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龙陵县文化和旅游局2020年部门预算（汇总）编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县文化和旅游局2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发<龙陵县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（龙办发〔2019〕21号）精神，龙陵县文化和旅游局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级。主要职责如下：

（1）研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草历史文化保护规范性文件草案。

（2）负责文化事业、文化产业和旅游业发展工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

（3）管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导和管理文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管、行政审批，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

（13）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县文化和旅游局单位性质为正科级行政单位，内设4个股室，辖6个二级事业单位（其中龙陵县文化市场综合执法大队属副科级参照公务员管理法管理的事业单位），行政单位独立核算机构一个，其中，局本级为行政单位，龙陵县旅游市场质量监督管理所为编制独立财务不独立核算的事业单位；事业单位独立核算单位5个。

（三）重点工作概述

2020年，龙陵县文化和旅游工作将持续深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展新理念，进一步坚定文化自信，积极抢抓国家实施“一带一路”倡议、云南建设“旅游强省”和保山打造温泉之都、珠宝之都、休闲之都“三张名片”的发展机遇，紧紧围绕“文化旅游融合发展实现新跨越、产业升级争当排头兵”的目标，全面推动文化、旅游事业再上新台阶。

1.文化方面。

一是加大文化服务基础设施建设力度，持续推进公共文化服务体系示范区后续建设；二是认真组织图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化站全面开展免费开放服务，组织创作优秀文艺作品，组织举办各类文化活动；三是支持好文化遗产和重点文物保护、管理和利用，支持好少数民族开展节日节庆活动开展。四是继续开展好文化惠民送戏下乡工作。五是全面推进文物博物工作。六是加强文化队伍建设，培养农民文化骨干和乡土艺术人才，充分发挥民间艺人、文化能人在活跃农村文化生活的作用，要定期或不定期对农村文化志愿者进行理论和业务培训，不断增强农村文化志愿者的业务能力，提升“种子”的品质，让文化引领更有力。

2.旅游方面。

2020年龙陵县旅游工作将抢抓国家实施“一带一路”倡议机遇，紧紧围绕全省开展“旅游革命”的工作目标，大力实施“文旅扬县”战略，优化旅游产业布局、突出旅游开发重点、完善旅游接待设施，全力推动各项工作。

一是加强组织领导，强化监督管理，落实目标责任。进一步围绕全省开展“旅游革命”的工作目标，加大各项工作创建力度，整合全县资源，科学合理工作计划，加强与创建主体沟通联系，着力推进项目创建，提升全县旅游产品竞争力。

二是加大旅游宣传促销力度。坚持以市场为导向，整合旅游文化资源、产品和线路，以“中国松山•宝地龙陵”为对外宣传名片，积极组织参加国际、国内旅游交易会，借助网络、报刊、杂志等现代传媒手段，对我县旅游文化资源进行宣传促销。对我县旅游资源、项目进行宣传促销，争取多方项目资金支持。

三是加大对行业的监管力度，积极组织参加国家、省、市、县各类旅游培训工作，提高旅游服务质量；组织培训一批景区讲解员，一批宾馆酒店从业人员服务礼仪等相关知识。

四是加大旅游市场整治工作力度。加强旅游市场执法队伍建设，强化联合执法检查，落实“五个一律”措施，严厉查处违法违规行为。

3.党的建设方面。

2020年，县文化和旅游局党的建设坚持全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，严格按照新时代党的建设总要求，突出政治功能，以提升组织力为重点，以坚持和加强党的全面领导、创新组织体系、凝聚党员群众、促进发展稳定为工作标准，以加强基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设为主要内容，努力把党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

一是进一步强化党的领导，更加突出政治引领；二是进一步统筹抓好党建和业务工作，做到“两不误，互促进”；三是进一步完善机制体制，提升机关党建工作制度化、规范化水平；四是进一步规范建设党支部，党员教育管理更加精准，党员先锋模范作用发挥更加充分，党的执政根基更加牢固，为助推全县文化和旅游深度融合发展提供坚强的政治保证和组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：（下设二级单位的需分列说明）

1.龙陵县文化和旅游局（本级）（含编制独立财务不独立事业单位：旅游质量监督管理所）。在职人员编制16人，其中：行政编制12人，事业编制4人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

2.龙陵县图书馆。在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

3.龙陵县民族文化工作队。在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

4.龙陵县文化馆。在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

5.龙陵县文物管理所。在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

6.龙陵县文化市场综合执法大队。在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入953.34万元，其中：一般公共预算财政拨款953.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少6.28万元，下降0.65%，主要原因分析主要为人员减少，相应的经费也减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入953.34万元，其中:本年收入953.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款953.34万元（本级财力953.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少6.28万元，下降0.65%，主要原因分析主要为人员减少，相应的经费也减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6.28万元。财政拨款安排支出6.28万元，其中：基本支出953.34万元，与上年对比减少6.28万元，下降0.65%，主要原因分析主要为人员减少，相应的经费也减少；项目支出0万元，与上年对比一致无变化;上年结转0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行253.91万元，2070104图书馆80.65万元，2070107艺术表演团体178.96万元，2070109群众文化群众文化75.45万元，2070112文化和旅游市场管理64.75万元，2070299其他文物支出141.98万元。主要用于行政事业单位在职人员工资福利支出。2080501行政单位离退休0.8万元，主要用于行政单位退休人员公务费；2080502事业单位离退休1.32万元，主要用于事业单位退休人员公务费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.40万元，主要用于基本养老保险缴纳；2080801死亡抚恤4.54万元，主要用于遗属补助；2101101行政单位医疗14.56万元，2101102事业单位医疗32.16万元，2101103公务员医疗补助20.85万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出953.34万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出863.41万元，其中:30101基本工资263.65万元、30102津贴补贴212.16万元、30103奖金69.97万元、30107绩效工资163.46万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费83.40万元、30110职工基本医疗保险缴费45.35万元、30111公务员医疗补助缴费20.85万元、30112其他社会保障缴费3.20万元、30114医疗费1.37万元；302商品和服务支出84.79万元，其中：30201办公费16.02万元、30211差旅费14.92万元、30217公务接待费8.84万元、30226劳务费3.00万元、30228工会经费10.43万元、30231公务用车运行维护费11.54万元、30239其他交通费用18.52万元、30299其他商品和服务支出1.52万元；303对个人和家庭的补助5.14万元，其中30305生活补助5.14万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金0.95万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.38元，较上年减少1.30万元，下降6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化，主要是无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

龙陵县文化和旅游局2020年公务接待费预算为8.84万元，较上年减少0.56万元，下降6%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

增减变化原因主要是根据上年决算情况，公务接待活动中增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待，使费用有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为11.54万元，较上年减少0.74万元，下降6%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费11.54万元，较上年减少0.74万元，下降6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因主要是根据上年决算情况，严格规范公务用车使用，使运行维护费用有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县文化和旅游局2020年机关运行经费安排84.79万元，与上年对比减少6.19万元，下降6.81%，主要原因分析主要是人员减少，相应的公务费也随之减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县文化和旅游局2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300135700111

（此件公开发布）