监督索引号53052300135700301000

龙陵县文化馆2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县文化馆做好群众文化辅导工作，认真抓好剧目的生产整理及加工保护，增强精品意识，创作、演出优秀剧目，坚持以优秀的作品鼓舞人，加大对人才的培养力度，多方筹资经费、改善办团条件，增创一流文艺团体。

（二）2022年度重点工作任务概述

开展惠民演出共计70场次，群文辅导培训158场次，灯光音响保障共计15场次；积极组织喜迎党的二十大线上系列展播活动12场次，创作文艺作品快板《共建双拥模范城》、傈僳族说唱《阿期阿克哔》，其中《阿期阿克哔》荣获云南省第五届群众文化“彩云奖”保山市级初赛曲艺类一等奖；开展数字文化建设，完成线上画展86幅、视频9条、资讯6条、发布活动4场；举办传统文化傈僳族服饰培训班，培训50人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，主要为办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、龙陵县文化馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县文化馆2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县文化馆2022年度政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出；故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县文化馆部门2022年度收入合计2,032,413.01元。其中：财政拨款收入2,032,413.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加303,288.22元，增长17.54%。其中：财政拨款收入增加303,288.22元，增长17.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因:一是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发了2021年7-12月份绩效工资；二是2022年基本工资增加；三是2022年项目资金支出增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县文化馆部门2022年度支出合计2,040,988.17元。其中：基本支出966,298.01元，占总支出的47.34%；项目支出1,074,690.16元，占总支出的52.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加287,638.59元，增长16.41%。其中：基本支出增加49,485.22元，增长5.40%；项目支出增加238,153.37元，增长28.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因:一是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发了2021年7-12月份绩效工资；二是2022年基本工资增加；三是2022年项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出966,298.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出910,762.12元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,535.89元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,074,690.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：龙财预〔2022〕50号单位自有资金专项资金8,575.16元，龙财教〔2022〕16号2022年省级非物质文化遗产保护传承人补助资金24,000.00元，龙财教〔2022〕4号2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金20,143.00元， 龙财预〔2021〕172号庆祝中国共产党成立100周年活动序列补助经费847,624.00元，龙财行〔2021〕48号美术馆图书馆文化馆（站）免费开放专项资金9,000.00元，龙财教〔2022〕18号2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金10,000.00元，龙财行〔2021〕5号公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金62,248.00元，龙财教〔2022〕12号中央补助地方公共文化服务体系建设一般项目资金93,100.00元。主要开展惠民演出共计70场次，群文辅导培训158场次，灯光音响保障共计15场次；组织喜迎党的二十大线上系列展播活动12场次，创作文艺作品快板《共建双拥模范城》、傈僳族说唱《阿期阿克哔》，开展数字文化建设，完成线上画展86幅、视频9条、资讯6条、发布活动4场；举办传统文化傈僳族服饰培训班50人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,032,413.01元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加279,063.43元，增长15.92%，主要原因:一是2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发了2021年7-12月份绩效工资；二是2022年基本工资增加；三是2022年项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,852,999.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.17%。主要用于文化和旅游支出1,759,899.93元，其中群众文化支出786,884.93元，文化创作与保护24,000.00元，其他文化和旅游支出949,015.00元；其他文化旅游体育与传媒支出93,100.00元。

8.社会保障和就业（类）支出99,192.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于行政事业单位养老支出99,192.16元，其中事业单位离退休支出2,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出96,392.16元。

9.卫生健康（类）支出80,220.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于行政事业单位医疗支出80220.92元，其中事业单位医疗支出46684.8元，公务员医疗补助支出33,536.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县文化馆属于财政全额拨款事业单位，所以2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县文化馆部门资产总额407,359.29元，其中，流动资产1,110.89元，固定资产406,247.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50,298.82元，其中固定资产减少41,859.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300135700301111