| 索引号 | 15262660-/2023-0919004 | 发布机构 | 龙陵县文化和旅游局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2023-09-19 |
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监督索引号53052300135700101000
龙陵县图书馆2022年度部门决算
目录
第一部分 龙陵县图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县图书馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
认真贯彻执行党的路线、方针、政策；保存图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，文献数字处理，图书馆研究，知识培训与社会教育。完成上级交办的各项工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、优化制度建设，做实阵地服务
（1）按照疫情防控工作要求，多管齐下做好疫情防控工作，更新制作疫情防控知识宣传栏2版，做好入馆人员信息登记、量体温、戴口罩、常消毒等工作；
（2）落实好网格区工作，按照局上的统筹部署，负责好网格区卫生、杂草清除等工作。
（3）采购各类图书700余册，全部录入系统加工上架；订购各类报刊9种，向读者提供图书外借报刊阅览服务。
（4）综合阅览室、少儿阅览室，每周开馆56小时以上，接待到馆读者600余人次，外借图书、期刊3000余册次。
2、拓展服务路径，推动全民阅读
（1）新书推荐、展览。在图书馆微信公众号，每月开展新书推荐4次，同时开通阅读小程序1个，建立网站1个，可免费阅读电子图书、看展览、连环画，实现掌上阅读。结合节庆活动，优化服务方式，营造阅读氛围，共举办展览12期，即春节期间举办线上展览3期，分别为“彩章耀日贺新春”“牵手冬奥、冰雪追梦”“华灯竞处、人月圆时”； 3月在体育广场，举办“学雷锋启动仪式书画展”1期； 5月线上展览2期，分别为“凝聚奋进的力量——新时代乡村振兴先进事迹展”“百年青春心向党—庆祝中国共产主义青年团成立100周年微信展”；6月2期，分别为“萌宝宝排排坐—小动物科普展”“心底的爱—父亲节主题展”；8月“新时代国防和军队建设主题展”1期；9月“丹枫迎秋桂香满城—中秋传统美食展”“中国制造筑梦未来—大国重器背后的创新科技”2期；10月，喜迎二十大“同心筑梦新时代昂首奋进—十九大以来五年成就展”。
（2）开展读书日活动。按照中国图书馆协会关于《联合开展4·23世界读书日“书籍，春风，还有你——给读者的一封邀请信”主题活动的通知》活动要求，制定了《龙陵县图书馆2022年全民阅读活动实施方案》，2022年4月23日，县图书馆为倡导全民阅读，营造阅读氛围，以世界读书日为契机、精心策划，在新华书店举行“龙陵县图书馆2022年4.23全民阅读暨读者答谢会”，参与活动有来自龙山小学和白塔小学的15名幸运小学生读者和家长、以及广大市民。活动现场为小读者颁发了“阅读小明星”荣誉证书和学习用品以兹鼓励。
（3）宣传分享《龙陵县数字图书阅读小程序》。积极参与开展“走进科技 你我同行”志愿科普宣传活动，活动中图书馆工作人员通过《龙陵县图书馆微信公众号》，向民众分享“龙陵县图书馆数字阅读小程序”，通过移动图书馆微信公众号小程序让民众在家里就能进行阅读，可以获取图书、期刊、讲座、绘本等线上资源。
（4）延伸服务触角。将世界读书日活动触角延伸至校园和社区，2022年4月27日在龙江乡三台山小学开展了以“书香德润，阅读万家”为主题的图书进校园活动和农家书屋“亲子阅读”活动，为学校师生呈上了精心挑选的少儿期刊，小学生优秀作文，故事书等书籍，供师生选择借阅。
2022年9月8日，龙陵县图书馆与沁松茶楼携手举办以“书香筑梦 阅满中秋”为主题的“颂中秋·观茶道·品茶韵”阅读活动，参加活动的有机关、企业、学生等80余人次。
为有效整合公共文化资源、提高公共文化服务效能、促进优质资源向基层倾斜和延伸，图书馆与各乡镇学校、军营、企业、机关单位形成共建关系，共融共建，联办阅读活动，实施图书进校园、进军营、进企业、进机关。与芒颜检查站、云山社区、横山小学、三台山小学、振兴茶厂党支部、敬老院等26个企事业单位，形成共建关系，开展图书流动、联办阅读活动等，现配送图书3000余册次，服务官兵、师生、群众3600余人。
（5）完成国家公共图书馆第七次评估定级工作。按照“服务效能、业务能力、保障条件”三大项64个指标，按三极管的标准，梳理完善2018年至2021年工作台账，排版上传。
（7）图书录入工作。按照公共文化复核标准，公共图书馆图书藏量达人均0.8次以上，龙陵县图书馆与龙陵县四所完中对接图书录入事项，此次共录入系统16万余册，培训图书管理员60余人，现图书馆系统存量共计23.8万余册。
3、拓展服务路径，推动全民阅读
（1）打造最美公共阅读空间。依托“积极发挥社会力量参与，创造优美阅读环境”的理念，建成新型公共文化阅读服务空间3个，分别是慧源书店—智慧书吧、新华书店—休闲书吧、沁松茶楼—共享书吧，配有相应公共文化服务资源，正常开展服务，同时，按要求梳理材料向市级申报“最美公共阅读空间”。
（2）强化分馆建设。积极引导图书馆、乡镇图书室等纳入公共图书馆总分管体系建设，统筹管理、综合使用，下一步将依托总分馆制平台，实施图书统一编目、统一管理的运行模式。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，主要为办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入龙陵县图书馆部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、龙陵县图书馆
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县图书馆部门2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
龙陵县图书馆2022年度政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出；故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县图书馆部门2022年度收入合计987,206.01元。其中：财政拨款收入987,206.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,954.14元，下降0.40%。其中：财政拨款收入减少3,954.14元，下降0.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因:一是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发了2021年7-12月份绩效工资；二是2022年基本工资增加；三是2022年项目资金支出增加。
二、支出决算情况说明
龙陵县图书馆部门2022年度支出合计987,786.29元。其中：基本支出787,076.90元，占总支出的79.68%；项目支出200,709.39元，占总支出的20.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少70,675.67元，下降6.68%。其中：基本支出减少175,692.10元，下降18.25%；项目支出增加105,016.43元，增长109.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发了2021年7-12月份绩效工资；二是2022年基本工资增加；三是2022年项目资金支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障龙陵县图书馆下属事业单位等机构正常运转的日常支出787,076.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出763,906.38元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,170.52元，占基本支出的2.94％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障龙陵县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,709.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公经费（预算外财政代管资金）580.28元，2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放省市配套专项资金10,000.00元用于支付歌德机服务费，2022年中央、省级配套图书馆免费开放补助资金37246.85元，公共图书馆2021年中央补助免费开放运转补助资金152,882.26元，主要用于本馆免费开放所需材料购置及办公。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出987,206.01元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少71,255.95元，下降6.73%。主要原因：一是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发了2021年7-12月份绩效工资；二是2022年基本工资增加；三是2022年项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出845,305.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.63%。主要用于文化和旅游支出845,305.33元，其中图书支出645,176.22元，其他文化和旅游支出200,129.11元。
8.社会保障和就业（类）支出84,221.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于行政事业单位养老支出84,221.76元，其中事业单位离退休1,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出82,621.76元。
9.卫生健康（类）支出57,678.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于行政事业单位医疗57,678.92元，其中事业单位医疗支出35,199.64元，公务员医疗补助支出22,479.28元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县图书馆属于财政全额拨款事业单位，所以2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，龙陵县图书馆部门资产总额624781.82元，其中，流动资产3.29元，固定资产624777.53元，无形资产1.00元，与上年相比，本年资产总额增加13991.56元，其中固定资产增加44257.30元，流动资产减少582.66元，固定资产净值增加14574.22元，固定资产累计折旧增加29683.08元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53052300135700101111
