监督索引号53052300647200101000

目 录

第一部分 龙陵县三江口国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县三江口国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县三江口国有林场主要职能：宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为；加强火源管理，做好辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源安全；做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的社会效益和生态效益；掌握管护区域内的资源状况和动态，按照上级相关政策，研究制定林场长期发展规划；组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.林长制工作

建立健全以林场场长负责制为核心的两级林长责任制体系，层层压实工作责任。制定《龙陵县三江口国有林场全面推行林长制工作实施方案》1份，《资源站级林长制工作实施方案》9份，制订完善林场林长制“六项”工作制度，设置林长制公示牌1块，宣传牌10块，积极配合市、县各级林长开展巡林督查，对接各级林长到三江口国有林场调研25人次，开展工作汇报1次。并认真落实工作要求，按要求强化林场两级林长巡林，推动林长制向林长治转变。

2.公益林管护工作

签订公益林、天然林管护合同30份，组织培训护林员2期，加强站点装备配备，完善巡护、考核等制度，强化监督管理，理顺管理体制，不断提升队伍能力水平。严格执行《龙陵县三江口国有林场资源巡护管理制度》等规定开展管理考核工作，达到“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的工作目标。

3.森林和草原防灭火工作

取得了无森林草原火灾的好成绩。全场签订各类责任书（承诺书）1,501份，召开各类会议39场次，制定各类实施方案8个，出动消防车653辆次、张贴发放各类宣传材料5,600份、翻新宣传牌180余块、悬挂五彩旗10套，认真组织实施野外违规用火治理、“无火清明”武装巡护等专项行动，检查登记入山人员1,548人次、暂扣火种52个，组建各类扑火队伍10支101人，强化春节、清明节、五一和怒江流域、苏帕河流域等重点时段、重点部位防控力度，严格执行24小时值带班制度，及时维修机具设备，加强防灭物资储备管理，扎实抓好培训演练，多措并举确保了林区防火安全。

4.林业有害生物监测、预报工作

设立监测样地7个，开展动态监测22次，撰写调查报告7份；开展薇甘菊调查2次，未发现薇甘菊危害情况；开展松材线虫病普查一次，普查面积9.3万亩，松科植物普查率达100%，未发现松材线虫病；开展大松坡林区松科植物零星分布枯死情况调查一次，撰写上报了大松坡枯死木清理实施方案，枯死木清理工作正在有序进行。

5.资源林政工作

处理林政案件5起，收缴罚没收入17,315.72元，结案率100%；设立9个监测和宣教点，完成野生动植物保护、非洲猪瘟野外监测、林政资源巡护管理等工作；办理林木采伐许可证10份，共计470.3立方米。

6.基础设施建设工作

实施邱家寺生态资源管理站管护用房加固改造302.82㎡，项目建设总投资204,732.71元，通过项目实施有效改善职工的生产生活条件。

7.安全生产、综治维稳工作

签订《2022年综治维稳、禁毒、防范处理邪教工作目标管理责任状》15份，全年组织开展安全生产监督检查6次，重点对火灾隐患、用电安全、文明出行、地质灾害等方面进行了全面梳理，在排查过程中未发现重大安全隐患，对存在的一些小的安全隐患进行了现场整改，整改率达100％。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括包括：办公室、财务室、防火办公室、资源林政办公室、林业有害生物办公室、公益林管理办公室、龙山资源管理站、邱家寺资源管理站、打摩山资源管理站、松山资源管理站、三江口资源管理站、大松坡资源管理站、大围山资源管理站、龙塘山资源管理站、平达资源管理站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县三江口国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县三江口国有林场

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县三江口国有林场2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县三江口国有林场2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县三江口国有林场2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县三江口国有林场2022年度收入合计6,762,670.33元。其中：财政拨款收入6,762,670.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加101,421.47元，增长1.52%。其中：财政拨款收入增加720,806.05元，增长11.93%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少619,384.58元，下降100.00%。主要原因是：一是财政拨款收入增加是由于人员变动及调资增加导致相关支出增加，二是其他收入减少是由于2022年其他收入（项目资金）全部纳入财政拨款收入核算，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县三江口国有林场2022年度支出合计6,762,670.33元。其中：基本支出6,121,140.33元，占总支出的90.51%；项目支出641,530.00元，占总支出的9.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少674,578.53元，下降9.07%。其中：基本支出增加467,276.05元，增长8.26%；项目支出减少1,141,854.58元，下降64.03%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是基本支出增加是由于人员变动及调资增加导致相关支出增加，二是项目支出减少是由于项目资金安排减少及相关项目在2021年已实施结束，导致相关支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县三江口国有林场正常运转的日常支出6,121,140.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,880,207.10元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,933.23元，占基本支出的3.94％。与上年对比增加467,276.05元，增长8.26%，主要原因是人员变动及调资增加，导致相关支出增加，具体为：工资福利支出增加492,036.28元; 商品服务支出增加149,547.23元;对个人和家庭的补助支出减3,683.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县三江口国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出641,530.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比项目支出减少1,141,854.58元，下降64.03%，主要原因是项目资金安排减少，导致相关支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一是天然林停伐保护项目资金117,930.00元、森林生态效益补偿资金453,000.00元，通过天然林停伐保护项目及森林生态效益补偿项目的实施，林场及周边森林资源将得到有效保护，生态效益充分发挥，林区内的生态环境明显改善，水土流失等自然灾害将得到有效控制；二是林业草原防灾减灾资金70,600.00元，高效完成了2022年森林防火工作，严格控制了火灾发生次数及林木受害率，确保了森林资源安全，充分发挥了林木的可持续利用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县三江口国有林场2022年度一般公共预算财政拨款支出6,762,670.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加720,806.05元，增长11.93%，主要原因是：人员变动及调资增加及项目资金安排减少， 具体为：工资福利支出增加492,036.28元、商品服务支出增加332,452.77元、对个人和家庭的补助支出减3,683.00元、资本性支出减少100,000.00元为三江口管理站房屋修缮资金100,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出624,279.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于工资福利支机关事业单位养老保险缴费支出615,879.52元；商品和服务支出8,400.00元，为退休人员公务费支出。

9.卫生健康（类）支出332,509.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于职工基本医疗保险支出214,007.25元、公务员医疗补助缴费支出118,502.28元。

10.节能环保（类）支出72,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于支付天然林管护人员管护劳务费72,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,733,881.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%。主要用于工资福利支出4,883,145.05元，商品和服务支出802,063.23元，对个人和家庭的补助48,673.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,600.00元，支出决算为47,073.77元，完成年初预算的89.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算39,328.77元，占总支出决算的83.55%；公务接待费支出决算7,745.00元，占总支出决算的16.45%，具体是国内接待费支出决算7,745.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县三江口国有林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,600.00元，支出决算为47,073.77元，完成年初预算的89.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为39,328.77元，完成年初预算的91.04%；公务接待费支出决算为7,745.00元，完成年初预算的82.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格遵守相关规定，认真执行厉行节约，确保“三公”经费不超年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,362.56元，下降6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增减少2,547.56元，下降6.08%；公务接待费支出决算减少815.00元，下降9.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我场林区分散、点多面广，林区巡护强度加大，燃油费增加，加之公务用车使用年限较长修理费用增加，导致公务用车运行维护费增加，但2022年大部分车辆燃油费是从其他应付款石油价格补贴中列支的，无形中导致了公务用车运行维护费交上年相对减少；各项工作检查及对接工作相对减少，认真执行厉行节约故公务接待费减少815.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于林场森林资源保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林火灾预防与扑救、资源林政管理、森林资源保护等相关工作发生的接待支出共计接待10批次，接待人次97人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县三江口国有林场资产总额78,992,357.63元，其中，流动资产1,674,146.14元，固定资产6,899,834.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48,211,127.00元，其他资产22,207,250.36元(实属林场原来的林木资产）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,445,468.28元，其中：流动资产增加266,206.91元（货币资金增加266,051.30元，其他应收款净额增加155.61元），固定资产减少1,013,937.63元，固定资产累计折旧减少192,565.08元，无形资产增加48,193,199.00元，无形资产累计折旧摊销增加385.44元。处置房屋建筑物1106.13平方米，账面原值1,022,233.63元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,317.67元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,317.67元。授予中小企业合同金额14,317.67元，占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

龙陵县三江口国有林场2022年度无项目支出绩效自评，根据相关规定同一个项目分几次指标文件下达的可以综合只做一个项目支出绩效自评，林场涉及的天然林停伐项目、中央森林生态效益补偿项目、林业草原防灾减灾项目已由县林草局综合做项目支出绩效，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300647200101111