监督索引号53052300647200101000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县三江口国有林场主要职能：宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为；加强火源管理，做好辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源安全；做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的社会效益和生态效益；掌握管护区域内的资源状况和动态，按照上级相关政策，研究制定林场长期发展规划；组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建立林长制体系，规范实施运行。一是定人、定岗、定责。全面落实“一长两员”管护责任，设置场级林长4人，专管员9人，配备护林员30人，划定源头网格化管护单元42个。建立了场级林长+专管员+护林员“三级”管护责任体系，实现网上有格、格中有人，定人、定岗、定责，“精准化”管理。二是制定完善了全面推行林长制工作实施方案、林长制督查工作方案、场级林长巡林工作实施方案等各项制度，确保林长制年度工作有序开展。三是积极巡林检查。场级林长围绕上级督查反馈问题、森林草原防灭火、资源林政管理、项目建设等重点工作开展巡林96次，推动经费、队伍、责任、措施、物资“五到位”。同时，抓好生态护林员信息管理系统运用，生态护林员巡护APP上线率持续位居全县前列。

2.强化措施，全面抓实森林草原防灭火工作。一是强化安排部署。建立视频会议系统，及时将国家、省、市、县安排部署和各级总林长令工作要求落实到管护站点、护林员，并实行周一交班和调度工作制度，督促工作机制高效运转。二是强化责任管理。构建场主要领导负总责，场领导班子成员分工、分片负责，资源管理站站长包属地、管全站，资源管理站职工、场部挂钩资源管理站责任人协助站长包资源管理站，护林员包责任区的管理机制。层层落实“三张清单、两书一函、一项承诺书”，签订各类责任书（承诺书）904份、联防协议10份。三是强化火源管控。重点围绕腊勐松山、怒江干热河谷和清明节等关键环节，排查治理涉林企业11个、澡堂2个、寺庙5个、民间祭祀点3个、油气管道1条、窝棚火塘12个，电线线路20条、32公里，林区散坟、建设工程等风险隐患点104个。同时，联合周边乡镇对林区道路开展可燃物清理200余亩。6个入山检查卡点检查登记入山人员8897人、车辆3869辆、暂扣火种3000余个，真正做到“消未起之患、治未病之疾”。四是强化应急保障。积极争取和筹措资金183,000.00元，用于配备9个资源管理站办公设备、制作（翻新）宣传标牌、购买宣传设备、扑火机具等刚需支出。五是强化队伍建设。严格执行24小时值带班和日报制度，组建各类扑火队伍11支222人，修订完善了林场森林草原火灾应急处置办法，组织开展各类扑火队伍扑救和安全知识培训演练11期，场部、各管理站储备各类灭火机具14类1140件，随时确保机具有油、水桶有水，各类队伍在岗在位在工作状态，一旦火情发生，迅速集结，能按应急处置办法安全高效处置，确保打早、打小、打了。

3.多措并举，全面抓实资源林政和林草有害生物防治及野生动植物保护工作。一是依法处理涉林案件纠纷。处理林政案件4起，结案4起，收缴罚金3,548.64元；向人民法院提起诉讼2起（其中：对象达镇迤沙寨村三家村小组朱绍云等农户侵占国有林地行为提起诉讼，并经一审判决；对达摩山200亩油茶基地原租赁合同进行解除，经营管理权收归林场），以法律手段捍卫林区安全稳定，确保国有资产不流失。同时，在林区入口、易发案件位置设立摄像系统3组、隐蔽相机2个，实时震慑和捕获违法行为。二是认真执行限额采伐。办理林木采伐许可证92份、活立木蓄积10425.28立方米（原木6057.34立方米）。三是组织开展种质资源调查。完成1株母树及3处子代林90株诃子树的信息收集及数据的测量工作，为市林草种子管理站申报龙诃1号诃子优良家系云南省林木品种审（认）定工作提供了基础素材。三是认真开展监测防控。设立监测样地7个，及时组织薇甘菊、松材线虫、马尾松毛虫、美国白蛾、春尺蠖的开展动态监测24次，完成春、秋季松材线虫普查任务小班数518个、普查面积98480.74亩、普查完成率100%；做好野生动植物宣传保护和疫源疫病监测等工作，发现问题及时上报处置。同时，组织对沿江一线枯死木进行取样鉴定，规划实施枯死林木采伐清理1.31万亩。

4.严格把关，规范推进耕地复耕工作。筹资20,000.00元，完成自然资源部下发的耕地流出问题排查整改图斑19个，面积180.6亩，其间，处理信访案件一起。

5.强化宣传报道，营造良好工作氛围。全年上报各类宣传信息24期，分别被龙陵新闻、龙陵先锋、龙陵林草等微信公众号刊发，顺利完成林草局年初下达任务数。同时，在管护站新增防火宣教点4个、增加林区宣传标牌350块，配合各部门开展林长制、湿地保护、普法教育、野生动植物保护等林业政策法规宣传10余场次，张贴（发放）省、市、县防火命令、总林长令及各类宣传材料4000余份，累计发放户主通知书600册、张贴发放宣传材料2300余份、播放语音宣传480余次、召开宣传会议60余场次、签订学生保证书853份，全面提升了周边群众的森林草原湿地保护意识。

6.规范项目管理，全面启动基础设施建设。一是成立管理机构。成立林场工程项目建设领导小组，为项目建设的有序开展提供组织保障。二是完成项目建设。组织完成保障性苗圃建设项目任务，完成投资920,000.00元，项目已通过县级验收及第三方审计；对场部卫生间，松山站、达摩山管护站房屋进行改造，投入资金40,902.80元；投资134,727.00元为9个管理站配备了电脑、打印机、架设有线网络，站点（瞭望台）通网和自动化办公率实现100%。三是启动站点建设项目。全面启动龙塘山、松山、大围山、平达、达摩山5个管护站建设项目，项目估算投资6,100,000.00元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、财务室、防火办公室、资源林政办公室、林业有害生物办公室、公益林管理办公室、龙山资源管理站、邱家寺资源管理站、打摩山资源管理站、松山资源管理站、三江口资源管理站、大松坡资源管理站、大围山资源管理站、龙塘山资源管理站、平达资源管理站。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

龙陵县三江口国有林场作为二级预算单位纳入龙陵县三江口国有林场2023年度部门决算编报范围。

(三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县三江口国有林场2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制5辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县三江口国有林场2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县三江口国有林场2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县三江口国有林场2023年度收入合计10,796,534.07元。其中：财政拨款收入10,758,617.07元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37,917.00元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加4,033,863.74元，增长59.65%。其中：财政拨款收入增加3,995,946.74元，增长59.09%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加37,917.00元，增长100%。主要原因是：人员各项工资正常晋升、找补以前年度工资，各项保险费核定基数增加，预算项目增加，其中：工资福利支出增加1,311,077.02元，商品服务支出增加1,354,085.66元，对个人和家庭的补助支出增加32,033.00元，资本性支出（基本建设）增加580,000.00元，资本性支出增加718,751.06元，其他收入增加37,917.00元（咖啡基地成本性支出核算资金）。

二、支出决算情况说明

龙陵县三江口国有林场2023年度支出合计10,821,579.65元。其中：基本支出7,559,579.33元，占总支出的69.86%；项目支出3,262,000.32元，占总支出的30.14%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,058,909.32元，增长60.02%。其中：基本支出增加1,438,439.00元，增长23.50%；项目支出增加2,620,470.32元，增长408.47%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：人员各项工资正常晋升、找补以前年度工资以及各项保险费核定基数增加，预算项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县三江口国有林场单位机构正常运转的日常支出7,559,579.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,223,317.12元，占基本支出的95.55％,人均164,166.30元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336,262.21元，占基本支出的4.45％,人均7,642.32元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县三江口国有林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,262,000.32元。其中：基本建设类项目支出580,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

项目一：森林防火经费50,000.00元，高效完成了林场2023年森林防火工作，严格控制了火灾发生次数及林木受害率，确保了林场森林资源安全，充分发挥了林木的可持续利用。

项目二：国家级公益林补偿资金959,400.00元，通过项目的实施，项目区内森林资源将得到有效保护，生态效益充分发挥，项目区内的生态环境明显改善，水土流失等自然灾害将得到有效控制。

项目三：天然林停伐管护补助资金292,254.14元，通过项目的实施，项目区内森林资源将得到有效保护，生态效益充分发挥，项目区内的生态环境明显改善，水土流失等自然灾害将得到有效控制。

项目四：龙陵县林业产业项目（一期）项目经费20,000.00元，主要是支付给拍卖第三方委托业务费用，通过项目的实施，已完成3803.95亩林地资源租赁及出售林木资源3.27万立方米，所取得收入共计48,500,000.00元，已全部上缴县财政局。

项目五：林场管理运行经费402,429.18元，通过项目的实施，项目区内森林资源将得到有效保护，生态效益充分发挥，项目区内的生态环境明显改善，水土流失等自然灾害将得到有效控制。

项目六：龙陵县三江口国有林场三江口生态资源管理站加固改造建设项目资金80,000.00元，完成了三江口生态资源管理站管护用房改造282.01平方，切实改善了管护站生产生活条件，更好的激发了职工及护林员的工作热情。

项目七：坚果生产成本核算资金37,917.00元，主要是完成了2023年林场400亩澳洲坚果中耕管理、采摘等工作，通过项目的实施为以后有效管理坚果基地奠定了坚实基础。

项目八：国有林场保障性苗圃基地建设项目资金920,000.00元，完成新建保障性苗圃基地1个，通过项目的实施，带动全县石斛有机种植8000亩以上、自然林种植50000亩以上，并促进农民增收，受益农户达45户176人。

项目九：龙塘山管护站建设项目资金500,000.00元，完成新建框架结构管护用房1幢，建筑面积 238 平方米，以及场地硬化、围墙、大门等附属工程。通过项目的实施，切实改善了管护站生产生活条件，更好的激发了职工及护林员的工作热情。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县三江口国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出10,758,617.07元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加3,995,946.74元，增长59.09%,主要原因是：人员各项工资正常晋升、找补以前年度工资，各项保险费核定基数增加，预算项目增加，其中：工资福利支出增加1,311,077.02元，商品服务支出增加1,354,085.66元，对个人和家庭的补助支出增加32,033.00元，资本性支出（基本建设）增加580,000.00元(三江口管理站房屋修缮资金80,000.00元，龙塘山管护站管护用房建设资金500,000.00元),资本性支出增加718,751.06元(房屋建筑物购建增加107,314.06元，办公设备购置增加115,610.00元，基础设施建设增加484,710.00元，其他资本性支出增加111,170.00元)。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出835,624.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于事业单位离退休39,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出682,433.44元、机关事业单位职业年金缴费支出63,284.99元、死亡抚恤50,706.00元。

9.卫生健康（类）支出722,681.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于事业单位医疗支出427,964.03元、公务员医疗补助支出272,638.64元、其他行政事业单位医疗支出22,079.18元。

10.节能环保（类）支出580,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于三江口生态资源管理站加固改造建设项目专项资金支出80,000.00元、龙塘山管护站建设项目专项资金支出500,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8,620,310.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于事业机构人员经费及日常公用经费支出6,203,594.59元、天然林停伐补助资金支出292,254.14元、森林生态效益补偿项目资金支出959,400.00元、森林防火经费支出50,000.00元，林场运行经费支出195,062.06元、三江口国有林场保障性苗圃基地建设项目资金支出920,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,600.00元，决算为79,950.60元，完成年初预算的152.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43,200.00元，决算为61,110.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.43%，完成年初预算的141.46%；公务接待费支出年初预算为9,400.00元，决算为18,840.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.57%，完成年初预算的200.43%，具体是国内接待费支出决算18,840.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县三江口国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,600.00元，支出决算为79,950.60元，完成年初预算的152.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43,200.00元，决算为61,110.00元，完成年初预算的141.46%；公务接待费支出年初预算为9,400.00元，决算为18,840.60元，完成年初预算的200.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年林场新增了5个管护站用房建设项目及1个保障性苗圃基地建设项目，对龙塘山、公鹅头等7个林区面积13096.50亩进行了枯死木清除工作，省、市、县各级对林场林长制、森林防火等各项工作督促检查次数增多，车辆使用年限长达14年之久维修费用大幅增加，居于以上情况形成了2023年林场督促检查指导工作次数增加、车辆使用频繁、公务接待次数增加，导致“三公”经费支出超出年初预算27,350.60元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加32,876.83元，增长69.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加21,781.23元，增长55.38%；公务接待费支出决算增加11,095.60元，增长143.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2023年林场新增了5个管护站用房建设项目及1个保障性苗圃基地建设项目，对龙塘山、公鹅头等7个林区面积13096.50亩进行了枯死木清除工作，省、市、县各级对林场林长制、森林防火等各项工作督促检查次数增多，车辆使用年限长达14年之久维修费用大幅增加，居于以上情况形成了2023年林场督促检查指导工作次数增加、车辆使用频繁、公务接待次数增加，导致“三公”经费支出超出上年决算32,876.83元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林场森林资源保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林火灾预防与扑救、资源林政管理、森林资源保护等相关工作发生的接待支出共计接待26批次，接待人次226人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县三江口国有林场2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县三江口国有林场资产总额42,999,973.38元，其中，流动资产2,918,684.40元，固定资产4，134,234.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程500,000.00元，无形资产13,239,803.65元（净值），其他资产22,207,250.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,892,036.10元，其中：货币资金较上年增加1,564,358.21元；其他应收款净额较上年减少22,668.43元；存货较上年增加2,848.48.元；固定资产增加328,984.08元，主要是增加了大松坡等管护站房屋价值706,005.75元、办公设备购置等增加134,264.00元，报损了平达等3个管理站业务用房净值192,427.03元、计提2023年折旧净值减少318,858.64元；无形资产净值减少34,965,558.44元，主要是处置了林场森林资源使用权34,965,200.00元，计提2023年无形资产摊销净值减少358.44元。处置房屋建筑物235.38平方米，账面原值415,298.48元；处置车辆1辆，账面原值37,998.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额195,500.00元，其中：政府采购货物支出118,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出76,560.00元。授予中小企业合同金额189,920.00元，其中：授予小微企业合同金额189,920.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052300647200101111