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龙陵县图书馆2023年预算公开

目录

第一部分 龙陵县图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县图书馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。 根据《龙陵县人民政府办公室 关于印发龙陵县文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2015〕92号）文件通知，设立龙陵县图书馆，为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位，事业编制7名，领导职数2名。

主要职责为：认真贯彻执行党的路线、方针、政策；保存图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，文献数字处理，图书馆研究，知识培训与社会教育。完成上级交办的各项工作。

（二）机构设置情况

龙陵县图书馆共设置1个内设机构，分别是办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，加强政治理论和业务培训，提高业务员综合素质；认真落实好党风廉政建设的主体责任，严格执行中央八项规定以及与局上签订的各项责任工作；落实好“七个专项行动”及疫情期间的防疫防控工作；做好图书馆新馆建设工作；做好图书馆总分馆制建设的完善提升工作；做好疫情防控期间图书馆的基础业务和读者服务工作；加强信息资源共享数字化建设；做好第七次国家公共图书馆评估筹备工作；完成好文化和旅游局领导安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；非参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

龙陵县图书馆人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆为龙陵县图书馆流动图书车，用于开展送图书下乡活动使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入989603.5元，其中：一般公共预算989603.5元。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增244970.98元，同比增长32.90%，主要原因为人员基本工资的调整，相应的经费也增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入989603.5元，其中:本年收入989603.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款989603.5元（本级财力989603.5元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增244970.98元，同比增长32.90%，主要原因为人员基本工资的调整，相应的经费也增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出989603.5元。财政拨款安排支出989603.5元，其中：基本支出984803.5元，与上年对比增244970.98元，同比增长33.11%，主要原因为人员基本工资的调整，相应的经费也增加；项目支出4800元，与上年对比纯持平。项目资金为2023年县级配套图书馆免费开放补助4800元。

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排984803.5元，其中：人员经费933525.1元；公用经费51278.4元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计4800元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计4800元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070104图书馆687113.84元，2070199其他文化和旅游支出4800元。2080502事业单位离退休3000元，主要用于事业单位退休人员公务费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90547.2元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出120000元，主要用于基本养老保险缴纳；2080801死亡抚恤2172元，主要用于遗属补助2101102事业单位医疗42971.04元，2101103公务员医疗补助35756.8元，2101199其他行政事业单位医疗支出3242.62元，主要用于行政事业单位医疗补助。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县图书馆2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无变化，主要是无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

龙陵县图书馆2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县图书馆资产总额622308.23元，其中，流动资产3.29元，固定资产622303.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13991.56元，其中固定资产减少14574.22元。主要原因为每年计提折旧导致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 龙陵县图书馆2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300135700100111