监督索引号53052300135700400000

龙陵县文物管理所2025年预算公开

目录

第一部分 龙陵县文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县文物管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县文物管理所2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《龙陵县人民政府办公室 关于印发龙陵县文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2015〕92号）文件通知，设立龙陵县松山抗战遗址管理所，为县文体广电旅游局所属副科级公益一类事业单位，事业编制12名，领导职数2名。设立龙陵县文物管理所，为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位，事业编制5名，领导职数1名。根据《龙陵县机构编制委员会 关于理顺抗战遗址有关机构编制事项的通知》（龙机编发〔2016〕33号）将龙陵县文物管理所、龙陵县松山抗战遗址管理所整合为龙陵县文物管理所，加挂龙陵县松山抗战遗址管理所牌子，机构级别为副科级。龙陵县文物管理所（龙陵县松山抗战遗址管理所）共有事业编制14名，其中：所长1名（副科级）、副所长2名（股级，其中1名兼任龙陵县松山抗战遗址管理所所长）

主要职责为：贯彻落实关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。负责全县文物收藏保护和管理工作。负责全县文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和文物保护单位的申报工作。会同有关单位对涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹、地下文物重点保护区及其它可能埋藏文物地区的建设项目进行依法监管和前期考察。弘扬民族文化，进行文物宣传、考古发掘等工作。负责制定松山抗战遗址的发展规划和具体工作计划，做好抗战遗址保护、开发和利用的相关工作，承担本辖区内的抗战遗址保护、修复和日常管护责任，对抗战遗址进行有效管理；负责对抗战遗址历史文化资源进行收集、整理、研究；负责松山抗战遗址的对外开放管理、保护工作，促进全县文化旅游业的健康发展；充分发挥爱国主义教育基地和国防教育基地的作用，全面提升抗战遗迹点的文化内涵。将李鑫故居、龙陵县党史人物陈列馆管理职能划入龙陵县文物管理所。主要职责为：认真贯彻执行党的路线、方针、政策；保存图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，文献数字处理，图书馆研究，知识培训与社会教育。完成上级交办的各项工作。

（二）机构设置情况

龙陵县文物管理所共设置1个内设机构，分别是办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，持续开展抗战纪念馆、李鑫纪念馆场馆开展免费开放服务，提升公共文化服务标准化、均等化、智慧化水平。按照《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》及省、市部署要求，按工作统一部署开展文物普查工作，全持续推进第四次全国文物普查工作，健全完善全县文保单位梯级管理；实施好松山战役旧址陈列展示项目和松山战役旧址安防项目；全力推进龙新雪山村11座水碾水磨群、象达镇朱家璧故居申报省级文物保护单位工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；非参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

龙陵县文物管理所人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全额保障 15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,860,096.35元，其中：一般公共预算5,860,096.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增3,752,040.33元，同比增长177.99%，主要原因本年增加抗日战争纪念馆建设项目专项资金为上年结转结余资金3,639,600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,860,096.35元，其中:本年收入5,860,096.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,860,096.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增3,752,040.33元，同比增长177.99%，主要原因本年增加抗日战争纪念馆建设项目专项资金为上年结转结余资金3,639,600.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,860,096.35元。财政拨款安排支出5,860,096.35元，其中：基本支出2,050,496.35元，与上年对比，比上年预算减47,559.67元，同比减少2.27%，主要原因为人员基本工资的调整，相应的经费也减少；项目支出3,809,600.00元，与上年对比，比上年预算增160,000.00元，同比增加1600%。主要原因为是2024年龙陵县文物安全保护工作专项经费增加10,000.00元；龙陵县县级配套第四次全国文物普查经费增150,000.00元；抗日战争纪念馆建设项目专项资金增3,639,600.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070299文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文物支出1,831,861.42元。主要用于发放在职人员工资、日常办公产生的各类办公费用、工会经费等。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,200.00元，主要用于事业单位退休人员公务费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出218,657.28元，用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗103,626.9元，用于支付在职人员基本医保及生育保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助57,464.32元，用于支付在职人员公务员医保缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,686.43元，主要用于行政事业单位医疗补助。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县文物管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县文物管理所2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县文物管理所2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县文物管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县文物管理所共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排3,809,600.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排3,809,600.00元，编制绩效指标3个。2025年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

龙陵县文物安全保护工作专项经费

2.立项依据

龙陵县共有文保单位15处，其中：国保2处（8项）、市保6处（16项）、县保7处。“文物安全工作”是每年市对县综合考全市综合考评项目之一。

3.项目实施单位

龙陵县文物管理所。

4.项目基本概况

龙陵县共有文保单位15处，其中：国保2处（8项）、市保6处（16项）、县保7处。“文物安全工作”是每年市对县综合考全市综合考评项目之一。

5.项目实施内容

通过县文物安全保护工作专项经费，我单位能更好的开展文物安全保护工作。推动区域文物保护事业发展，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。对中华优秀传统文化传承影响，提升社会公众对文物保护满意度。

6.资金安排情况

县级财政配套文物安全保护工作专项经费20,000.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日，进一步到各乡镇开展文物保护工作的具体实施。推动区域文物保护事业发展，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。对中华优秀传统文化传承影响，提升社会公众对文物保护满意度。

8.项目实施成效

通过县文物安全保护工作专项经费，我单位能更好的开展文物安全保护工作。推动区域文物保护事业发展，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。对中华优秀传统文化传承影响，提升社会公众对文物保护满意度。

项目二：

1.项目名称

龙陵县县级配套第四次全国文物普查经费

2.立项依据

龙陵县共有文保单位15处，其中：国保2处（8项）、市保6处（16项）、县保7处。“文物安全工作”是每年市对县综合考全市综合考评项目之一。

3.项目实施单位

龙陵县文物管理所。

4.项目基本概况

龙陵县共有文保单位15处，其中：国保2处（8项）、市保6处（16项）、县保7处。“文物安全工作”是每年市对县综合考全市综合考评项目之一。

5.项目实施内容

通过县级配套第四次全国文物普查经费，我单位能更好的开展文物安全保护工作。推动区域文物保护事业发展，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。对中华优秀传统文化传承影响，提升社会公众对文物保护满意度。

6.资金安排情况

县级财政配套县级配套第四次全国文物普查经费150,000.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日，进一步到各乡镇开展第四次全国文物普查文物保护工作的具体实施。推动区域文物保护事业发展，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。对中华优秀传统文化传承影响，提升社会公众对文物保护满意度。

8.项目实施成效

通过县级配套第四次全国文物普查经费，我单位能更好的开展文物安全保护工作。推动区域文物保护事业发展，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。对中华优秀传统文化传承影响，提升社会公众对文物保护满意度。

项目三：

1.项目名称

龙陵县抗日战争纪念馆建设项目专项资金

2.立项依据

龙陵县共有文保单位15处，其中：国保2处（8项）、市保6处（16项）、县保7处。“文物安全工作”是每年市对县综合考全市综合考评项目之一。

3.项目实施单位

龙陵县文物管理所。

4.项目基本概况

龙陵县共有文保单位15处，其中：国保2处（8项）、市保6处（16项）、县保7处。“文物安全工作”是每年市对县综合考全市综合考评项目之一。

5.项目实施内容

通过县抗日战争纪念馆建设项目专项资金，我单位能更好的开展文物安全保护工作。推动区域文物保护事业发展，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。对中华优秀传统文化传承影响，提升社会公众对文物保护满意度。

6.资金安排情况

龙陵县抗日战争纪念馆建设项目专项资金3,639,600.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日，进一步推动区域文物保护事业发展，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。对中华优秀传统文化传承影响，提升社会公众对文物保护满意度。

8.项目实施成效

通过龙陵县抗日战争纪念馆建设项目专项资金，我单位能更好的开展文保工作。推动区域文物保护事业发展，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。对中华优秀传统文化传承影响，提升社会公众对文物保护满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县文物管理所资产总额7,324,564.37元，其中，流动资产3,648,315.16元，固定资产3,676,248.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,451,548.09元，其中固定资产增加1,451,471.67元。主要原因为本年局机关无偿划拨资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

龙陵县文物管理所2025年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300135700400111