监督索引号53052300647200101000

目 录

第一部分 龙陵县三江口国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县三江口国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县三江口国有林场主要职能：宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为；加强火源管理，做好辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源安全；做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的社会效益和生态效益；掌握管护区域内的资源状况和动态，按照上级相关政策，研究制定林场长期发展规划；组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强资源管护，确保森林资源安全。一是建立专业化护林队伍，林场共聘用公益林、天然林管护人员30名，签订《龙陵县森林管护合同》30份。二是完善管护人员管理办法，强化管护人员考核，理顺管护人员管理体制，达到“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的工作目标。三是积极完成野生动植物保护、非洲猪瘟野外监测、林政资源巡护管理，设立9个监测和宣教点，林场干部职工与护林员组成巡护小组7支，对所辖区域进行无间断、无死角的巡护排查，做到“横到边、竖到底、全覆盖”，林场共巡护2520人次，巡护里程12600公里，出动宣传车2520多车次，发放宣传单300多份。四是严厉查处各类破坏国有森林资源的违法行为。立案调查1起擅自改变林地用途林政案件，已结案，收缴罚款6,526.04元。五是严格执行森林资源采伐限额管理制度；依法规范审核审批程序，办理采伐许可证3份，出材量86.2方。六是扎实开展林业有害生物防治，全年开展松材线虫普查2次，普查面积7.3万亩，设立监测样地7个，动态监测12次，监测点共上报监测结果12次，撰写调查报告12份。做好红火蚁监测、防控工作，发放宣传单100余份，截至目前，林场内未发现红火蚁。

2.加强森林和草原防灭火工作，确保全年林区安全。一是及时召开2021年森林和草原防灭火工作动员大会，会议就2021年度森林防火工作做了总体安排部署。二是强化管理、层层落实责任。签订各类责任书、承诺书1762份。三是组建了一支44人的义务扑火队伍，一支21人的季节性半专业扑火队伍，8支应急小分队，共计40人，并定期进行专业技能、法律法规及相关知识培训，共培训6次，参加人员300人次；人员24小时待命，并同林区属地各单位、乡（镇）、村、社组成的扑火队伍协同作战，形成合力，共同处置火情。四是强化宣传，出动森林防火宣传车在集市流动宣传52车次；张贴和发放宣传单4200份；多样的宣传教育工作形式，有效增强林区干部群众的森林防火意识，达到了群防群治的目的。五是加强储备物资管理，明确专人负责物资出进，并适时进行维护，确保了机具运行良好。六是严格野外火源管理。进入防火戒严期，林场严管野外火源、严查森林火案，认真开展了整治野外违规用火、“无火清明”武装巡护等专项行动；在元旦节、春节、清明节等特殊时段，到各重点林区增岗设卡8个，扫码登记入山车辆502辆，登记入山人员1548人次，暂扣火种52个。七是严守带值班制度。防火期间严格执行领导带班，24小时双人值班制度，实行每天3次点名制度，全体干部职工无脱岗、漏岗现象发生。八是上半年林场大松坡林区发生了一起火情火警，因发现及时、处置及时，林火消灭在萌芽状态，未引起森林火灾，地表火过火面积3.7亩，未造成经济损失和人员伤亡事故。九是组织开展林区安全监督检查活动30次，出动工作人员12余人次，重点对火灾隐患、用电安全、文明出行等多方面进行梳理，在排查过程中未发现大的安全隐患，对一些小的安全隐患进行了现场整改，整改率达100％。

3.大力发展林业产业，实施分类经营的发展模式。一是完成澳洲坚果管理工作，取得坚果销售收入为112,186.50元；二是完成林场林下经济示范（云岭产业技术领军人才）项目2亩重楼、2亩黄精的抚育管理工作，现涨势良好；三是收取国有土地租种资源费63,386.06元。我场取得的坚果及国有土地租金均已上交县财政。

4.基础设施项目完成情况：完成邱家寺瞭望台林区防火通道建设项目，投资749,743.76元；完成三江口管护站加固改造建设项目，投资362,519.26元；完成场部业务用房改造扩建工程项目，投资74,767.73元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县三江口国有林场2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县三江口国有林场

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县三江口国有林场2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县三江口国有林场2021年度收入合计6,661,248.86元。其中：财政拨款收入6,041,864.28元，占总收入的90.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入619,384.58元，占总收入的9.30%。与上年对比减少808,841.72元，下降10.83%，主要原因分析是在职人员调动和转退休、以及项目资金安排减少，导致相关支出减少，具体为：工资福利支出减55,604.02元,商品服务支出增加225,493.18元,对个人和家庭的补助支出增7,472.00元,资本性支出增100,000.00元，其他收入减1,086,202.88元。

二、支出决算情况说明

龙陵县三江口国有林场2021年度支出合计7,437,248.86元。其中：基本支出5,653,864.28元，占总支出的76.02%；项目支出1,783,384.58元，占总支出的23.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加674,797.36元，增长9.98%，主要原因分析是上年项目结转资金在本年支付，导致相关支出增加，具体为:工资福利支出减55,604.02元,商品服务支出减290,455.2元,对个人和家庭的补助支出增7,472.00元,资本性支出增1,013,384.58元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县三江口国有林场正常运转的日常支出5,653,864.28元。与上年对比减少110,638.84元，下降1.92%，主要原因分析是在职人员调动和转退休，以及压缩一般性支出，导致相关支出减少，具体为：工资福利支出减55,604.02元，商品服务支出减62,506.82元，对个人和家庭的补助支出增7,472.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,391,853.82元，占基本支出的95.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262,010.46元，占基本支出的4.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县三江口国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,783,384.58元。与上年对比增加785,436.20元，增长78.71%，主要原因是：一是上年项目结转资金776,000.00元在本年支付；二是天然林停伐保护资金 、森林生态效益补偿资金 、管护站建设项目资金拨款增加。具体项目开支及开展工作情况：一是天然林停伐保护项目资金支出964,000.00元（支付三江口生态资源管理站加固改造建设项目资金120,000.00元、兑付天然林停伐补管护劳务费144,000.00元、完成邱家寺瞭望台防火通道建设投资700,000.00）；二是森林生态效益补偿资金支出676,000.00元（兑付管护劳务费576,000.00元，支付三江口生态资源管理站加固改造建设项目资金100,000.00元）；三是支付2021年森林预防与扑救工作各种费用50,000.00元，四是支付三江口林场新塘房管护站建设项目经费93,384.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县三江口国有林场2021年度一般公共预算财政拨款支出6,041,864.28元，占本年支出合计的81.24%。与上年对比增加277,361.16元，增长4.81%，主要原因分析是临时管护人员劳务费及三江口管护站建设项目资金支出增加，具体为：工资福利支出减55,604.02元，商品服务支出增加225,493.18元，对个人和家庭的补助支出增7,472.00元，资本性支出增100,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出692,607.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%。主要用于工资福利支出632,251.20元，为机关事业单位养老保险缴费支出632,251.20元、机关事业单位职业年金缴费支出44,028.00元；商品和服务支出8,000.00元，为退休人员公务费支出；对个人和家庭的补助52,356.00元，为遗属生活补助。

9.卫生健康（类）支出560,738.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于职工基本医疗保险支出356,527.50元、公务员医疗补助缴费支出204,211.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,788,518.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%。主要用于工资福利支出4,146,507.96元，商品和服务支出542,010.46元,资本性支出100,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县三江口国有林场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52,600.00元，支出决算为50,436.33元，完成预算的95.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为41,876.33元，完成预算的96.94%；公务接待费支出决算为8,560.00元，完成预算的91.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格遵守相关规定，认真执行厉行节约，确保“三公”经费不超年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,929.87元，下降8.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7,374.87元，下降14.97%；公务接待费支出决算增加2,445.00元，增长39.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我场林区分散、点多面广，林区巡护强度加大，燃油费增加，加之公务用车使用年限较长修理费用增加，导致公务用车运行维护费增加，但2021年大部分车辆燃油费是从其他应付款石油价格补贴中列支的，无形中导致了公务用车运行维护费交上年相对减少；各项工作检查及对接工作相对增加，故公务接待费增加2,445.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出41,876.33元，占83.03%；公务接待费支出8,560.00元，占16.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41,876.33元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41,876.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于森林火灾预防与扑救、林业有害生物及森林资源保护等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,560.00元。其中：

国内接待费支出8,560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林火灾预防与扑救、资源林政管理、森林资源保护等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县三江口国有林场2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县三江口国有林场资产总额31,546,889.35元，其中，流动资产1,407,939.23元，固定资产7,913,771.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17,928.00元，其他资产22,207,250.36元(实属林场原来的林木资产)（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少570,835.44元，其中:流动资产减少1,635,821.08元（货币资金减少156.69元，预付账款减少750,000.00元，其他应收款净额减少885,664.39元），固定资产增加1,354,045.57元，固定资产累计折旧增加301,581.46元，无形资产增加17,928.00元，无形资产累计折旧摊销增加5,406.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位不涉及其他专用名词。

监督索引号53052300647200101111