目录：

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

五、名词解释（无）

六、部门预算表（详见附件）

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款支出总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）“三公”经费预算财政拨款情况

（八）政府性基金预算支出情况

一、主要职责及机构设置情况

云南省保山市龙陵县文体广电旅游局为龙陵县政府主管全县文化艺术、体育、新闻出版（版权）、广播电视、旅游工作的职能部门。2016年末，龙陵县文体广电旅游局共设编制82名。其中，行政编制23名（含11个暂待消化编制），事业编制70名。实有干部职工90人，其中，局机关人员25人，事业单位人员65人。全局党委、行政、纪委和工、青、妇机构健全。内设办公室、组织人事股、计划财务审计股、文化股、体育股（老体协办公室）、广电股、旅游股、市场股（“扫黄打非”办公室）8个职能股室。下属龙陵县文化市场综合执法大队（参公管理）、龙陵县文化馆、龙陵县图书馆、龙陵县文物管理所、龙陵县业余少体校、龙陵县民族文化工作队、龙陵县旅游质量监督管理所、龙陵县广播电视转播台8个事业单位。

二、部门预算编制情况

实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革(政府采购、国库单一支付制度、部门预算)的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

部门预算编制的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，依法认真履行职责，不断推进龙陵县文体广电旅游和外事局工作。安排项目的原则：保障我局机关及事业单位工作的正常运转。具体做法如下：

（一）全面清理预算单位的经常性业务，充分估算2017年业务工作。

（二）认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金;二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金;三要对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

（三）准确把握部门的工作重点。编制部门预算必须把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。所需项目经费：一是农村免费放映经费1万元;二是艺术创作经费1万元;三是老年艺术团活动经费2万元;四是旅游工作经费1万元;五是机关日常业务经费5万元;六是体育馆管理经费4.5万元;七是体育馆训练器材更新经费2.5万元;八是图书购置经费0.5万元；九是农文网培学校运行经费0.5万元;十是民族文化工作队工作业务经费1万元;十是非物质文化遗产保护工作经费1万元；十一是“扫黄打非”专项经费1.5万元;十二是李鑫故居、龙陵县党史人物陈列馆工作经费1万元;十三是老体协活动经费2万元;十四是体育训练经费0.5万元；十五是参加市少儿田径运动会经费1万元;。

（四）“三公”经费预算情况

2017年预算“三公”经费23万元，与2016年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元，公务接待费10万元，都分别与2016年预算持平。严格按照中央对三公经费的相关规定执行。

三、部门基本情况

龙陵县文体广电旅游局8个内设机构的职能职责：1、办公室管理、综合协调机关和直属单位事务；负责组织制定文化、体育、广电、新闻出版（版权）、旅游、外事发展战略规划；负责文秘、机要、档案、信息、信访、保密、综治维稳等工作；牵头办理议案、提案办理工作；统筹督查、督办工作；牵头办理全局性会议和接待工作；组织起草内部管理制度；负责全局各类文件的审核工作；负责政务公开工作；负责对外联络工作和宣传工作；负责机关会议服务、卫生、安全、车辆管理、办公用品采购等后勤保障工作。2、组织人事股负责办理机关和直属单位的机构编制、人事、社会保障、工资福利等工作；负责局机关的党务、党员管理、思想教育、党风廉政建设、组织建设、作风建设、制度建设、监察、离退休人员、工会、青年、妇女等工作；负责学习、教育培训、考绩、考勤管理工作；拟定并组织实施文化、体育、广电、旅游、外事行业人才队伍建设培训规划；研究和推进本系统有关管理体制的改革；做好文化、体育、广电、旅游类专业技术职称评审、聘用与考绩管理工作；指导直属单位的绩效评估工作；负责职责内各项工作的动态计。3、计划财务审计股负责机关和直属单位的基本建设、国有资产、政府采购、专项资金和内部审计工作；牵头制订年度财务和项目计划，落实资金、管理项目，管理财务，具体负责机关并指导、监督直属单位的财务工作；承担固定资产、劳动工资等综合统计工作。4、文化股（非物质文化遗产办公室）负责拟订社会文化事业、文学艺术发展及文博事业发展规划并组织实施；指导艺术创作、生产等业务工作；组织、协调、指导重大社会文化艺术活动和考古调查、勘探工作；组织开展群众文化、社区文化、未成年人文化和老年人文化工作；指导社会文化团体开展工作；负责组织非物质文化遗产的普查、申报、保护和发展工作；指导图书馆和文化馆（站、室）、文物、博物馆（纪念馆）的业务建设事业；指导图书文献资源的建设、开发、利用工作；审核在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内建筑物的设计方案；负责拟定文化产业发展政策、规划，指导全县产业发展工作；负责文化文物基础设施建设的项目建设规划、立项、申报、协调管理和组织实施；指导、监督图书馆、文化馆（站、室）等公共文化设施建设；指导、监督文物保护维修、开发利用项目建设；组织、指导和管理县境内农家书屋建设，指导、组织实施全县乡（镇）图书室和村级农家书屋建设及开展全民阅读活动；承担文化系统统计（包括文化事业、文化产业、规范化管理）工作。 贯彻执行有关非物质文化遗产工作的法律、法规、方针和政策，贯彻落实国家、省、市、县有关非物质文化遗产保护工作部署；指导全县非物质文化遗产保护和宣传工作；拟订全县非物质文化遗产事业发展规划、非物质文化遗产地方性法规并组织实施；开展有关资源调查工作；组织开展县级以上非物质文化遗产代表性名录、非物质文化遗产代表项目和代表性传承人的认定工作；负责职责内各项工作的动态统计。 5、体育股（老体协办公室）拟订全县社会体育工作计划并组织实施，贯彻落实《全民健身计划纲要》；监督实施国家体育锻炼标准，开展全民体质监测；指导和推动全县学校体育、职工体育、农村体育、民族体育、伤残人体育以及其他社会体育的发展；指导行业体育协会及其他群众体育项目协会的工作；协助有关部门组队参加各类体育比赛；研究拟定体育产业规划引导、培育体育产业市场并进行管理，制定竞赛训练规划并组织实施；规范体育服务管理和体育标准化的具体工作；研究竞技体育运动项目的设置与重点布局，制定竞技体育项目训练计划并组织实施；组织竞技体育项目教练员的岗位培训；指导全县学校体育教育的工作；组织参加全市性综合运动会；组织开展反兴奋剂工作；组织全县老年人体育健身活动，做好全县老年人体育竞赛工作，承办和组队参加市级体育竞赛活动；协助乡镇举办体育竞赛活动；负责体育基础设施建设的项目建设规划、立项、申报、协调管理和组织实施工作；承担体育事业、体育产业的统计。6、广电股拟订广播电视事业建设和电影事业、产业的发展规划；负责广播电视网络建设和多功能开发应用的规划；负责广播电视节目的监督管理及广播电视工程设施的实施、管理；指导监督管理全县广播电视的宣传和播出工作；加强对广播电视播出（转播）机构的业务监督检查；负责对全县广播电视“村村通”“户户通”进行指导、实施与监督管理；负责对乡镇文化广播电视服务中心技术员进行广电业务培训并指导其业务工作；负责广播电视安全播出工作；负责地面卫星接收设施及相关广播电视社会管理工作；监督管理移动电视业务及广播电视视频点播业务；指导、监督管理全县广播电视广告播放和公共视听载体的广播影视节目播放；拟订信息网络视听节目服务的发展规划和政策；制订和组织实施全县广播电影电视事业发展规划及监管工作，指导和协调县广播电视台、云南广电网络龙陵支公司、龙陵县电影发行放映公司和乡镇文化广播电视服务中心的新闻宣传、有线电视网络建设、技术业务工作和事业建设；指导和组织龙陵县电影发行放映公司实施城区、农村电影放映工程；监督管理电影专项资金的使用；指导和协调全县性重大电影活动；负责广播电视、电影基础设施建设项目的规划、立项、申报、协调管理和监督实施；承担广播视、电影系统的统计工作。7、旅游股负责组织开展旅游资源的普查，拟订相关保护工作规划；参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善等方面的规划立项和报批工作；拟订全县旅游业管理规定，并监督实施；指导全县旅游景区景点、旅游目的地和旅游线路的规划、开发、建设；指导监督旅游业统计工作；组织旅游形象和品牌的对外宣传、重大旅游宣传促销和旅游节庆活动；指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路的开发、组合和推广；协调组织假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；负责对全县旅游经营单位实施行业指导管理，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益；规范旅游企业和从业人员的经营与服务，受理旅游质量投诉；负责全县出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游服务的管理工作；根据委托并授权开展旅游市场检查工作；监督管理旅游专项资金的使用；承担旅游系统的统计工作；负责旅游基础设施建设的项目建设规划、立项、申报、协调管理和组织实施。8、市场股（扫黄打非办公室）承担文化、体育、广电、旅游、新闻出版（版权）有关行政审批服务工作。组织制定全县“扫黄打非”行动方案，实施和协调对出版物市场“扫黄打非”的集中行动和大案要案的查处，办理“扫黄打非办”日常事务；拟订文化市场发展规划，指导全县文化市场综合执法工作；负责县内著作权管理工作；承担新闻出版、文化市场统计工作。

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

根据上述指导思想、原则及做法，2017年财政拨款收入预算数为：754万元，支出754万元，其中基本支出727万元。人员经费支出中工资福利支出为655万元，其中纳入工资统发的金额为551万元，养老保险财政配套资金为104万元，对个人和家庭补助支出包含了离休费、遗属补助、护理费等相关费用共计10万元。

（二）项目支出情况

2017年财政拨款收入预算数为：754万元，支出754万元，其中项目支出27万元。项目经费包括：一是农村免费放映经费1万元;二是艺术创作经费1万元;三是老年艺术团活动经费2万元;四是旅游工作经费1万元;五是机关日常业务经费5万元;六是体育馆管理经费4.5万元;七是体育馆训练器材更新经费2.5万元;八是图书购置经费0.5万元；九是农文网培学校运行经费0.5万元;十是民族文化工作队工作业务经费1万元;十是非物质文化遗产保护工作经费1万元；十一是“扫黄打非”专项经费1.5万元;十二是李鑫故居、龙陵县党史人物陈列馆工作经费1万元;十三是老体协活动经费2万元;十四是体育训练经费0.5万元；十五是参加市少儿田径运动会经费1万元。

政府采购预算安排情况说明：2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发[2017]3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

五、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

六、部门预算表（详见附件）

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款支出总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）“三公”经费预算财政拨款情况

（八）政府性基金预算支出情况

龙陵县文体广电旅游局

2017年2月3日