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目录

第一部分 龙陵县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室 关于印发<龙陵县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（龙办发〔2019〕21号）精神，龙陵县文化和旅游局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级。主要职责如下：

1.研究拟订全县文化和旅游发展政策措施，起草历史文化保护规范性文件草案。

2.负责文化事业、文化产业和旅游业发展工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

3.管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导和管理文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管、行政审批，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县文化和旅游局单位性质为正科级行政单位，内设4个股室，分别是办公室、组织人事股、公共文化文博股（非物质文化遗产股）、智慧旅游和行业市场股。辖5个二级事业单位（其中龙陵县文化市场综合执法大队属副科级参照公务员管理法管理的事业单位），行政单位独立核算机构一个，其中，局本级是一级预算行政单位，龙陵县旅游市场质量监督管理所为编制独立财务不独立核算的事业单位。

所属事业单位独立核算单位5个，分别是：

1.龙陵县文物管理所

2.龙陵县文化馆

3.龙陵县文化市场综合执法大队

4.龙陵县图书馆

5.龙陵县民族文化工作队

（三）重点工作概述

2023年县文化和旅游局将把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真落实县委的决策部署和县政府工作要求，重点做好以下几个方面工作：

1.注重文化建设惠民生。持续抓好公共文化服务体系建设，完善公共文化设施，丰富产品服务供给，提升文化治理能力和水平，不断激发城乡文化活力。精心组织学习宣传党的二十大主题文艺创作，创作一批主题鲜明、特色凸显、形式多样、群众欢迎的文艺作品。强化文物保护利用工作，统筹文物保护利用与红色旅游发展，抓好非遗项目保护和传承人管理，继续组织开展送戏下乡、文化惠民演出活动。

2.加快产业升级促发展。持续推动旅游品牌创建，积极申报创建国家级、省级乡村旅游重点村和省级最美乡愁地；聚焦温泉康养、红色研学、乡村旅游等主题，合理布局并培育创建旅游度假区、旅游名镇（名村）、夜间文旅消费集聚区。优化提升景区品质，推动A级景区提级增量和“绿美景区”建设。丰富产品业态，以“县域旅游小环线”为主脉，灵活串联各乡镇旅游景区（点），引导旅行社推出“点单式”自由组合服务，增强旅游线路市场化水平，形成覆盖全域，适应各类人群和市场需求的旅游产品体系。进一步丰富产品业态，完善消费要素，多渠道加大对外宣传，落实“保山人游保山”活动，组织“龙陵人游龙陵”产品，进一步延长全县文旅消费链条，集中优势资源打造精品旅游线路和乡村旅游试点，深挖农旅融合、文旅融合的消费潜力，做好游客引流，切实增加全县游客人次和旅游收入。

3.抓实文旅项目增投资。抓好文旅固定资产投资工作，完成各级下达的指标任务，完善文旅重大项目建设库、招商库动态调整；提升文旅项目的策划包装水平，强化部门联动对各项前期手续办理工作提前介入、主动对接、及时服务，加快推动项目落地建设；抓紧实施松山大遗址纪念园项目扫尾工程，加快“松山两馆”布展进度，以红色教育为主基调不断丰富景区业态，持续精准开展招商；全力以赴推动三关温泉颐养新村、三关七仙谷温泉半山酒店、图书馆、文化馆等在建文旅项目工程进度，尽快打通项目建设中的难点、堵点，推动项目早日投入运营。

4.培育市场主体激活力。认真贯彻落实《云南省关于文旅行业的纾困帮扶措施》、《关于精准做好疫情防控加快旅游业恢复发展的若干政策措施》等支持文旅行业恢复发展的政策措施，有针对性的进行宣传解读，切实打通政策落地的“最后一公里”，使涉及减税、降费、降低成本、财政支持、投资、金融扶持等各个方面的政策能够惠及文化和旅游企业。

5.加大品牌宣传塑形象。分析塑造龙陵整体旅游品牌形象宣传，形成龙陵文旅IP，加强与主流媒体、网络红人、新媒体平台等合作，提升“龙陵文旅”新媒体矩阵宣传力，进一步健全完善多层次、网络化的推广营销体系。借助中国国际旅游交易会、中国—南亚博览会等平台，全方位宣传推介龙陵文化旅游，适时组织企业开展文化旅游促消费系列活动。加强对外宣传力度，提高营销准度，针对不同目标游客群体，策划拍摄旅游宣传视频，争取在抖音、小红书等顶流媒体上推送，扎扎实实从流量做起，最终让流量变现为游客量和实实在在的人均花费。

6.管好行业秩序守底线。继续落实旅游市场秩序整治“22条措施”和旅游从业人员“八不准”规定，依法整治“不合理低价游”、强迫购物等市场乱象，不断完善“1+3+N+1”综合监管、“30天无理由退货”、游客投诉“零暂存”等机制。时刻绷紧疫情防控这根弦，完善应急预案、强化应急管理，科学精准扎实做好疫情防控工作，落实好各类设施、场所、活动等防控措施，抓好滞留游客、隔离酒店等应急体系建设，防止疫情通过文化和旅游活动传播扩散。严格落实好文旅行业意识形态安全、国家文化安全、安全生产、房屋建筑安全、生态环境安全等各项工作，坚决防范发生重特大安全事故和重大网络负面舆情，牢牢守住文化和旅游工作“政治底线”“安全底线”，确保龙陵文旅行业安全、稳定、高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

1.龙陵县文化和旅游局（本级）（含编制独立财务不独立事业单位：旅游质量监督管理所）。在职人员编制16人，其中：行政编制12人，事业编制4人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休 0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

2.龙陵县图书馆。在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆为龙陵县图书馆流动图书车，用于开展送图书下乡活动使用。

3.龙陵县民族文化工作队。在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

4.龙陵县文化馆。在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

5.龙陵县文物管理所。在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

6.龙陵县文化市场综合执法大队。在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10056581.94元，其中：一般公共预算10056581.94元。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增1467930.41元，同比增长17.09%，主要原因为人员基本工资的调整，相应的经费也增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10056581.94元，其中:本年收入10056581.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10056581.94元（本级财力10056581.94元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增1467930.41元，同比增长17.09%，主要原因为人员基本工资的调整，相应的经费也增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10056581.94元。财政拨款安排支出10056581.94元，其中：基本支出9964981.94元，与上年对比，比上年预算增1397930.41元，同比增长16.32%，主要原因为人员基本工资的调整，相应的经费也增加；项目支出91600元，比上年预算增70000元，同比增长324.07%，主要原因为增加了2023年文物安全保护工作专项经费50000元、龙陵县2023年公共文化服务建设资金20000元、2023年县级配套图书馆4800元、文化馆免开经费4800元、龙陵县文化和旅游局纪念馆免开12000元。

（一）财政拨款安排支出情况1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排9964981.94元，其中：人员经费8936912.18元；公用经费1028069.76元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计91600元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目5个，资金共计91600元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070101文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行2329611.43元，2070104图书馆687113.84元，2070107艺术表演团体1811125.43元，2070109群众文化群众文化705796.32元，2070112文化和旅游市场管理464091.16元，2070199其他文物支出229600元。2070205博物馆12000元，2070299其他文物支出1553145.42元。主要用于行政事业单位在职人员工资福利支出；2079999其他文化旅游体育与传媒支出20000.00元，主要用于龙陵县2023年老年艺术团活动经费；2080501行政单位离退休12000元，主要用于行政单位退休人员公务费；2080502事业单位离退休12000元，主要用于事业单位退休人员公务费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出945550.08元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出405000元，主要用于基本养老保险缴纳；2080801死亡抚恤26676元，主要用于遗属补助；2101101行政单位医疗144523.01元，2101102事业单位医疗301916.45元，2101103公务员医疗补助364759.52元，2101199其他行政事业单位医疗支出31673.28元，主要用于行政事业单位医疗补助。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额143912元，其中：政府采购货物预算28480元、政府采购服务预算115432元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县文化和旅游局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203792元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县文化和旅游局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无变化，主要是无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

龙陵县文化和旅游局部门2023年公务接待费预算为88360元，与上年持平，国内公务接待批次约为100次，共计接待约为1000人次。

公务接待费无变化，根据上年决算情况，公务接待活动中增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县文化和旅游局部门2023年公务用车购置及运行维护费为115432元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费115432元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费无变化，根据上年决算情况，严格规范公务用车使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县文化和旅游局部门2023年机关运行经费安排1028069.76元，与上年对比增加52708.3元，增长5.40%，主要原因分析其他交通费用增加、差旅费费增加，导致机关运行经费费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县文化和旅游局部门资产总额33213109.41元，其中，流动资产25880822.52元，固定资产7332282.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其它资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1837303.42元，其中固定资产减少281055.81元。主要原因为每年计提折旧导致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 龙陵县文化和旅游局2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300135700111