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龙陵县文化和旅游局2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室 关于印发<龙陵县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（龙办发〔2019〕21号）精神，龙陵县文化和旅游局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级。主要职责如下：

1.研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草历史文化保护规范性文件草案。

2.负责文化事业、文化产业和旅游业发展工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

3.管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导和管理文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管、行政审批，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县文化和旅游局单位性质为正科级行政单位，内设4个股室，分别是办公室、组织人事股、公共文化文博股（非物质文化遗产股）、智慧旅游和行业市场股。

所属事业单位独立核算单位5个，分别是：

1.龙陵县文物管理所

2.龙陵县文化馆

3.龙陵县文化市场综合执法大队

4.龙陵县图书馆

5.龙陵县民族文化工作队

（三）重点工作概述

2024年县文化和旅游局将把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真落实县委的决策部署和县政府工作要求，重点做好以下几个方面工作：

1.抓好公共文化服务。强化协调联动，重点推进县图书馆、县文化馆等公共文化服务设施项目建设；持续开展文化馆、图书馆、抗战纪念馆等场馆开展免费开放服务；提升公共文化服务标准化、均等化、智慧化水平，创新提质暑期“群益课堂”培训班，持续打造“最美公共文化空间”和“最美阅读空间”；积极与企事业单位、社区联合打造“图书角”，扩大县图书馆服务范围，满足群众阅读需求；扎实开展万名文旅青年志愿服务活动，推动公共文化服务提质增效。

2.推进文化艺术繁荣发展。以国有文艺院团改革为契机，持续推进与职业中学联合办学机制，加强文艺人才队伍梯队建设，充分发挥与云南歌舞剧院结对帮扶机制，以纪念滇西抗战胜利80周年为主题，充分挖掘龙陵本土文化资源，大力创作更多思想精深、艺术精湛、制作精良的抗战文艺精品，打造龙陵文化品牌；积极打造“彩云之南等您来”夜间特色品牌文化活动，提升“群众文化大舞台”特色品牌；深入实施文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作计划，广泛开展文艺、非遗人才培训，丰富公共文化服务供给；组织开展文化惠民送戏下乡演出70场次以上，全面梳理龙陵民俗民间活动，深挖本土文艺特点，大力开展民俗、民族节庆活动，提升群众文化品牌供给，探索文化艺术+旅游发展模式。

3.加强文化遗产保护利用。按照《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》及省、市部署要求，按工作统一部署开展文物普查工作，全面掌握县内文物资源，理清全县文物资源谱系，健全文物资源梯级管理；加强文化遗产活化利用，完成松山子高地文物本体保护项目的审计工作，着力实施松山战役旧址陈列展示项目；将龙新雪山村11座水碾水磨群、象达镇朱家璧故居申报为省级文物保护单位。加大非遗保护力度，常态化开展非遗发掘、整理、申报和入库建设，完善全县非遗名录体系，着力加强非遗人才培养，通过非遗+旅游、非遗+教育等多种有力措施为突破点，推动全县非物质文化遗产创造性转化和创新性发展，促进非遗文化和全域旅游融合升级。

4.加快文旅项目建设。充分挖掘县内康养资源优势，高质量编制《龙陵县文旅康养产业发展三年行动规划（2023—2025）》，包装策划一批文旅康养项目，强化要素保障。组建工作专班，加强招商引资，以项目突破引领发展突围，着力推动松山大战遗址纪念园扫尾工程、三关温泉颐养新村二期、雨晨湾旅游度假村、图书馆、文化馆、松山战役旧址陈列展示等在建文旅项目工程进度，全力打通项目建设中的难点、堵点，推动项目早日投入运营，带动旅游发展。抓实松山大战遗址纪念园、温泉石斛康养景区等项目前期工作并积极开展招商，力求文旅招商实现新突破。

5.加大文旅品牌创建。以高A级景区建设为引擎，带动全县景区串点成线，持续推动运启黄龙玉博物馆提质创建4A级旅游景区，创建中国石斛花卉交易中心、石斛种质资源中心为3A级旅游景区，申报等级民宿1家，旅游新业态企业1户，申报云南省金牌旅游村1个，云南省最美乡愁地1个。同时做好2024年省文旅厅下发的文旅品牌创建的政策要求，结合龙陵实际，扎实开展文旅品牌创建工作。

6.推进旅游业态创新。一是大力发展红色旅游，借全国第四次文物普查之机，深入挖掘全县红色文化资源，理清全县红色文化谱系，丰富红色旅游业态，发挥红色文化优势，探索爱国主义教育、研学+旅游发展模式，推出研学旅游线路和增加产品供给。二是大力发展乡村旅游，打造一批农文旅融合的高品质田园综合体，积极推进景区辐射带动周边发展乡村旅游，形成乡村与景区共生共荣、共建共享的“景区带村”模式；三是大力丰富旅游产品，依托龙陵资源，创建“龙陵好礼”，加大“礼遇龙陵”推广力度，把龙陵石斛、龙江红细软、稻花鱼、镇安土陶、龙眉茶、咳哩佬、象达纸伞、傈僳族系列产品打造成叫得响立得住的文旅产品。

7.持续开展宣传营销。一是认真总结龙陵·龙江第七届“稻花鱼节成功举办的经验，充分挖掘龙陵民俗民间活动的特点，精心策划举办各类游客参与度高、体验感强的文化旅游主题活动，营造月月有活动的氛围，探索以活动促旅游发展模式，适时组织企业开展文化旅游促消费系列活动，切实拉动旅游消费，促经济社会发展。二是持续深挖龙陵文化旅游资源，做好“龙陵文化旅游”微信公众号、视频号和“映像龙陵”抖音号的采编发布、日常管理运维工作，积极参加各类文旅展会，多形式多角度立体塑造龙陵文化旅游IP。

8.规范文旅市场秩序。持续优化文旅营商环境，认真落实各项助企纾困政策，培育壮大文旅市场主体，加强文旅行业信用体系建设，构建优质的旅游市场环境；以落实全省旅游综合监管考核评价工作为抓手，加强文旅市场秩序整治，以全市排名保三争二冲一为目标，继续落实旅游市场秩序整治措施；扎实开展文旅行业安全生产专项整治行动，深入排查安全隐患，遏制安全事故发生，守牢文旅行业安全防线，守好旅游市场金字招牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

1.龙陵县文化和旅游局（本级）。在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休 0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

2.龙陵县图书馆。在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆为龙陵县图书馆流动图书车，用于开展送图书下乡活动使用。

3.龙陵县民族文化工作队。在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

4.龙陵县文化馆。在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

5.龙陵县文物管理所。在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

6.龙陵县文化市场综合执法大队。在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,078,998.84元，其中：一般公共预算10,078,998.84元。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增22,416.9元，同比增长0.22%，主要原因为人员基本工资的调整，相应的经费也增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,078,998.84元，其中:本年收入10,078,998.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10078998.84元（本级财力10,078,998.84元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增22,416.9元，同比增长0.22%，主要原因为人员基本工资的调整，相应的经费也增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,078,998.84元。财政拨款安排支出10,078,998.84元，其中：基本支出9759898.84元，与上年对比，比上年预算减少205083.1元，同比降低2.06%，主要原因为本年实有在职人员减少，相应的经费也减少；项目支出319,100.00元，比上年预算增227,500.00元，同比增长248.36%。主要原因为2024年文物安全保护工作专项经费10,000.00元，较上年减少40,000.00元；龙陵县2024年老年艺术团活动经费20,000.00元，与上年一致；2023年县级配套图书馆4,800.00元、文化馆免开经费4,800.00元、龙陵县文化和旅游局纪念馆免开12,000.00元，本年新增了李鑫纪念馆免开资金12,000.00元；龙陵县文化旅游宣传工作经费220,500.00元，较上年增加220,500.00元；文化市场综合行政执法制式服装和标志采购工作专项经费25,000.00元，较上年增加25,000.00元；文化执法大队反恐怖工作专项经费10,000.00元，较上年增加10,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行2,028,438.99元为基本支出，主要用于发放在职人员工资、日常办公产生的各类办公费用、接待费、公务用车运行维护费、在职人员公务交通补贴、工会经费等。

2070104文化旅游体育与传媒支出—图书馆—事业运行827,627.59元为基本支出，主要用于发放在职人员工资、日常办公产生的各类办公费用、工会经费等。

2070107文化旅游体育与传媒支出—艺术表演团体—事业运行1,627,043.9元为基本支出，主要用于发放在职人员工资、日常办公产生的各类办公费用、工会经费等。

2070109文化旅游体育与传媒支出—群众文化—事业运行809,622.64元为基本支出，主要用于发放在职人员工资、日常办公产生的各类办公费用、工会经费等。

2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游市场管理—事业运行384,275.72元为基本支出，主要用于发放在职人员工资、日常办公产生的各类办公费用、工会经费等。

2070299文化旅游体育与传媒支出—其他文物支出—事业运行1,645,752.7元为基本支出。主要用于发放在职人员工资、日常办公产生的各类办公费用、工会经费等。2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游市场管理—事业运行35,000.00元为项目支出，主要用于文化市场综合行政执法制式服装和标志采购工作专项经费25,000.00元和文化执法大队反恐怖工作专项经费10,000.00元。

2070199文化旅游体育与传媒支出—其他文化和旅游支出—行政运行230,100.00元为项目支出，主要用于龙陵县文化旅游宣传工作经费220,500.00元、县级配套图书馆免费开放补助经费4,800.00元、县级配套文化馆免费开放补助经费4,800.00元。

2070205文化旅游体育与传媒支出—博物馆—行政运行24,000.00元为项目支出，其中县级配套纪念馆免费开放补助经费12,000.00元、县级配套李鑫纪念馆免费开放补助经费12,000.00元。2070299其他文物支出10,000.00元。主要龙陵县文物安全保护工作专项经费支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—行政运行20,000.00元为项目支出，主要用于龙陵县2024年老年艺术团活动经费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休12,600.00元，主要用于行政单位退休人员公务费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14,400.00元，主要用于事业单位退休人员公务费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出900,218.88元，用于缴纳在职人员养老保险单位部分。2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出610000.00元，主要用于缴纳在职人员职业年金。2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤26,676.00元，主要用于遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗126,386.14元，用于支付在职人员基本医保及生育保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗308,452.67元，用于支付在职人员基本医保及生育保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助415,870.72元，用于支付在职人员公务员医保缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22,532.89元，主要用于行政事业单位医疗补助缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额270,432.00元，其中：政府采购货物预算160,000.00元、政府采购服务预算110,432.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县文化和旅游局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计383,500.00元，较上年增加179,708.00元，增长46.86%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县文化和旅游局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无变化，主要是无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

龙陵县文化和旅游局部门2024年公务接待费预算为88,068.00元，较上年减少292.00元，国内公务接待批次约为100次，共计接待约为1000人次。

公务接待费较上年减少292.00元，每年控制三公经费，公务接待活动中增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县文化和旅游局部门2024年公务用车购置及运行维护费为295,432.00元，较上年增加180,000.00元，增长60.93%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年增加180,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费115,432.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加180,000.00元，原因是因为2023年11月报废公务用车1张，2024年预计新购置一张公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县文化和旅游局共申报重点领域财政项目项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排319,100.00元，编制绩效指标9个。2024年龙陵县文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

龙陵县2024年老年艺术团活动经费

2.立项依据

保障2024年老年艺术团日常活动举办、保障老年艺术团活动开展。

3.项目实施单位

龙陵县文化和旅游局

4.项目基本概况

为宣传党和国家的方针、政策，为响应县委县政府提出创造国家级卫生县城的号召，龙陵县老年艺术团在龙陵周边社区、乡镇进行一系列宣传演讲、演出活动需部分服装道具等设备。保障2024年老年艺术团日常活动举办、保障老年艺术团活动开展。

5.项目实施内容

为宣传党和国家的方针、政策，为响应县委县政府提出创造国家级卫生县城的号召，龙陵县老年艺术团在龙陵周边社区、乡镇进行一系列宣传演讲、演出活动需部分服装道具等设备。

6.资金安排情况

县级财政配套龙陵县2024年老年艺术团活动经费补助资金20,000.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，进一步保障2024年老年艺术团日常活动举办、保障老年艺术团活动开展。

8.项目实施成效

通过龙陵县2024年老年艺术团活动经费补助资金的使用，宣传党和国家的方针、政策，响应县委县政府提出创造国家级卫生县城的号召，龙陵县老年艺术团在龙陵周边社区、乡镇进行一系列宣传演讲、演出活动。进一步提高老年艺术团日常活动举办、保障老年艺术团活动开展。

项目二：

1.项目名称

龙陵县文化旅游宣传工作经费

2.立项依据

研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草历史文化保护规范性文件草案。负责文化事业、文化产业和旅游业发展工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

3.项目实施单位

龙陵县文化和旅游局

4.项目基本概况

拟通过网络宣传、抖音平台、平面媒体宣传、户外广告宣传、影视宣传、宣传品宣传和活动宣传等方式，不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。

5.项目实施内容

通过网络宣传、抖音平台、平面媒体宣传、户外广告宣传、影视宣传、宣传品宣传和活动宣传等方式，不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。制作龙陵县文旅宣传标识标牌建设等。

6.资金安排情况

县级财政配套龙陵县文化旅游宣传工作经费补助资金220,500.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，进一步通过网络宣传、抖音平台、平面媒体宣传、户外广告宣传、影视宣传、宣传品宣传和活动宣传等方式，不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。制作龙陵县文旅宣传标识标牌建设等。

8.项目实施成效

通过龙陵县文化旅游宣传工作经费补助资金的使用，进一步通过网络宣传、抖音平台、平面媒体宣传、户外广告宣传、影视宣传、宣传品宣传和活动宣传等方式，不断扩大龙陵知名度、美誉度和对外影响力。通过制作龙陵县文旅宣传标识标牌建设等，让更多出游客更明朗的知晓旅游路线。

项目三：

1.项目名称

龙陵县县级配套纪念馆免费开放补助经费

2.立项依据

龙陵县抗战纪念馆坐落于龙陵县县城中心位置，以滇西抗战遗迹为基础，配合展馆陈展抗战文物展品，根据抗战内容，以历史进程为序列，进行艺术组合，客观真实的阐述龙陵抗战历史文化。开展直观教育和信息传播。大幅提升纪念馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。使更多的人深入了解龙陵抗战史。

3.项目实施单位

龙陵县文化和旅游局

4.项目基本概况

通过开展纪念馆免费开放，以滇西抗战遗迹为基础，配合展馆陈展抗战文物展品，根据抗战内容，以历史进程为序列，进行艺术组合，客观真实的阐述龙陵抗战历史文化。开展直观教育和信息传播。大幅提升纪念馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。使更多的人深入了解龙陵抗战史。

5.项目实施内容

通过开展纪念馆免费开放，以滇西抗战遗迹为基础，配合展馆陈展抗战文物展品，根据抗战内容，以历史进程为序列，进行艺术组合，客观真实的阐述龙陵抗战历史文化。开展直观教育和信息传播。大幅提升纪念馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。使更多的人深入了解龙陵抗战史。

6.资金安排情况

县级财政配套龙陵县县级配套纪念馆免费开放补助经费12,000.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，进一步通过开展纪念馆免费开放，以滇西抗战遗迹为基础，配合展馆陈展抗战文物展品，根据抗战内容，以历史进程为序列，进行艺术组合，客观真实的阐述龙陵抗战历史文化。开展直观教育和信息传播。大幅提升纪念馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。使更多的人深入了解龙陵抗战史。

8.项目实施成效

进一步通过开展纪念馆免费开放，以滇西抗战遗迹为基础，配合展馆陈展抗战文物展品，根据抗战内容，以历史进程为序列，进行艺术组合，客观真实的阐述龙陵抗战历史文化。开展直观教育和信息传播。大幅提升纪念馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。使更多的人深入了解龙陵抗战史。

项目四：

1.项目名称

龙陵县县级配套李鑫纪念馆免费开放补助经费

2.立项依据

李鑫故居位于龙陵县龙山镇龙山社区余家寺二组。故居通过电教室播放电教片，以及两个展厅的图片文字资料和实物展示了李鑫先进事迹。该馆通过少年立志、云岭星火、云南建党、困境拓荒、锡山播火、血洒滇南、薪火相传七个版块来展示李鑫先进事迹。被确定为党的群众路线教育实践活动基地。大幅提升纪念馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。

3.项目实施单位

龙陵县文化和旅游局

4.项目基本概况

开展李鑫纪念馆纪念馆免费开放，通过电教室播放电教片，以及两个展厅的图片文字资料和实物展示了李鑫先进事迹。该馆通过少年立志、云岭星火、云南建党、困境拓荒、锡山播火、血洒滇南、薪火相传七个版块来展示李鑫先进事迹。被确定为党的群众路线教育实践活动基地。大幅提升纪念馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。

5.项目实施内容

通过电教室播放电教片，以及两个展厅的图片文字资料和实物展示了李鑫先进事迹。该馆通过少年立志、云岭星火、云南建党、困境拓荒、锡山播火、血洒滇南、薪火相传七个版块来展示李鑫先进事迹。被确定为党的群众路线教育实践活动基地。大幅提升纪念馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。

6.资金安排情况

县级财政配套龙陵县县级配套李鑫纪念馆免费开放补助经费12,000.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，进一步开展李鑫纪念馆纪念馆免费开放，通过电教室播放电教片，以及两个展厅的图片文字资料和实物展示了李鑫先进事迹。该馆通过少年立志、云岭星火、云南建党、困境拓荒、锡山播火、血洒滇南、薪火相传七个版块来展示李鑫先进事迹。被确定为党的群众路线教育实践活动基地。大幅提升纪念馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。

8.项目实施成效

进一步开展李鑫纪念馆纪念馆免费开放，通过电教室播放电教片，以及两个展厅的图片文字资料和实物展示了李鑫先进事迹。该馆通过少年立志、云岭星火、云南建党、困境拓荒、锡山播火、血洒滇南、薪火相传七个版块来展示李鑫先进事迹。被确定为党的群众路线教育实践活动基地。大幅提升纪念馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。

项目五：

1.项目名称

龙陵县县级配套图书馆免费开放补助经费

2.立项依据

引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。保障图书馆免费开放文献资源借阅，检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房日常支出及零星业务设备更新等。

3.项目实施单位

龙陵县图书馆

4.项目基本概况

公共图书馆免费开放县级配套补助资金保障图书馆免费开放文献资源借阅，检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房日常支出及零星业务设备更新等。面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。

5.项目实施内容

通过免费开放县级配套补助资金保障图书馆免费开放文献资源借阅，检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房日常支出及零星业务设备更新等。面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。为县图书馆日常免费开放提供了经济保障，较好的发挥了资金作用。通过开展各种图书宣传活动，丰富了群众、村民、读者、学生的精神文化生活，取得了很好的社会效果，并得到了群众高度评价，社会反响十分强烈，收到了良好的社会效益。

6.资金安排情况

县级财政配套龙陵县县级图书馆免费开放补助经费4,800.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，进一步开展图书馆免费开放文献资源借阅，检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房日常支出及零星业务设备更新等。面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。为县图书馆日常免费开放提供了经济保障，较好的发挥了资金作用。通过开展各种图书宣传活动，丰富了群众、村民、读者、学生的精神文化生活，取得了很好的社会效果，并得到了群众高度评价，社会反响十分强烈，收到了良好的社会效益。

8.项目实施成效

进一步开展图书馆免费开放文献资源借阅，检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房日常支出及零星业务设备更新等。面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。为县图书馆日常免费开放提供了经济保障，较好的发挥了资金作用。通过开展各种图书宣传活动，丰富了群众、村民、读者、学生的精神文化生活，取得了很好的社会效果，并得到了群众高度评价，社会反响十分强烈，收到了良好的社会效益。

项目六：

1.项目名称

龙陵县县级配套文化馆免费开放补助经费

2.立项依据

引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。保障图书馆免费开放文献资源借阅，检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房日常支出及零星业务设备更新等。

3.项目实施单位

龙陵县文化馆

4.项目基本概况

公共文化馆免费开放县级配套补助资金保障文化馆免费开放举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。

5.项目实施内容

通过免费开放县级配套补助资金保障文化馆免费开放举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。为县文化馆日常免费开放提供了经济保障，较好的发挥了资金作用。通过举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，丰富了群众、村民、读者、学生的精神文化生活，取得了很好的社会效果，并得到了群众高度评价，社会反响十分强烈，收到了良好的社会效益。

6.资金安排情况

县级财政配套龙陵县县级文化馆免费开放补助经费4,800.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，进一步开展文化馆免费开放举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。为县文化馆日常免费开放提供了经济保障，较好的发挥了资金作用。通过举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，丰富了群众、村民、读者、学生的精神文化生活，取得了很好的社会效果，并得到了群众高度评价，社会反响十分强烈，收到了良好的社会效益。

8.项目实施成效

进一步开展文化馆免费开放举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。为县文化馆日常免费开放提供了经济保障，较好的发挥了资金作用。通过举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，丰富了群众、村民、读者、学生的精神文化生活，取得了很好的社会效果，并得到了群众高度评价，社会反响十分强烈，收到了良好的社会效益。

项目七：

1.项目名称

龙陵县文化市场综合行政执法制式服装和标志采购工作专项经费。

2.立项依据

为切实做好全省文化市场综合行政执法制式服装和标志采购配发工作，依据《云南省财政厅、云南省司法厅关于印发<云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》(云财政法[2021〕178号)要求，文化旅游执法监管部门必须购买行政执法制式服装和标志。2024年采购10套制服用于执法部门开展专项执法工作。

3.项目实施单位

龙陵县文化市场综合行政执法大队。

4.项目基本概况

为切实做好全省文化市场综合行政执法制式服装和标志采购配发工作，依据《云南省财政厅、云南省司法厅关于印发<云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》(云财政法[2021〕178号)要求，文化旅游执法监管部门必须购买行政执法制式服装和标志。2024年采购10套制服用于执法部门开展专项执法工作。

5.项目实施内容

为切实做好全省文化市场综合行政执法制式服装和标志采购配发工作，依据《云南省财政厅、云南省司法厅关于印发<云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》(云财政法[2021〕178号)要求，文化旅游执法监管部门必须购买行政执法制式服装和标志。2024年采购10套制服用于执法部门开展专项执法工作。

6.资金安排情况

龙陵县文化市场综合行政执法制式服装和标志采购工作专项经费25,000.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，为切实做好全省文化市场综合行政执法制式服装和标志采购配发工作，依据《云南省财政厅、云南省司法厅关于印发<云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》(云财政法[2021〕178号)要求，文化旅游执法监管部门必须购买行政执法制式服装和标志。2024年采购10套制服用于执法部门开展专项执法工作。

8.项目实施成效

为切实做好全省文化市场综合行政执法制式服装和标志采购配发工作，依据《云南省财政厅、云南省司法厅关于印发<云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》(云财政法[2021〕178号)要求，文化旅游执法监管部门必须购买行政执法制式服装和标志。2024年采购10套制服用于执法部门开展专项执法工作。

项目八：

1.项目名称

龙陵县文化执法大队反恐怖工作专项经费

2.立项依据

根据反恐怖工作考核要求，需要将经费保障列为具体考核内容。是每年市县级综合考评项目之一。

3.项目实施单位

龙陵县文化市场综合行政执法大队。

4.项目基本概况

根据反恐怖工作考核要求，需要将经费保障列为具体考核内容。是每年市县级综合考评项目之一。

5.项目实施内容

通过县级配套反恐工作经费，我单位执法部门更好更专业的的专项用于反恐怖工作。保障工作正常运行。

6.资金安排情况

县级财政配套龙陵县文化执法大队反恐怖工作专项经费10,000.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，进一步开展反恐怖工作的具体实施。保障文化市场更安全，我县民众生活更幸福快乐。

8.项目实施成效

反恐怖工作的开展，取得了很好的社会效果，并得到了群众高度评价，社会反响十分强烈，收到了良好的社会效益。

项目九：

1.项目名称

龙陵县文物安全保护工作专项经费

2.立项依据

龙陵县共有文保单位15处，其中：国保2处（8项）、市保6处（16项）、县保7处。“文物安全工作”是每年市对县综合考全市综合考评项目之一。

3.项目实施单位

龙陵县文物管理所。

4.项目基本概况

龙陵县共有文保单位15处，其中：国保2处（8项）、市保6处（16项）、县保7处。“文物安全工作”是每年市对县综合考全市综合考评项目之一。

5.项目实施内容

通过县文物安全保护工作专项经费，我单位能更好的开展文物安全保护工作。推动区域文物保护事业发展，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。对中华优秀传统文化传承影响，提升社会公众对文物保护满意度。

6.资金安排情况

县级财政配套文物安全保护工作专项经费10000.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，进一步到各乡镇开展文物保护工作的具体实施。推动区域文物保护事业发展，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。对中华优秀传统文化传承影响，提升社会公众对文物保护满意度。

8.项目实施成效

通过县文物安全保护工作专项经费，我单位能更好的开展文物安全保护工作。推动区域文物保护事业发展，提升国家文物保护水平与全民文物保护意识。对中华优秀传统文化传承影响，提升社会公众对文物保护满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县文化和旅游局部门2024年机关运行经费安排868,455.36元，与上年对比减少159,614.4元，降低15.53%，主要原因分析本年实有在职人员减少，其他交通费用等减少，导致机关运行经费费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县文化和旅游局部门资产总额27,996,303.05元，其中，流动资产20,978,822.43元，固定资产7,017,476.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其它资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,216,806.36元，其中固定资产减少314,806.27元。主要原因为2023年归还龙陵县温润公司借款5,000,000.00元、每年计提折旧导致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

龙陵县文化和旅游局2024年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300135700111