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龙陵县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山市龙陵县文体广电旅游局为龙陵县政府主管全县文化艺术、体育、新闻出版（版权）、广播电视、旅游工作的职能部门。

（二）机构设置情况

龙陵县文体广电旅游局单位性质为正科级行政单位，内设8个股室，辖9个二级事业单位（其中龙陵县文化市场综合执法大队属副科级参照公务员管理法管理的事业单位），行政单位独立核算机构一个，事业单位独立核算单位七个。

（三）重点工作概述

8个内设机构的重点工作概述：1、办公室管理、综合协调机关和直属单位事务；负责组织制定文化、体育、广电、新闻出版（版权）、旅游、外事发展战略规划；负责文秘、机要、档案、信息、信访、保密、综治维稳等工作；牵头办理议案、提案办理工作；统筹督查、督办工作；牵头办理全局性会议和接待工作；组织起草内部管理制度；负责全局各类文件的审核工作；负责政务公开工作；负责对外联络工作和宣传工作；负责机关会议服务、卫生、安全、车辆管理、办公用品采购等后勤保障工作。2、组织人事股负责办理机关和直属单位的机构编制、人事、社会保障、工资福利等工作；负责局机关的党务、党员管理、思想教育、党风廉政建设、组织建设、作风建设、制度建设、监察、离退休人员、工会、青年、妇女等工作；负责学习、教育培训、考绩、考勤管理工作；拟定并组织实施文化、体育、广电、旅游、外事行业人才队伍建设培训规划；研究和推进本系统有关管理体制的改革；做好文化、体育、广电、旅游类专业技术职称评审、聘用与考绩管理工作；指导直属单位的绩效评估工作；负责职责内各项工作的动态计。3、计划财务审计股负责机关和直属单位的基本建设、国有资产、政府采购、专项资金和内部审计工作；牵头制订年度财务和项目计划，落实资金、管理项目，管理财务，具体负责机关并指导、监督直属单位的财务工作；承担固定资产、劳动工资等综合统计工作。4、文化股（非物质文化遗产办公室）负责拟订社会文化事业、文学艺术发展及文博事业发展规划并组织实施；指导艺术创作、生产等业务工作；组织、协调、指导重大社会文化艺术活动和考古调查、勘探工作；组织开展群众文化、社区文化、未成年人文化和老年人文化工作；指导社会文化团体开展工作；负责组织非物质文化遗产的普查、申报、保护和发展工作；指导图书馆和文化馆（站、室）、文物、博物馆（纪念馆）的业务建设事业；指导图书文献资源的建设、开发、利用工作；审核在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内建筑物的设计方案；负责拟定文化产业发展政策、规划，指导全县产业发展工作；负责文化文物基础设施建设的项目建设规划、立项、申报、协调管理和组织实施；指导、监督图书馆、文化馆（站、室）等公共文化设施建设；指导、监督文物保护维修、开发利用项目建设；组织、指导和管理县境内农家书屋建设，指导、组织实施全县乡（镇）图书室和村级农家书屋建设及开展全民阅读活动；承担文化系统统计（包括文化事业、文化产业、规范化管理）工作。 贯彻执行有关非物质文化遗产工作的法律、法规、方针和政策，贯彻落实国家、省、市、县有关非物质文化遗产保护工作部署；指导全县非物质文化遗产保护和宣传工作；拟订全县非物质文化遗产事业发展规划、非物质文化遗产地方性法规并组织实施；开展有关资源调查工作；组织开展县级以上非物质文化遗产代表性名录、非物质文化遗产代表项目和代表性传承人的认定工作；负责职责内各项工作的动态统计。 5、体育股（老体协办公室）拟订全县社会体育工作计划并组织实施，贯彻落实《全民健身计划纲要》；监督实施国家体育锻炼标准，开展全民体质监测；指导和推动全县学校体育、职工体育、农村体育、民族体育、伤残人体育以及其他社会体育的发展；指导行业体育协会及其他群众体育项目协会的工作；协助有关部门组队参加各类体育比赛；研究拟定体育产业规划引导、培育体育产业市场并进行管理，制定竞赛训练规划并组织实施；规范体育服务管理和体育标准化的具体工作；研究竞技体育运动项目的设置与重点布局，制定竞技体育项目训练计划并组织实施；组织竞技体育项目教练员的岗位培训；指导全县学校体育教育的工作；组织参加全市性综合运动会；组织开展反兴奋剂工作；组织全县老年人体育健身活动，做好全县老年人体育竞赛工作，承办和组队参加市级体育竞赛活动；协助乡镇举办体育竞赛活动；负责体育基础设施建设的项目建设规划、立项、申报、协调管理和组织实施工作；承担体育事业、体育产业的统计。6、广电股拟订广播电视事业建设和电影事业、产业的发展规划；负责广播电视网络建设和多功能开发应用的规划；负责广播电视节目的监督管理及广播电视工程设施的实施、管理；指导监督管理全县广播电视的宣传和播出工作；加强对广播电视播出（转播）机构的业务监督检查；负责对全县广播电视“村村通”“户户通”进行指导、实施与监督管理；负责对乡镇文化广播电视服务中心技术员进行广电业务培训并指导其业务工作；负责广播电视安全播出工作；负责地面卫星接收设施及相关广播电视社会管理工作；监督管理移动电视业务及广播电视视频点播业务；指导、监督管理全县广播电视广告播放和公共视听载体的广播影视节目播放；拟订信息网络视听节目服务的发展规划和政策；制订和组织实施全县广播电影电视事业发展规划及监管工作，指导和协调县广播电视台、云南广电网络龙陵支公司、龙陵县电影发行放映公司和乡镇文化广播电视服务中心的新闻宣传、有线电视网络建设、技术业务工作和事业建设；指导和组织龙陵县电影发行放映公司实施城区、农村电影放映工程；监督管理电影专项资金的使用；指导和协调全县性重大电影活动；负责广播电视、电影基础设施建设项目的规划、立项、申报、协调管理和监督实施；承担广播视、电影系统的统计工作。7、旅游股负责组织开展旅游资源的普查，拟订相关保护工作规划；参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善等方面的规划立项和报批工作；拟订全县旅游业管理规定，并监督实施；指导全县旅游景区景点、旅游目的地和旅游线路的规划、开发、建设；指导监督旅游业统计工作；组织旅游形象和品牌的对外宣传、重大旅游宣传促销和旅游节庆活动；指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路的开发、组合和推广；协调组织假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；负责对全县旅游经营单位实施行业指导管理，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益；规范旅游企业和从业人员的经营与服务，受理旅游质量投诉；负责全县出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游服务的管理工作；根据委托并授权开展旅游市场检查工作；监督管理旅游专项资金的使用；承担旅游系统的统计工作；负责旅游基础设施建设的项目建设规划、立项、申报、协调管理和组织实施。8、市场股（扫黄打非办公室）承担文化、体育、广电、旅游、新闻出版（版权）有关行政审批服务工作。组织制定全县“扫黄打非”行动方案，实施和协调对出版物市场“扫黄打非”的集中行动和大案要案的查处，办理“扫黄打非办”日常事务；拟订文化市场发展规划，指导全县文化市场综合执法工作；负责县内著作权管理工作；承担新闻出版、文化市场统计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个,下设9个单位，分别是龙陵县文体广电旅游局本级（含非财务独立单位2个：龙陵县旅游质量监督管理所、龙陵县广播电视转播台）、龙陵县文化市场综合执法大队、龙陵县图书馆、龙陵县文物管理所、龙陵县文化馆、龙陵县民族文化工作队、龙陵县业余少体校。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 12人，事业编制68人。在职实有78人，其中：财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9596223.16元，其中：一般公共预算财政拨款9596223.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 9596223.16元，其中:本年收入9596223.16元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9596223.16元（本级财力9596223.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9596223.16元。财政拨款安排支出 9596223.16元，其中，基本支出9596223.16元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化体育与传媒支出7839589.08元，社会保障和就业支出1114638.4元，医疗卫生与计划生育支出641995.68元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9596223.16元，项目支出0元）。1.工资福利支出8676498.52元，2.商品和服务支出909812.64元，3.对个人和家庭的补助9912元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县文体广电旅游局部门“三公”经费财政拨款预算安排216800元，比上年预算增1800元，同比增长0.84%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

安排公务接待费94000元，比上年预算减6000元，同比下降6%。主要是根据上年决算情况，公务接待活动中增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待，使费用有所减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费122800元，比上年预算增7800元，同比增长6.78%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是无公务用车购置费；公务用车运行维护费122800元，增7800元，同比增长6.78%，主要是根据上年决算情况，公务用车使用年限增加相应的维修费增加，导致运行维护费用略有增加。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为9596223.16元，比上年预算9795249.64减199026.48元，同比下降2.03%，主要是离休人员比上年减少，相应的对个人和家庭的补助也随之减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，主要是无变动。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费909812.64元，比上年预算970586.24减60773.60元，同比减6.26%，占基本支出的9.48％，主要是人员减少，相应的公务费也随之减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县文体广电旅游局单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县文体广电旅游局单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

（此件公开发布）

监督索引号53052300135700111