监督索引号53052300135700000

目 录

第一部分 龙陵县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室 关于印发<龙陵县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（龙办发〔2019〕21号）精神，龙陵县文化和旅游局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级。主要职责如下：

（1）研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草历史文化保护规范性文件草案。

（2）负责文化事业、文化产业和旅游业发展工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

（3）管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导和管理文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管、行政审批，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

（13）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县文化和旅游局单位性质为正科级行政单位，内设4个股室，分别是办公室、组织人事股、公共文化文博股（非物质文化遗产股）、智慧旅游和行业市场股。辖6个二级事业单位（其中龙陵县文化市场综合执法大队属副科级参照公务员管理法管理的事业单位），行政单位独立核算机构一个，其中，局本级是一级预算行政单位，龙陵县旅游市场质量监督管理所为编制独立财务不独立核算的事业单位。

所属事业单位独立核算单位5个，分别是：

1.龙陵县文物管理所

2.龙陵县文化馆

3.龙陵县文化市场综合执法大队

4.龙陵县图书馆

5.龙陵县民族文化工作队

（三）重点工作概述

2022年，龙陵县文化和旅游工作将持续深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展新理念，进一步坚定文化自信，紧紧抓住全省打造国际康养旅游示范区，全市打造世界一流文化体验目的地、世界一流田园综合体、世界一流温泉康养度假区的机遇，按照“康养福地、温泉城市”的定位，坚持国际化、高端化、特色化、智慧化方向，着力实施“十大工程”，推动文化和旅游高质量发展。

1.文化方面

一是加大公共文化服务体系建设力度。结合乡村振兴工作，实施文化乡村文化振兴工程，持续推进公共文化服务体系示范区后续建设和“国门”文化建设；二是认真组织图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化站全面开展免费开放服务；三是支持好文化遗产和重点文物保护、管理和利用，支持好少数民族开展节日节庆活动；四是继续开展好文化惠民送戏下乡工作；五是加强文化队伍建设，提升队伍活力和素质。

2.旅游方面。

2022年龙陵县旅游工作将抢抓国家实施“一带一路”倡议机遇，紧紧围绕全省开展“旅游革命”的工作目标，大力实施“文旅扬县”战略，优化旅游产业布局、突出旅游开发重点、完善旅游接待设施，全力推动各项工作。

一是持续巩固旅游品牌创建。继续巩固龙陵县省级全域旅游示范区创建成果，推进邦腊掌创建省级旅游度假区工作，力争年明年初通过省级审核验收。进一步抓好松山、邦腊掌、品斛堂等A级景区品牌运营工作，打造旅游精品景区。着力推进旅游交通、旅游厕所、旅游集散中心等基础建设，全面提升旅游服务水平。抓产业融合，培育旅游产品品牌。充分发挥“旅游+”的潜力，推动产业融合发展，实现旅游产业辐射带动。

二是打造一批精品旅游线路。充分挖掘旅游元素，打造特色精品旅游线路，规划以抗战文化、温泉养生文化、黄龙玉文化为特色重点，依托大滇西旅游环线建设，优先推动县内小环线（县城—邦腊掌—龙江—镇安—松山—县城），连接腾冲、芒市、临沧，打造县内旅游大环线（县城—邦腊掌—龙江—镇安—松山—勐糯—象达—龙新—县城），串联松山、邦腊掌、品斛堂等A级景区以及乡村旅游特色村等特色精品旅游线路。

三是着力推动健康生活目的地建设。抓住全省创建国际康养旅游示范区、全市聚力打造世界一流“健康生活目的地”的机遇，按照“康养福地、温泉城市”的定位，谋划推介温泉石斛康养小镇、龙陵县石斛体验馆和石斛主题餐厅等一批石斛康养产业发展建设项目。 重点提升品斛堂森林藏酒景区、品斛堂石斛科创园景区建设力度，配合佳途国旅推进石斛展示区、石斛酒店等建设，打造集生产、旅游、休闲、研学为一体的新型石斛文化旅游基地。

四是着力发展新型乡村旅游。以乡村振兴为契机，坚持精准定位、凝练特色、打造品牌，积极推动农旅融合，打造勐糯镇、镇安镇镇北社区、龙江乡弄岗村、象达镇营坡社区等乡村旅游示范基地，开发形式多样、独具特色、个性突出的乡村休闲旅游业态和产品。

五是扎实推进文旅固定资产投资和项目建设。加快推进松山小镇、镇安温泉（二期）、三关温泉颐养新村建设项目（一期）、镇安镇北乡村振兴示范点、图书馆、文化馆、松山战役旧址陈列展示项目、松山子高地文物本体保护修缮等项目建设。

六是强化文旅市场秩序整治。保持市场整治高压严管态势，结合疫情防控强化文旅市场督查检查，严厉查处涉文涉旅违法案件；完善信用体系建设，开展诚信评价及“双随机、一公开”检查，持续推行“红黑榜”制度。按照国家、省、市、县“放管服”改革工作要求，统筹抓好政务服务改革相关工作，营造良好的文旅营商环境。

3.党的建设方面。

2022年，县文化和旅游局党的建设坚持全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，严格按照新时代党的建设总要求，突出政治功能，以提升组织力为重点，以坚持和加强党的领导、创新组织体系、凝聚党员群众、促进发展稳定为工作标准，以加强基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设为主要内容，努力把党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

一是进一步强化党的领导，更加突出政治引领；二是进一步统筹抓好党建和业务工作，做到“两不误，互促进”；三是进一步完善机制体制，提升机关党建工作制度化、规范化水平；四是进一步规范建设党支部，党员教育管理更加精准，党员先锋模范作用发挥更加充分，党的执政根基更加牢固，为助推全县文化和旅游深度融合发展提供坚强的政治保证和组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

1.龙陵县文化和旅游局（本级）（含编制独立财务不独立事业单位：旅游质量监督管理所）。在职人员编制16人，其中：行政编制12人，事业编制4人。在职实有21人，其中：财政全额保障 21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休 0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

2.龙陵县图书馆。在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障 5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

3.龙陵县民族文化工作队。在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

4.龙陵县文化馆。在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

5.龙陵县文物管理所。在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

6.龙陵县文化市场综合执法大队。在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 858.87万元，其中：一般公共预算858.87万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少28.1万元，下降3.27%，主要原因为人员减少，相应的经费也减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入858.87万元，其中:本年收入858.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.87万元（本级财力858.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.1万元，下降3.27%，主要原因为人员减少，相应的经费也减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出858.87万元。财政拨款安排支出858.87万元，其中：基本支出856.71万元，与上年对比减少30.26万元，下降3.53%，主要原因为人员减少，相应的经费也减少；项目支出2.16万元，与上年对比纯增2.16万元，增长100%。主要原因为2022年县级配套图书馆0.48万元、文化馆免开经费0.48万元、龙陵县文化和旅游局纪念馆免开1.2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070101文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行220.65万元，2070104图书馆53.62万元，2070107艺术表演团体163.77万元，2070109群众文化群众文化77.52万元，2070112文化和旅游市场管理47.12万元，2070199其他文物支出9.05万元。2070205博物馆1.2万元，2070299其他文物支出118.84万元。主要用于行政事业单位在职人员工资福利支出。2080501行政单位离退休0.8万元，主要用于行政单位退休人员公务费；2080502事业单位离退休1.32万元，主要用于事业单位退休人员公务费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.87万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出14.50万元，主要用于基本养老保险缴纳；2080801死亡抚恤2.31万元，主要用于遗属补助；2101101行政单位医疗14.94万元，2101102事业单位医疗30.89万元，2101103公务员医疗补助20.47万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，龙陵县文化和旅游局（本级）主要用于30101基本工资79.93万元；30102津贴补贴102.35万元；30103奖金6.66万元；30107绩效工资10.47万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费27.28万元；30109职业年金缴费7万元；30110职工基本医疗保险缴费14.83万元；30111公务员医疗补助缴费6.82万元；30112其他社会保险缴费0.83万元；30217公务接待费8.84万元；30231公务用车运行维护费9.54万元；30211差旅费2.42万元；30228工会经费3.41万元；30239其他交通费用17.33万元；30299其他商品和服务支出1.4万元；30305生活补助1.44万元；30227委托业务费8.09万元；30201办公费4.24万元。龙陵县图书馆主要用于30101基本工资25.30万元；30102津贴补贴2.35万元；30103奖金2.11万元；30107绩效工资19.40万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.90万元；30109职业年金缴费7.5万元；30110职工基本医疗保险缴费3.75万元；30111公务员医疗补助缴费1.73万元；30112其他社会保险缴费0.44万元；30207邮电费0.79万元；30211差旅费1.8万元；30201办公费1.15万元；30228工会经费0.86万元；30299其他商品和服务支出0.16万元；30305生活补助0.22万元。龙陵县文化馆主要用于30101基本工资33.39万元；30102津贴补贴3.65万元；30103奖金2.78万元；30107绩效工资29.92万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费9.74万元；30110职工基本医疗保险缴费5.30万元；30111公务员医疗补助缴费2.44万元；30112其他社会保险缴费0.64万元；30207邮电费0.74万元；30205水费0.30万元；30211差旅费2.8万元；30201办公费2.72万元；30228工会经费1.22万元；30299其他商品和服务支出0.28万元；30305生活补助0.65万元。龙陵县民族文化工作队主要用于30101基本工资67.47万元；30102津贴补贴7.99万元；30103奖金5.62万元；30107绩效工资53.06万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费20.35万元；30110职工基本医疗保险缴费11.07万元；30111公务员医疗补助缴费5.09万元；30112其他社会保险缴费1.37万元；30207邮电费0.19万元；30205水费0.40万元；30206电费0.39万元；30211差旅费5万元；30226劳务费2.6万元；30201办公费3.43万元；30228工会经费2.54万元；30231公务用车运行维护费2万元；30299其他商品和服务支出0.16万元。龙陵县文化市场综合执法大队主要用于30101基本工资7.20万元；30102津贴补贴10.92万元；30103奖金0.60万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费2.54万元；30110职工基本医疗保险缴费1.38万元；30111公务员医疗补助缴费0.64万元；30112其他社会保险缴费0.11万元；30201办公费0.28万元；30211差旅费1万元；30207邮电费0.02万元；30228工会经费0.32万元；30239其他交通费用0.76万元；30299其他商品和服务支出0.04万元。龙陵县文物管理所主要用于30101基本工资50.01万元；30102津贴补贴5.78万元；30103奖金4.17万元；30107绩效工资47.92万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.05万元；30110职工基本医疗保险缴费8.18万元；30111公务员医疗补助缴费3.76万元；30112其他社会保险缴费1.01万元；30211差旅费3万元；30205水费0.3万元；30207邮电费1.2万元；30201办公费3.82万元；30228工会经费1.88万元；30299其他商品和服务支出0.08万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11.54万元，其中：政府采购货物预算2.95万元、政府采购服务预算8.59万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县文化和旅游局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.38万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县文化和旅游局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无变化，主要是无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

龙陵县文化和旅游局部门2022年公务接待费预算为8.84万元，与上年持平，国内公务接待批次约为100次，共计接待约为1000人次。

公务接待费无变化，根据上年决算情况，公务接待活动中增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县文化和旅游局部门2022年公务用车购置及运行维护费为11.54万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.54万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费无变化，根据上年决算情况，严格规范公务用车使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县文化和旅游局部门2022年机关运行经费安排97.54万元，与上年对比增加7.28万元，增长7.46%，主要原因分析其他交通费用增加、差旅费费增加，导致机关运行经费费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县文化和旅游局部门资产总额3508.17万元，其中，流动资产2592.97万元，固定资产764.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元，文物文化资产150.74万元。与上年相比，本年资产总额减少3.13万元，其中固定资产减少3.13万元。主要原因为每年计提折旧导致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 龙陵县文化和旅游局2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县文化和旅游局部门预算（预算公开表）。

监督索引号53052300135700111