| 索引号 | 01526263-6-/2020-0921002 | 发布机构 | 龙陵县林业和草原局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2020-09-21 |
| 文号 | 浏览量 |
目 录
第一部分 龙陵县石斛研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县石斛研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县石斛研究所的通知》（龙机编发〔2012〕1号）精神，设立龙陵县石斛研究所，为县人民政府工作部门，属全额拨款正科级事业单位。主要职责为：一是负责石斛相关的科学研究，开展大田生产示范，研究种植新技术和管理新方法，解决石斛产业发展过程中遇到的技术难题，让科学研究为产业服务；二是负责种苗繁育，选育石斛优良品种，为我县石斛种植户提供优质、价廉的石斛种苗；三是负责石斛质量检测检验服务，提供石斛产品的有效成分含量和重金属、农药残留量等质量检测检验服务；四是负责收集整理石斛科研信息及市场动态，为广大种植户和商家提供信息服务，为我县石斛产业的发展提供理论依据，让市场成为产业发展的导向；五是负责石斛新产品研发，提升石斛附加值，努力打造“中国紫皮石斛之乡”知名品牌；六是负责组织业内专家学者、技术人员进行学术研讨，并将学术成果在期刊、专著、网络等媒介上进行共享，使科研与产业相互促进。七是完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
我所在各级党委、政府和业务主管部门的领导下，在财政等有关部门的支持配合下，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度，在确保机构正常运转，圆满完成各级政府、业务主管部门下达的各项任务。
1．深入开展石斛科学研究，创新石斛科技
（1）持续开展以兰科植物为主的药用植物资源调查及收集。对县内及周边县城相关区域开展了共计50余天的调查，共收集种质130余份，并均迁入“中国·龙陵石斛种质资源保护研究中心”保存。持续对所收集现花种质进行鉴定，目前共收集药用植物种质1366份，完成516种现花种质鉴定。
（2）科学开展石斛良种选育及推广工作。一是加强省级认定紫皮石斛良种及新品种龙紫2号、龙紫3号、龙紫5号的管理和观察，不断推广应用优良品种；二是持续开展紫皮石斛变异类型同田对比年度试验；持续扩繁紫皮石斛变异类型种苗及进行示范性试验，试验面积200m2；三是继续做好梳唇石斛新品种及优良无性系申报选育工作。
（3）石斛科学研究取得丰硕成果。1项实用新型专利获授权；新申报发明专利4项，实用新型专利2项。
2．依托项目工作实施，推动石斛产业化发展
（1）积极制定标准,完成石斛市场准入“身份”认证工作，打造龙陵石斛品牌。一是制定《云南省食品安全地方标准 紫皮石斛花、叶》，目前已委托上海疾控中心开展相关试验并出具检验报告。二是向云南省卫健委申请《云南省食品安全地方标准 铁皮石斛花、叶》立项及开展铁皮石斛花、叶标准制定工作，目前立项材料已上报，待批复。
（2）《滇龙胆、砂仁等12种重要中药材种植与初加工技术升级及应用—课题2 砂仁等中药材林下生态种植与产地加工技术升级及示范—子课题2-4紫皮石斛林下种植技术集成及产业化》项目有序开展。开展紫皮石斛林下种植技术研究，集成规范化的林下种植技术体系并进行推广应用，并建立1600亩种植产业基地，选育出新品种1个。
（3）《铁皮石斛大健康产品研发》项目有序开展。目前共收集不同产地铁皮石斛6种，并开展铁皮石斛栽培种对比种植试验研究及铁皮石斛花期观测。
（4）启动实施《国家兰科野生植物资源专项补充调查》工作。
3．中国·龙陵石斛种质资源保护研究中心建设初显成效
（1）初步形成了收集、保存、鉴定、研究、创新、利用的资源保护开发利用模式。目前，收集区共收集191个石斛品种，石斛属外其它兰科植物82属287种，兰科外其它药用植物38 种；试验繁育区共繁育了不同地区的紫皮石斛1600 m2，目前正在进行各产地居群不同生态类型划分。同时，建成良种繁育大棚800 m2；展示区内共展示了不同石斛种类的5种不同栽培模式。
（2）规划建设中国·龙陵石斛种质资源保护研究中心增湿系统及沟渠。规划范围内用地总面积为32263.82 m2（48.4亩），灌溉水渠总长度为1728.28m，水池173.35 m2，有效容积259.86m3。
4．搭建平台持续宣传，提升石斛的知名度和影响力
（1）组织开展“健康中国行——石斛的应用”征文比赛活动。共征集到63篇作品，符合主题的作品35篇，活动组委会组织专家进行评审。
（2）完成2019年2期《龙陵石斛》内部刊物的出版发行工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入龙陵县石斛研究所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 事业单位：龙陵县石斛研究所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县石斛研究所部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制8人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县石斛研究所部门2019年度收入合计1,086,951.18元。其中：财政拨款收入1,086,951.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少301730.1元，下降21.73%，主要原因分析：因本年度人员经费收入减少1661.62元，日常公务经费收入减10068.48元，项目经费收入减少290000.00元，导致总收入减少301730.10元。
二、支出决算情况说明
龙陵县石斛研究所部门2019年度支出合计1,086,951.18元。其中：基本支出936,951.18元，占总支出的86.20%；项目支出150,000.00元，占总支出的13.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少301730.10元，下降21.73%,主要原因分析：因本年度人员经费支出减少1661.62元，日常公务经费支出减10068.48元，项目经费支出减少290000.00元，导致总支出减少301730.10元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障龙陵县石斛研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出936,951.18元。与上年对比减少11730.10元，下降1.24%，主要原因分析：一是本年度人员经费支出885751.18元，包括基本工资、津贴补贴，奖金等人员经费支出占基本支出的94.54%，与上年对比减少1661.62元，比上年减少0.19%；二是本年度日常公用经费支出51200.00元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.46%，与上年对比减少10068.48元，比上年减少16.43%。本年度人均基本支出为117118.90元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障龙陵县石斛研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。与上年对比减少290000元，下降65.91%，主要原因分析：本年度石斛产业发展工作经费项目减少150000.00元，省技术创新人才配套经费减少60000.00元，市产业领军人才配套经费减少80000.00元，导致项目经费支出减少290000.00元。项目经费共支出150000.00元，包括：办公费支出61263.15元，邮电费支出2560.00元，差旅费支出11720.00元，公务接待支出6951.64元，劳务费支出67505.21元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县石斛研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,086,951.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少301730.10元，下降21.73%,主要原因分析：因本年度人员经费支出减少1661.62元，日常公务经费支出减10068.48元，项目经费支出减少290000.00元，导致总支出减少301730.10元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出764,863.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.37%。主要用于工资福利支出713663.82元，包括基本工资291694.00元、津贴补贴280261.00元、奖金71500.00元、绩效工资59040.00元、其他社会保障缴费11168.82元；商品和服务支出51200.00元，包括办公费16812.76元、邮电费8040.00元、差旅费10000.00元、公务接待费6115.00元、劳务费882.24元、工会经费9350.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出102,508.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出102508.64元。
9.卫生健康（类）支出69,578.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于行政事业单位医疗缴费，其中：职工基本医疗保险缴费45922.88元，公务员医疗补助缴费21684.52元，其他社会保障缴费1971.31元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.80%。主要用于石斛产业发展工作中的各项经费支出，其中办公费支出61263.15元，邮电费支出2560.00元，差旅费支出11720.00元，公务接待支出6951.64元，劳务费支出67505.21元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县石斛研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13100.00元，支出决算为13,066.64元，完成预算的99.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13,066.64元，完成预算的99.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 严格执行中央八项规定，严禁铺张浪费，加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，建立健全支出报销审批制度。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-86.36元，下降-0.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少-86.36元，下降-0.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因: 本年度接待严禁铺张浪费，严格执行中央八项规定等的文件精神，严格控制费用开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出13,066.64元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出13,066.64元。其中：
国内接待费支出13,066.64元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门到我所进行的各种交流考察、工作指导等的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县石斛研究所部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，龙陵县石斛研究所部门资产总额3032124.62元，其中，流动资产2074867.16元，固定资产957257.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1141630.63元，其中；流动资产减少975661.29元，固定资产增加减少165969.34元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告
项目一：
1.项目名称
石斛产业发展工作经费
2.项目基本情况
石斛研究所在县委、县政府及县石斛产业发展领导小组的正确领导下，在各联系部门和服务单位的积极配合、支持下，紧紧围绕县委、县政府对我县石斛产业发展的指导性意见和我所中心工作，进一步解放思想、更新观念、转变作风，加大工作力度，加快发展速度，较好地完成了县委、县政府下达的各项工作目标任务，并取得了较好的社会效益。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）准备阶段（2019年1月1日—16日）
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
（2）实施阶段（2019年1月17日—11月30日）
根据项目绩效自评工作要求，领导高度重视，迅速安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。
（3）总结阶段（2019年12月1日—31日）
总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。
2019年石斛产业发展经费项目150000.00元,实际到位15000.00元，到位率100%。
②项目资金执行情况。
2019年石斛产业发展经费项目150000.00元，用于商品和服务支出150000.00元，占总支出的100%，包括：办公费支出61263.15元，邮电费支出2560.00元，差旅费支出11720.00元，公务接待支出6951.64元，劳务费支出67505.21元。
③项目资金管理情况。
按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。
一是持续开展以兰科植物为主的药用植物资源调查及收集。对县内及周边县城相关区域开展了共计50余天的调查，共收集种质130余份，并均迁入“中国·龙陵石斛种质资源保护研究中心”保存。持续对所收集现花种质进行鉴定，目前共收集药用植物种质1366份，完成516种现花种质鉴定。二是加强对石斛优良品种的推广工作，并做好梳唇石斛新品种及优良无性系申报选育工作。三是1项实用新型专利获授权；新申报发明专利4项，实用新型专利2项。四是组织开展“健康中国行——石斛的应用”征文比赛活动，并完成2019年2期《龙陵石斛》内部刊物的出版发行工作。
②效益指标完成情况。
通过开展林下种植示范及推广，解决了种植户在种植过程中遇到的一些问题。改善了种植户的观念，仿野生种植得到有效推广，石斛品质得到提升，农民收入增加，群众满意度增强。石斛野外资源的收集调查，对石斛源生种的保护起到了积极有效的作用。随着《龙陵石斛》的发行，龙陵石斛产业被更多人认知认可。
③满意度指标完成情况。
项目实施有助于推动石斛产业健康有序发展，加强生态种植石斛的宣传使种植户转变观念，将保护生态与石斛栽培有机结合，提高石斛品质，促进农民增收，群众满意度增强。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2019年龙陵县石斛研究所石斛产业发展经费项目无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系，2019年龙陵县石斛研究所石斛产业发展经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
在规定时限，按照相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。
（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
9.其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况
①机构情况：根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县石斛研究所的通知》（龙机编发〔2012〕1号）精神，设立龙陵县石斛研究所，为县人民政府工作部门，属全额拨款正科级事业单位。下设立综合办公室、信息协作中心、科研中心、石斛质量检测中心共4个机构。龙陵县石斛研究所核定事业编制8名，其中：所长1名，副所长1名，内设机构领导职数4人。2019年末实有在职人员8人。其中，所长1名，专业技术人员7人（含内设机构领导4人）。退休人员0人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。
②基本职能：龙陵县石斛研究所主要职能：一是负责石斛相关的科学研究，开展大田生产示范，研究种植新技术和管理新方法，解决石斛产业发展过程中遇到的技术难题，让科学研究为产业服务；二是负责种苗繁育，选育石斛优良品种，为我县石斛种植户提供优质、价廉的石斛种苗；三是负责石斛质量检测检验服务，提供石斛产品的有效成分含量和重金属、农药残留量等质量检测检验服务；四是负责收集整理石斛科研信息及市场动态，为广大种植户和商家提供信息服务，为我县石斛产业的发展提供理论依据，让市场成为产业发展的导向；五是负责石斛新产品研发，提升石斛附加值，努力打造“中国紫皮石斛之乡”知名品牌；六是负责组织业内专家学者、技术人员进行学术研讨，并将学术成果在期刊、专著、网络等媒介上进行共享，使科研与产业相互促进。七是完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（2）部门绩效目标的设立情况
根据《龙陵县石斛研究所2019年工作计划》，结合围绕县委、县政府中心工作开展石斛产业发展及科研研究职能职责，整理归纳出2019年龙陵县石斛研究所重点项目绩效目标。
（3）部门整体收支情况
龙陵县石斛研究所部门2019年度收入合计1,086,951.18元。其中：财政拨款收入1,086,951.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少301730.1元，下降21.73%。
龙陵县石斛研究所部门2019年度支出合计1,086,951.18元。其中：基本支出936,951.18元，占总支出的86.20%；项目支出150,000.00元，占总支出的13.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少301730.10元，下降21.73%。
（4）部门预算管理制度建设情况
为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我所不断完善绩效管理制度建设，严格按照《中华人民共和国预算法》制定了预算管理相关制度。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我所的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（2）自评指标体系
评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。我部门在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果四个方面。
我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019年度评价得分为97分。部门整体支出绩效评分情况如下：
①目标设定明确得7分。围绕县委、县政府中心工作开展石斛科研研究以推动石斛产业有序发展。
②预算配置得7分。预算编制科学得1分，自评预算编制不够合理细化扣1分；确保重点支出安排得3分；严控“三公经费”支出得3分。
③预算执行得14分。严格预算执行得4分；严控结转结余得3分；项目组织良好总分3分，其中开展预算绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善扣1分，得分3分；“三公经费”节支增效得4分。
④预算管理得12分。管理制度健全得6分；预算信息公开得6分。
⑤资产管理得3分。资产管理使用规范有效。
⑥职责履行得30分。
⑦履职效益得24分。经济效益得6分；生态效益得6分，社会效益得5分；社会公众或服务满意度得7分。
（3）自评组织过程
①准备阶段（2019年3月10日——30日）
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②实施阶段（2019年4月1日——11月30日）
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。
③总结阶段（2019年12月1日——31日）
总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
3.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析
一是贯彻执行党和国家在产业发展及科研工作等方面的路线、方针、政策，充分发挥科研部门职能职责，为党和政府发展石斛产业提供科学理论依据。
二是按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我所中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性。
三是所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。
四是按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。
（2）过程情况分析
一是执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。
二是结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。
三是部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。
四是按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。
五是建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。
六是信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
七是对固定资产进行规范管理,规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。
（3）产出情况分析
在县委、县政府及上级部门的领导下，向上既定的目标认真开展各自的工作，据部门开展的自评情况，2019年度我所较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。
（4）效果情况分析
一是经济效益：石斛科研工作的开展，石斛栽培种植技术的研究，使石斛品质得到提升。同时石斛市场准入工作的开展，相关制度的颁布实施，推动产业创新发展，农民收入增加。
二是生态效益：石斛野生资源调查及收集，促进石斛野生资源的保护工作。
三是社会效益：石斛产业有序发展，石斛宣传工作顺利进行，石斛认知度得到提升。
四是社会公众或服务对象满意度：石斛种植技术示范及新品种良种推广运用，群众满意度增强。
4.存在的问题和整改情况
（1）各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。
针对上述存在的问题，我所已做出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
5.绩效自评结果应用
通过整体支出绩效自评，一是增强了我所的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各科室规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
6.主要经验及做法
通过加强我所预算绩效管理工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各科室的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。
（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。
（3）落实资金监管。我所严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。
7.其他需说明的情况
本单位无其他需说明的问题。
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
