龙陵县三江口国有林场2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县三江口国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县三江口国有林场2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县三江口国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为；加强火源管理，做好辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源安全；做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的社会效益和生态效益；掌握管护区域内的资源状况和动态，按照上级相关政策，研究制定林场长期发展规划；组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、财务办公室、防火办公室、资源林政办公室、林业有害生物办公室、公益林管理办公室、龙山资源管理站、邱家寺资源管理站、打摩山资源管理站、松山资源管理站、三江口资源管理站、大松坡资源管理站、大围山资源管理站、龙塘山资源管理站、平达资源管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，推动深度融合发展

深化理论武装，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届历次全会精神；创新融合载体，深化“党建+业务”模式，在咖啡产业发展、林木良种补贴培育项目等工作中设立“党员先锋岗”推动党建与产业发展、资源管护同部署、同落实、同考核。持续加强中央八项规定精神贯彻落实，常态化开展警示教育，坚决杜绝违规违纪行为，营造风清气正的政治生态。

2.筑牢生态屏障，提升保护管理质效

完善林长制体系，严格落实巡护制度；抓实护林员APP上线管理，确保App上线率保持100%；抓实森林草原防灭火工作，争取视频监控系统，强化灭火机具储备，创新宣传方式，强化重点区域、重点人群管控，完善应急调度机制，确保不发生森林草原火灾；强化资源林政管理，规范林木采伐流程，完成长梁子、大鹅脑林区6000余立方米林木采伐任务，预计实现收入200余万元。加强与周边乡镇、村社协作，建立联合巡查和信息共享机制，妥善化解林农矛盾纠纷，严厉打击涉林违法行为；提升有害生物防治能力，完成松材线虫病、薇甘菊普查工作，建立完善病虫害预警机制，积极争取防治经费，推广绿色防治技术，加强专业培训，组建骨干防治队伍，有效遏制有害生物蔓延。

3.聚焦项目产业，增强可持续发展动力

一是推进项目建设，全力争取“十五五”规划项目支持，高质量实施200万元林木良种补贴项目，完成200万株林木良种培育任务。加强已建成管护站、防火通道等基础设施的维护管理，确保长期稳定发挥效益。二是做强特色产业，扩大咖啡种植规模，加强600余株已种咖啡苗木管理，争取项目支撑探索林下种植政策通道，推进3000亩森林抚育地块引进第三方林下种养殖项目落地。优化澳洲坚果、核桃、草果等现有产业管理，延伸产业链条，打造林场特色品牌。三是创新经营模式，推广“林场+企业+村集体+农户”合作模式，整合林地资源，形成特色产业集群，发挥联农带农示范作用，实现生态效益与经济效益双赢。四是推进生物资源调查工作，组织全场生物资源系统性调查，建立精准动态资源数据库，为生态保护、产业发展提供数据支撑；十五五期间，规划建设300亩林草良种种质资源收集保存库，收集保存林木良种、乡土树种、珍贵树种及动植物标本，配套建设实验室，夯实产业发展基础。

4.加强队伍建设，夯实发展人才支撑

优化人员配置，积极与上级主管部门沟通协调，争取解决人员外借问题，合理调整内部分工，优化工作流程，提升工作效率；强化人才培养，开展资源调查、病虫害防治、产业发展等专题培训，组织到先进林场学习交流，鼓励职工学习专业技术知识，提升专业素养；稳定管护队伍，完善护林员考核激励机制，落实各项保障政策，提升护林员工作积极性。

5.深化内部管理，持续提升治理效能

一是严格财务管理，规范经费收支和项目资金使用，加强预算执行监管，提高资金使用效率，确保每一笔资金都用在刀刃上。二是巩固巡察整改成果，对已完成的整改任务开展“回头看”，建立长效机制，防止问题反弹。针对薄弱环节完善管理制度，提升林场规范化管理水平。三是抓实安全生产，常态化开展安全隐患排查整治，重点加强林区道路、站点用电、野外作业等安全管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆(专业技术用车3辆)，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,848,206.55元，其中：一般公共预算7,157,206.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入691,000.00元。

与上年对比增加659,111.25元，同比增长9.17%，主要原因分析：本年其他收入增加691,000.00元，2025年因在预算系统未能及时确认其他收入，导致预算批复其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,157,206.55元，其中:本年收入7,157,206.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,157,206.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少31,888.75元，主要原因分析：一是人员工资调标增加、各项保险缴费基数增加共计318,111.25元；二是2026年林场非税收入安排性支出财政未能全部安排，导致项目收入减少350,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,848,206.55元。财政拨款安排支出7,157,206.55元，其中：基本支出6,857,206.55元，与上年对比减少31,888.75元，增长4.86%，主要原因分析人员工资调标增加、各项保险缴费基数增加；；项目支出300,000.00元，与上年对比减少350,000.00元，同比下降53.85%，主要原因分析2026年林场非税收入安排性支出财政未能全部安排，导致项目收入减少350,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科分类情况，主要用于:

1.208社会保障和就业支出937,311.84元，其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,400.00元，主要用于事业单位退休人员经费及公用经费支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出716,811.84元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元，主要用于退休人员职业年金记实支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤56,100.00元，主要用于死亡人员遗属补助支出。

2.210卫生健康支出566,014.21元，其中：2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗353,754.44元，主要用于事业机构人员基本医疗保险支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助160,482.96元，主要用于单位公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,776.81元，主要用于单位人员大病医保、工伤保险、失业保险支出。

3.213农林水支出5,653,880.5元，其中：2130204农林水支出-林业和草原- 事业机构5,353,880.5元，主要用于事业机构人员工资福利支出、公用经费支出等；2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出 （项目支出）300,000元，主要用于林场森林资源管护工作支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额88,600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算88,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县三江口国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县三江口国有林场2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县三江口国有林场2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为11次，共计接待100人次。

减少原因是林场严格执行中央八项规定精神，勤俭节约，严控接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县三江口国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长12.50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是2026年我单位森林资源管护任务、林木采伐伐区督促检查、林下产业等工作增加，车辆使用频繁，加之消防车使用年限长达16年之久维修费用大幅增加，导致了公务用车运行维护费支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县三江口国有林场2026年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其他收入安排项目1个，为（非税安排）2026年林场工作经费300,000.00元；单位资金项目1个，为单位自有资金691,000.00元。2026年龙陵县三江口国有林场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：（非税安排）2026年林场工作经费

1.立项依据

保山市人民政府办公室印发《保山市促进国有林场可持续发展5条措施》。

2.项目实施单位

龙陵县三江口国有林场

3.项目基本概况

为进一步做好林场森林经营项目、森林资源保护培育、基础设施建设等工作，增强国有林场可持续发展能力。

4.项目实施内容

主要确保林场6809.13公顷森林资源安全，完成林木采伐伐区、草果、油茶、咖啡等森林经营项目管理工作。

5.资金安排情况

县级财政安排资金300,000.00元。

6.项目实施计划

2026年拨付各项工作经费300,000.00元。

7.项目实施成效

通过项目的实施，确保了林场辖区及周边乡镇森林资源安全，大幅改善了职工及护林员办公及生产生活条件，充分调动了林场职工履职尽责的积极性。

项目二：单位自有资金

1.立项依据

《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于<县林业和草原局调整事业单位机构编制请示>的批复》，龙机编办法〔2024〕42号；龙陵县林业产业项目（一期）三江口国有林场大鹅脑、亮山国有林场长烂坝流转产权林木采伐调查设计说明书。

2.项目实施单位

龙陵县三江口国有林场

3.项目基本概况

三江口国有林场大鹅脑林区林木生长已绩效生理衰退期，出现枯死、濒死等现象，为合理利用森林资源，充分发挥森林生态、社会、经济等多种效益，特对部分过熟林进行采伐，更新营造阔叶树种马蹄荷；落实各项工作措施，确保林场森林资源安全。

4.项目实施内容

主要完成三江口国有林场大鹅脑林区5.8194公顷林木采伐及更新造林工作；完成林场6809.13公顷森林资源管护以及草果、油茶、咖啡等森林经营项目管理工作。

5.资金安排情况

县级财政安排资金691,000.00元。

6.项目实施计划

2026年拨付造林及各项工作经费691,000.00元。

7.项目实施成效

通过项目的实施，提高了资源利用率，改善了林分质量；保障了单位正常运转，确保了林场辖区及周边乡镇森林资源安全，改善了职工办公条件，充分调动了林场职工履职尽责的积极性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县三江口国有林场2026年委托业务费安排95,000.00元，较上年增加49,000.00元，增长106.52%。主要原因是本年度增加了《龙陵县三江口国有林场林下产业发展项目占用生态保护红线不可避让性论证报告》编制费及历史遗留债务追缴律师服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县三江口国有林场资产总额152,125,374.85元，其中，流动资产105,736,206.66元，固定资产3,990,295.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,697,535.66元，无形资产16,494,086.77元，其他资产22,207,250.36元。与上年相比，本年资产总额减少11,905,977.45元，其中固定资产减少102,017.79元，在建工程增加710,000.00元，无形资产减少358.44元，流动资产减少12,513,601.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：1.龙陵县三江口国有林场2026年部门预算公开表

    2.龙陵县三江口国有林场2026年部门预算编制说明 

    3.龙陵县三江口国有林场2026年部门预算重点领域财政项目文本公开