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龙陵县三江口国有林场2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县三江口国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县三江口国有林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县三江口国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为；加强火源管理，做好辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源安全；做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的社会效益和生态效益；掌握管护区域内的资源状况和动态，按照上级相关政策，研究制定林场长期发展规划；组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、财务办公室、防火办公室、资源林政办公室、林业有害生物办公室、公益林管理办公室、龙山资源管理站、邱家寺资源管理站、打摩山资源管理站、松山资源管理站、三江口资源管理站、大松坡资源管理站、大围山资源管理站、龙塘山资源管理站、平达资源管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好“三防”工作。以林长制工作为抓手，压实场级林长+专管员+职工+护林员“四级”管护责任体系，严格落实工作责任。一是森林草原防灭火工作。围绕宣传教育、火源管控、应急准备等全面强化工作措施，利用“周一集中学习和巡护制度”及时调度和加强督促检查，突出抓好高火险期、春节、清明节、五一等重点时段和腊勐松山、沿江一线等重点区域的巡查巡护力度，坚决守住不发生森林草原火灾和人员伤亡的底线红线。二是防偷砍盗伐工作。加强大鹅脑林区林木采伐监督管理、伐区更新及防火应急道路建设项目的林木采伐收尾工作，提前谋划2025年国有、国社林木采伐和更新工作，在实现永续利用和增加经济收入的同时，确保不发生滥伐林木等违规行为；报请县级主管部门协调解决象达镇、迤沙寨林区权属争议问题，积极排查林区矛盾纠纷，争取逐步解决历史遗留问题，加大对林政案件易发、多发地区的巡查力度，充分利用摄像系统、隐蔽相机实时收集违法线索，依法严厉打击违法行为。三是林草有害生物防控和滥捕滥猎野生动植物资源工作。充分利用监测样地，及时组织薇甘菊、松材线虫、马尾松毛虫、美国白蛾、春尺蠖的普查和野生动植物监测，发现异常情况迅速处理。

2.抓好项目建设工作。一是抓好管护站点收尾及后续工作。2025年1月上旬组织完成松山、达摩山管护站点建设项目县级验收，做好五个管护站点建设项目的内业资料整理及归档工作。二是抓好森林火灾高危区森林防火应急道路建设项目实施。抓好16条、78.867公里的新建国债防火通道项目建设，确保按质按量完成任务并投入使用，发挥效益。三是抓好项目申报。积极加大龙山管护站、视频监控、消防水池、能力提升等项目申报力度，超前谋划，提前做好储备项目的计划及上报工作。

3.抓实林产业发展。一是积极申报2025年良种补贴项目，在伏龙寺林区建设苗圃基地1个，用于补充完善现有保障性苗圃功能，结合市场及县委县政府工作需求，培育良种种苗，同时，组织实施2024年第二批中央财政林木良种培育补助项目，培育良种苗4亩，苗木66.25万株，切实为全县绿化造林提供支撑。二是做好良种选育。积极探索，做好新品种收集、良种选育工作，切实发挥种质资源在提升农业生产上的重要作用。三是抓好现有产业的提质增效。加强澳洲坚果、核桃、油茶、草果的管理，确保产业效益充分发挥。四是抓好林下产业发展。充分利用林下产业发展契机，进一步理清林地资源现状，积极探索“林+药、林+畜、林+游、林+菌、林+禽、林+果、林+苗”等“林+N”产业发展模式，充分挖掘林地潜力，因地制宜发展林业经济，千方百计增加收入。同时，示范带动全县林下产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆(其中专业技术用车3辆)，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,189,095.30元，其中：一般公共预算7,189,095.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,092,489.38元，同比下降22.54%，主要原因分析：一是2025年度在职人员较上年减少5人，人员工资及单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金等相应减少；二是2024年未有结转项目资金纳入本年预算中，导致项目收入减少；三是在预算系统为能及时确认其他收入，导致预算批复其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,189,095.30元，其中:本年收入7,189,095.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,189,095.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少93,489.38元，主要原因分析：一是2025年度在职人员较上年减少5人，人员工资及单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金等相应减少15,340.94元；二是2024年未有结转项目资金纳入本年预算中，导致项目收入减少78,148.44元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,989,095.30元。财政拨款安排支出7,189,095.30元，其中：基本支出6,539,095.30元，与上年对比减少665,340.94元，同比下降9.24%，主要原因分析：2025年度在职人员较上年减少5人，人员工资及单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金等相应减少；项目支出650,000.00元，与上年对比增加81,851.56元，同比增长14.41%，主要原因分析：单位自有资金伐区管理经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出900,015.04元，其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,400.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出680,615.04元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元，主要用于退休人员职业年金记实支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤55,000.00元，主要用于死亡人员遗属补助支出。

2.210卫生健康支出534794.47元，其中：2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗334,072.43元，主要用于事业机构人员基本医疗保险支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助151,433.76元，主要用于单位公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49,288.28元，主要用于单位人员大病医保、工伤保险支出。

3.213农林水支出5754285.79元，其中：2130204农林水支出-林业和草原- 事业机构5,104,285.79元，主要用于事业机构人员工资福利支出、公用经费支出等；2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出 （项目支出）650,000.00元，，主要用于林场森林资源管护工作支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额146,080.00元，其中：政府采购货物预算91,080.00元、政府采购服务预算55,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年增加20,000.00元，上升25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县三江口国有林场2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县三江口国有林场2025年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县三江口国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加20,000.00元，上升25%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加20,000.00元，上升25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位继续实施新增的5个管护站用房建设项目，防火通道建设项目、18个林木采伐伐区督促检查等工作，车辆使用频繁，加之消防车使用年限长达15年之久维修费用大幅增加，导致了公务用车运行维护费支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县三江口国有林场2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其他收入安排项目1个，为（非税安排）2025年林场运行经费650,000.00元；单位资金项目1个，为单位自有资金800,000.00元。2025年龙陵县三江口国有林场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：（非税安排）2025年林场运行经费

1.立项依据

保山市人民政府办公室印发《保山市促进国有林场可持续发展5条措施》。

2.项目实施单位

龙陵县三江口国有林场

3.项目基本概况

为进一步做好林场森林经营项目、森林资源保护培育、基础设施建设等工作，增强国有林场可持续发展能力。

4.项目实施内容

主要确保林场6809.13公顷森林资源安全，完成伐区、草果、油茶、咖啡等森林经营项目管理工作，完成2个资源管理站管护用房建设工作。

5.资金安排情况

县级财政安排资金650,000.00元。

6.项目实施计划

2025年拨付各项工作经费650,000.00元。

7.项目实施成效

通过项目的实施，确保了林场辖区及周边乡镇森林资源安全，大幅改善了职工及护林员办公及生产生活条件，充分调动了林场职工履职尽责的积极性。

项目二：单位自有资金

1.立项依据

《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于<县林业和草原局调整事业单位机构编制请示>的批复》，龙机编办法〔2024〕42号；龙陵县林业产业项目（一期）三江口国有林场大鹅脑、亮山国有林场长烂坝流转产权林木采伐调查设计说明书。

2.项目实施单位

龙陵县三江口国有林场

3.项目基本概况

三江口国有林场大鹅脑林区林木生长已绩效生理衰退期，出现枯死、濒死等现象，为合理利用森林资源，充分发挥森林生态、社会、经济等多种效益，特对部分过熟林进行采伐，更新营造阔叶树种马蹄荷；落实各项工作措施，确保林场森林资源安全。

4.项目实施内容

主要完成三江口国有林场大鹅脑林区5.8194公顷林木采伐及更新造林工作；完成林场6809.13公顷森林资源管护以及草果、油茶、咖啡等森林经营项目管理工作。

5.资金安排情况

县级财政安排资金800,000.00元。

6.项目实施计划

2025年拨付造林及各项工作经费800,000.00元。

7.项目实施成效

通过项目的实施，提高了资源利用率，改善了林分质量；保障了单位正常运转，确保了林场辖区及周边乡镇森林资源安全，改善了职工办公条件，充分调动了林场职工履职尽责的积极性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县三江口国有林场资产总额164,031,352.30元，其中：流动资产118,249,807.88元，固定资产4,092,313.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,987,535.66元，无形资产16,494,445.21元，其他资产22,207,250.36元。与上年相比，本年资产总额增加121,031,378.92元，其中固定资产减少41,921.78元，在建工程增加2,487,535.66元，无形资产增加3,254,641.56元，流动资产增加115,331,123.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300647200100111