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龙陵县三江口国有林场2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县三江口国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县三江口国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县三江口国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为；加强火源管理，做好辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源安全；做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的社会效益和生态效益；掌握管护区域内的资源状况和动态，按照上级相关政策，研究制定林场长期发展规划；组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。

（二）机构设置情况

龙陵县三江口国有林场隶属龙陵县林业和草原局二级预算财政全额拨款事业单位，共设置15个内设机构，包括：办公室、财务办公室、防火办公室、资源林政办公室、林业有害生物办公室、公益林管理办公室、龙山资源管理站、邱家寺资源管理站、打摩山资源管理站、松山资源管理站、三江口资源管理站、大松坡资源管理站、大围山资源管理站、龙塘山资源管理站、平达资源管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为；加强火源管理，做好辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源安全；做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的社会效益和生态效益；掌握管护区域内的资源状况和动态，按照上级相关政策，研究制定林场长期发展规划；组织做好森林资源培育和林下资源开发利用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,281,584.68元，其中：一般公共预算7,204,436.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入606,200.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加815,472.46，同比增长9.63%，主要原因是：一是上年款结转结余1,370,948.44元，二是经核实2023年重复预算了奖励性改革性补贴工资项702,696元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,282,584.68元，其中:本年收入7,204,436.24元，上年结转收入78,148.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,204,436.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少693,527.54元，同比下降8.70%，主要原因是经核实2023年重复预算了奖励性改革性补贴工资项702,696元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,281,584.68元。财政拨款安排支出7,282,584.68元，其中：基本支出7,204,436.24元，与上年对比减少771,675.98元，同比下降9.67%，主要原因是：一是经核实2023年重复预算了奖励性改革性补贴工资项702,696元，二是职业年金缴费支出减少；项目支出78,148.44元，与上年对比增加78,148.44元，同比增长100%，主要原因是2023年结转项目资金纳入本年预算中，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,600元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出765,582.72元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤55,584.00元，主要用于死亡人员遗属补助支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗374,465.60元，主要用于事业机构人员基本医疗保险支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助235,275.68元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,989.16元，主要用于单位人员大病医保、工伤保险支出。

7.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构5,742,939.08元，主要用于事业机构人员工资福利支出、公用经费支出等。

8.2130207农林水支出-林业和草原-森林资源管理（项目支出）29,548.44元，为2023年结转项目，主要用于天然林管护工作经费。

9.2130209农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿（项目支出）48,600.00元，主要用于国家公益林管护劳务费支出。

10.2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出49,000.00元，主要用于保障单位正常运转支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额55,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算55,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县三江口国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年增加27,400.00元，增长52.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县三江口国有林场2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县三江口国有林场2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加10,600.00元，增长112.77%，国内公务接待批次为26次，共计接待240人次。

增减变化原因：主要是我单位继续实施2023年新增的5个管护站用房建设项目，并对龙塘山等7个林区面积13,096.50亩进行了枯死木清除工作，导致上级及林场督促检查指导工作次数增加，同时省、市、县各级对林场林长制、森林防火等各项工作督促检查指导次数增多致了公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县三江口国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加16,800.00元，增长38.89%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加16,800.00元，增长38.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：主要是我单位继续实施2023年新增的5个管护站用房建设项目，并对龙塘山等7个林区面积13,096.50亩进行了枯死木清除工作，导致上级及林场督促检查指导工作次数增加、车辆使用频繁；同时由于车辆使用年限长达14年，维修费用大幅增加，导致了公务用车运行维护费支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位共申报项目1个，具体为财政代管资金490,000.00元，已编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2024年龙陵县三江口国有林场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县三江口国有林场资产总额42,999,973.38元，其中：流动资产2,918,684.40元，固定资产4,134,234.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程500,000.00元，无形资产13,239,803.65元，其他资产22,207,250.36元。与上年相比，本年资产总额减少32,892,036.10元，其中：固定资产增加328,984.08元，在建工程增加500,000.00元，无形资产减少34,965,558.44元，流动资产增加1,244,538.26元。处置房屋建筑物235.38平方米，账面原值415,298.48元；处置车辆1辆，账面原值37,998.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：1.龙陵县三江口国有林场2024年部门预算编制说明

    2.龙陵县三江口国有林场2024年部门预算公开表

监督索引号53052300647200100111