窗口，一方面方便办理读者借阅手续，另一方面可以合理调配工作人员，加强对基层图书馆（室）建设的指导和服务，增加流动图书流通数量。满足读者需求坚持全年开馆，节假日不休息，坚持一切从实际出发, 1周开放7天。周六、周日、节假日不休息，每周开馆不低于58小时。截至目前,共接待读者10621余人次，外借图书6946册次，咨询18余人次，免费办证3619人。

为方便一些行走不便及外来读者朋友阅读浏览报纸,及时了解国内外省内外新闻和有关文化方面的知识,我馆工作人员坚持为4个便民文化橱窗更换报纸每周2次,共35余次 。接待读者1000余人次。

四、拓展图书馆功能

1、开展“五下乡”活动。充分利用县委、县政府组织的 “五下乡”和“世界读书日”，分别在基层和县城开展形式多样的宣传活动，举办展览、技术咨询等活动,为农民朋友推荐科技致富读物，向读者发放宣传单200份，进一步扩大图书馆免费开放的公众知晓率和认知率。参与群众2000余人,进一步扩增读者人数和层面。

2、优化阵地服务，强化教育职能。

充分发挥文化信息共享工程平台服务广大人民群众的的作用，结合我县文化信息共享工程建设实际，积极策划部署，举办讲座2次，1月10日成功举办《“健康大讲堂”——专家龙陵行》1期，主讲昆明医学院洲玲仙老师，受益人数80人。4月18日，邀请县委党校老师和县政协有关人员到勐糯为保山边防支队维稳队举办了“党的十八届三中全会”宣讲和“滇西抗战”的报告，得到部队领导的好评;与市图书馆联合在图书馆内举办“杨善洲先进事迹展”一期。

3、抓实“五进”，夯实基础，扩大服务范围。以点带面，打造公共文化服务体系示范区的升级版，积极开展全民阅读推广活动最大限度延伸服务触角，积极走出馆门开展公共文化服务，让图书馆“进机关、进社区、进部队、进学校、进农村”，在原有流动点的基础上，新增流动图书点9个，并签订流动图书点协议，目前龙陵县图书馆共有流动图书点及分管39个。举行流动图书车进校园现场借阅活动15次，向中小学生借阅图书3151余册，流动图书车进部队16次，为部队官兵提供图书3000册。举办世界读书日“快乐阅读、快乐成长”读书系列活动1次，覆盖流动图书点7个流动点，分别是龙山镇香柏河小学，龙山镇横山小学，象达乡甘寨小学，镇安镇镇北村小学，镇安镇镇南小学，镇安镇小街中学，龙江乡邦焕小学。通过活动的开展，加强了图书馆与各个流动图书点的联系与交流，丰富了中小学生的文化生活，培养了学生的阅读兴趣，从小养成良好的阅读习惯。根据中共中央、国务院《关于加快构建现代公共服务体系的意见》和《保山市2014年政府工作报告》关于开展“全民阅读活动”的精神要求，在龙陵县10个乡镇，121个行政村及社区开展全民阅读活动，举办“书香之家征文”，“模范农家书屋评选”等系列活动。在宣传部和邮政局举办的“崇德向善。书香龙陵”活动中，积极为镇安镇镇北村和龙新乡荆竹坪村农家书屋争取到价值3000元的捐赠图书。

4、以培训为契机促进乡镇图书室及流动图书点的发展

⑴、为进一步加强农家书屋管理，提升农家书屋管理员服务质量和业务水平，建立农家书屋长效管理机制，图书馆组织人员到20多个农家书屋进行业务指导，5月8日到河头尹兆场村，对农家书屋管理工作进行实地辅导，指导协助该村农家书屋管理员进行图书分类上架。

⑵、为提升龙陵县乡镇文化站及流动图书点图书管理业务的自动化管理水平，拓展图书馆流动点模式，以自动化图书管理模式代替传统手工模式，为此龙陵县图书馆于2015年7月14日，在县图书馆多媒体教室举办为期一天的图书管理员培训班，此次培训的主要内容是图书馆科学化、自动化管理与操作，信息资源检索与利用，农家书屋管理知识，读者服务。培训对象各乡镇文化站图书管理员、学校流动图书点及部队流动图书点图书管理员。

二、部门基本情况

部门人员和车辆的编制及实有情况

事业编制7人，事业人员7人。

离退休人员5人，其中退休5人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县图书馆决算总收入92.08万元，其中：财政拨款收入92.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%2015年收入92.08万元，支出92.08万元，比上年89.64万元增2.44万元，增3%，原因人员经费增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县图书馆决算总支出98.56万元，其中：基本支出77.51万元，占总支出的78.64％；项目支出20.05万元，占总支出的21.36％；与上年总支出83.16万元对比增加15.4万元，主要原因是工作经费增加。

（一）基本支出情况

2015年用于保障龙陵县图书馆机构正常运转的日常支出98.56万元。与上年83.16万元对比增加15.4万元,主要原因分析工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.79％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障龙陵县图书馆用于专项业务工作的经费支出20.05万元。与上年21.446万元对比减少了1.396万元,主要原因是项目工作减少专项经费也相应随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县图书馆2015年一般公共预算财政拨款支出92.08万元,占本年支出合计的93.425%。与上年89.642万元对比增加2.438万元，主要原因分析是专项工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）支出74.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。

2.社会保障和就业（类）支出23.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.02%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年“三公”经费总额0.149万元，其中，因公出国(境)费用支出0万元，公务接待费支出0.149万元。

2015年“三公”经费总额0.149万元，比上年决算数0.15万元减0.001万元，减幅0.001%，公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行。

（2）我单位无可会议费支出情况。

（3）我单位无其他对单位影响较大的支出情况。

（4）我单位无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

龙陵县图书馆

2016年9月12日